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中国共产党富源县委员会宣传部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会宣传部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会宣传部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；执行国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用。

2．研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；组织指导全县软件正版化工作；负责有关省内报刊社和记者站（点）等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理；研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；编制全县社会科学事业发展规划。

3．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；围绕全县经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为县委、县政府决策服务，为全县经济社会发展服务；组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

5．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7．负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

8.拟订全县电影业的管理政策并督促落实;负责管理电影行政事务;指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导和组织实施农村电影放映工程,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动;承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

9.对全县广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;负责管理县级文化事业建设和文化产业等专项资金。

10.完成市委宣传部、市委网络安全和信息化委员会办公室、市社会科学界联合会、市广播电视局和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党富源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科（加挂科研科普科牌子）、传媒和舆情监督科（加挂网络安全和信息化推进科牌子）、新闻宣传科、文化科、出版版权科、广播电视电影科、文明办综合科、干部科（加挂研究室牌子）。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓实意识形态工作责任制。坚持定期分析研判制度，定期听取意识形态工作汇报，确保意识形态工作责任制落细落实。

2.坚定不移抓实理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平文化思想精神、党的二十大和党的二十届三中全会精神等，加强和改进党委理论学习中心组学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神武装头脑，持续筑牢思想信念根基。

3.坚定不移抓实新闻宣传。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神和“三个发展定位”目标，加大对外宣传力度，努力提高依法治网的能力和水平，加强对民间新兴媒体的引导和管理，为富源经济社会高质量发展营造良好氛围。

4.坚定不移抓实精神文明创建。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，持续深化省级文明城市创建，大力宣传健康文明生活新风尚，常态长效开展先进典型选树活动，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动文明创建提质增效。

5.坚定不移推进文化繁荣。持续组织开展形式多样的文艺宣传和群众性文化活动，积极推进重点文化产业项目的建设、宣传推介工作，推进文化、旅游融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编车辆为机构改革富源县电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1075.58万元，其中：一般公共预算1075.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加523.15万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加613.15万元，其他收入资金减少90.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1065.58万元，其中:本年收入1065.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加613.15万元，主要原因是2025年特定目标类项目605.49万元纳入部门预算，分别是：全县乡镇（公社）老放映员生活补助经费174.22万元；全县主要党报党刊经费260.00万元；富源县网信专网延伸及视频会议接入服务小微ICT服务经费17.61万元；《习近平谈治国理政》第四卷征订经费53.66万元；专项资金项目经费100万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1075.58万元。财政拨款安排支出 1065.58万元，其中：基本支出460.09万元，与上年对比增加7.66万元，主要原因是2024年按22人纳入预算，2025年按23人纳入预算；项目支出605.49万元，与上年对比增加605.49万元，主要原因是全县乡镇（公社）老放映员生活补助经费174.22万元；全县主要党报党刊经费260.00万元；富源县网信专网延伸及视频会议接入服务小微ICT服务经费17.61万元；《习近平谈治国理政》第四卷征订经费53.66万元；专项资金项目经费100万元，纳入2025年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行256.03万元，主要用于人员工资、公用经费。

2013350一般公共服务支出－宣传事务－事业运行54.52万元，主要用于人员工资、公用经费。

2013399一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出555.49万元，主要用于全县党报党刊经费、全县乡镇（公社）老放映员生活补助经费、富源县网信专网延伸及视频会议接入服务小微ICT服务经费、《习近平谈治国理政》第四卷征订经费、专项资金项目经费。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出50.00万元，主要用于富源县应急广播项目建设二期。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.37万元，主要用于退休人员提高生活补助、公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.66万元，主要用于退休人员提高生活补助、公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出41.52万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.16万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.12万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.48万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金33.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资和福利支出399.93万元（其中：基本支出399.93万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资108.45万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出108.45万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴126.18万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出126.18万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金7.53万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资23.26万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出23.26万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出41.52万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.29万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出15.29万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.48万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.96万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金33.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出33.26万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出398.47万元（其中：基本支出47.20万元，项目支出351.27万元）。

30201商品和服务支出-办公费352.90万元，主要用于办公业务和全县党报党刊等相关支出（其中：基本支出6.63万元，项目支出346.27万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位人员出差费用支出。

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元），主要用于单位召开全县工作会议费用支出。

30217商品和服务支出-公务接待费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元），主要用于单位会议召开费用支出。

30228商品和服务支出-工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元），主要用于单位缴工会经费。

30229商品和服务支出-福利费7.74万元，主要用于职工福利相关支出（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务用车加油费、维修费、保险费、过路费等费用支出。

30239商品和服务支出-其他交通费16.50万元（其中：基本支出16.50，项目支出0.00万元），主要用于单位人员公务交通补贴支出。

3.对个人和家庭的补助187.18万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出174.22万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助187.18万元，主要用于退休人员生活补助和全县乡镇（公社）老放映员生活补助（其中：基本支出12.96万元，项目支出174.22万元）。

资本性支出80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

31003资本性支出-专用设备购置50.00万元，主要用于富源县应急广播项目二期建设（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

31006资本性支出-大型修缮30.00万元，主要用于富源县文明实践中心建设（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1065.58万元，与上年对比，增加613.15万元，增长135.52%，主要原因是全县乡镇（公社）老放映员生活补助经费174.22万元；全县主要党报党刊经费260.00万元；富源县网信专网延伸及视频会议接入服务小微ICT服务经费17.61万元；《习近平谈治国理政》第四卷征订经费53.66万元；专项资金项目经费100万元，纳入2025年部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会宣传部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会宣传部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党富源县委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57.00万元，其中：政府采购货物预算57.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.99万元，较上年减少0.68万元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会宣传部2025年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.68万元，下降36.17%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会宣传部机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费6.79万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党富源县委员会宣传部无重点项目支出。十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会宣传部2025年机关运行经费安排47.20万元，与上年对比增加2.17万元，增加4.82%，主要原因是按标准测算2024年22人纳入预算，2025年23人纳入预算；按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会宣传部机关厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党富源县委员会宣传部资产总额资产总额173.59万元（净值33.63万元），其中，流动资产14.86万元，固定资产158.73万元、净值14.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.26万元、净值4.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.82万元，其中固定资产增加9.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会宣传部

2025年部门预算财政项目

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党富源县委员会宣传部2025年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会宣传部2025年部门预算表）

监督索引号53032507073200111