监督索引号53032508045200000
富源县供销合作社联合社2025年预算公开目录
第一部分 富源县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县供销合作社联合社2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县供销合作社联合社2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
[1]富源县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、 政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销 合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济合作指导科、财务科、监事会办公室。
（三）重点工作概述
2025年，我部门将重点围绕“一手抓为农服务，一手抓经济发展”的工作思路，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，通过基层社改造和村社共建、电商助推、项目培育等，主动适应农业产业结构调整新变化、适应农村市场新需求，加快改革，创新发展，优化服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个。2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，无事业编制人员。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，未超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入504.35万元，其中：一般公共预算504.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，预算收入增长9.13%（2024年预算收入458.28万元），主要原因是因为本年度死亡抚恤费增长46.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 504.35万元，其中本年收入504.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，一般预算收入增长9.13%（2024年预算收入458.28万元），主要原因是因为本年基本支出工资福利费增长了22.08万元、项目支出死亡抚恤增长了24.02万元所致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 504.35万元。财政拨款安排支出 504.35万元，其中：基本支出416.14万元，与上年对比增长22.08万元，主要原因分析工资福利增长；项目支出88.21万元，与上年对比增长了24.02万元，主要原因是单位退休人员年纪较大、死亡抚恤增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出416.14万元、项目支出88.21万元。
1、208-社会保障和就业支出217.36万元，
2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休40.84万元主要用于发放退休人员提高生活补助；
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出58.24万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤88.21万元，主要用于发放死亡人员家属的抚恤金及死亡人员一次性丧葬费。
2、210-卫生健康支出28.82万元，
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.23万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于缴纳职工的工伤保险。
3、216-商业服务业等支出234.15万元。
2160201-商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行234.15万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效、工资性费用和日常办公费。
4、221-住房保障支出24.02万元，
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.02万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301-工资和福利支出338.08万元（其中：基本支出338.08万元，项目支出0.00万元）。
30101-工资福利支出-基本工资81.05万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出81.05万元，项目支出0.00万元）。
30102-工资福利支出-津贴（补）贴108.84万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出108.84万元，项目支出0.00万元）。
30103-工资福利支出-奖金7.04万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）。
30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出30.07万元，项目支出0.00万元）。
30109-工资福利支出-职业年金缴费58.24万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。
30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.24万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出58.24万元，项目支出0.00万元）。
30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.35万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出27.35万元，项目支出0.00万元）。
30112-工资福利支出-其他社会保障缴费1.47万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）。
30113-工资福利支出-住房公积金24.02万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出24.02万元，项目支出0.00万元）。
2.302-商品和服务支出39.73万元（其中：基本支出39.73万元，项目支出0.00万元）。
30201-商品和服务支出-办公费3.44.0万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）。
30205-商品和服务支出-水费0.5万元，主要用于办公业务水费支出（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。
30206-商品和服务支出-电费3.00万元，主要用于办公业务电费支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
30211-商品和服务支出-差旅费1.00万元，主要用于职工出差费用支出（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30217-商品和服务支出-公务接待费0.30万元，主要用于单位公务接待费用支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。
30228-商品和服务支出-工会经费4.02万元，主要用于按工会制度开支的职工福利支出（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）。
30229-商品和服务支出-福利费9.40万元，主要用于职工福利支出（其中：基本支出9.40万元，项目支出0.00万元）。
30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车购置、运行维护费（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
30239-商品和服务支出-其他交通费用14.28万元，主要用于公务员公务交通补助（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）。
3、303-对个人和家庭的补助126.53万元（其中：基本支出38.33万元，项目支出88.21万元）。
30304-对个人和家庭的补助-抚恤金75万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75万元）。
30305-对个人和家庭的补助-生活补助51.54万元，主要用于退休人员提高生活补助、退休人员省级模范补助、遗属人员生活补助（其中：基本支出38.33万元，项目支出13.21万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出富源县供销合作社联合社504.35万元，与上年对比，增加了46.10万元，增长10.10%，主要原因是基本支出增加 22.08万元，项目支出增加了24.02万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出富源县供销合作社联合社没有，与上年一致。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出富源县供销合作社联合社0万元，与上年对比，没有变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
[3]富源县供销合作社联合社2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县供销合作社联合社2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县供销合作社联合社2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，没有变动。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.4万元（公务车辆运营维护费）、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0.2万元，下降了5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，国内公务接待批次为11次，共计接待116人次。
减少的主要原因为公务活动减少、接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，与上年相比，没有变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，没有变动；公务用车运行维护费3.4万元，与上年相比，没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县供销合作社联合社2025年没有重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排39.73万元，与上年对比减少了1.46万元，主要原因分析人员减少1人，经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县供销合作社联合社部门资产总额26.75万元，其中，流动资产22.20万元，固定资产4.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加减少5.88万元，其中固定资产增加4.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
[4]富源县供销合作社联合社2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
富源县供销合作社联合社2025年部门预算表
（附件：富源县供销合作社联合社2025年部门预算表）
监督索引号53032508045200111
[1]单位全称，另：所有金额数字及比例保留两位小数，要删除模板说明，不要随意增加及删除模板格式，没有的填写0
[2]科目（包含代码）从一级编写至末级
[3]单位全称，如有按实际情况表述，没有按此表述，下同
[4]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明