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富源县机关事务管理局2025年部门预算公开目录
第一部分 富源县机关事务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县机关事务管理局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县机关事务管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县机关事务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作制度规定并组织实施；负责县级机关事务的管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施；负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；按照规定拟订县级机关财务管理有关制度规定并组织实施；按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施；负责县级机关房地产管理和县级机关房地产产权集中统一管理工作，制定有关制度规定并组织实施；负责县级领导周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担县级领导生活区管理、生活服务保障管理等工作，承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；负责制定县级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全县公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全县公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织县级机关公务用车集中采购；负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担县级重要公务接待，指导、监督和检查县级机关和各乡镇（街道）国内公务接待工作；完成市机关事务管理局和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公务用车和公务接待管理科、公共机构节能和资产管理科。
（三）重点工作概述
1、强化政治引领，履行党建责任
一是强化理论学习。把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是始终坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面。认真履行全面从严治党主体责任，营造风清气正的良好工作氛围。做好“固堤行动”自查，深入推动清廉富源建设。三是严格执行各项制度。认真贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”事项集体决策制度、重大事项请示报告、民主生活会、“一把手”末位表态等制度。四是抓好党纪学习教育，教育引导全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。五是助力乡村振兴。五是严格落实不向驻村工作队员安排单位业务工作要求，定期听取驻村帮扶工作情况，帮助协调解决困难，深入推动乡村振兴工作。
2、公共机构节能，强化节约示范
一是巩固好节约型机关创建成果，深入推动节约型机关建设，不断提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，进一步发挥示范引领作用。二是按质按量完成年度统计数据审核上报。三是开展节能宣传系列活动。积极组织“线上＋线下”的节能宣传活动，倡导全县公共机构“绿色出行”“绿色办公”，着力营造节能增效的浓厚氛围，切实增强广大干部职工节能意识。
3、公务用车保障，做到规范有序
一是日常管理严格落实到位。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，坚持定点维修、定点保养、定点加油“三定点”管理制度，降低运行成本。二是做好年度公务用车数据填报工作。三是抓好县直单位司勤人员安全文明行车意识教育。四是严格落实节假日公务用车封存停驶要求。五是严把公务用车更新、处置审核关。六是做好公务用车专项整治。跟进上级主管部门的要求，及时印发公务用车领域违规违纪问题专项整治工作的通知，围绕整治重点通过对录入监管平台的全县公务用车管理使用情况进行全面、细致的梳理和排查，深入推动清廉富源建设。
4、国有资产和办公用房管理，不断提质增效
一是严格办公用房调剂。坚持科学调配和节约资源相结合的原则，充分发挥主观能动性，统筹办公需求和配套保障需求，按标准严格核算办公用房面积，深入推动办公用房管理合规、高效。二是做好国有资产处置审核。三是完成办公用房信息统计，持续推进全县党政机关办公用房的信息化。
5、公务接待服务，做到务实节俭
一是严格落实公务接待管理规定。严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行党中央和省、市公务接待管理相关规定，加强公务活动用餐管理，严格落实工作餐应当供应家常菜的要求，认真完成职责范围内的公务接待。二是积极营造公共机构反食品浪费浓厚氛围。充分利用反食品浪费主题宣传活动，积极组织各单位开展“厉行节约、反食品浪费”“文明餐桌”等主题宣传，努力让“光盘行动”成为全体干部职工的普遍共识和行为自觉。
6、机关综合服务，细心细致周到
一是做好机关办公区物业服务。监督物业公司做好机关办公区设备设施维护维修，加强水、电供给及绿化、环境卫生等物业管理服务。二是机关会务保障圆满完成。对各会议室硬件做到逢会必检，确保各会议室高效运转，在保证服务质量稳定的前提下，不断将服务精细化。三是加强机关办公区管理。定期更新车牌信息，加强对外来人员和车辆的询问登记，落实来访办事群众登记流程，引导办事群众有序办事。狠抓安全防范措施落实，定期不定期对重点部位、重要设施进行全面检查维护，对发现的安全隐患立即行动、即刻整改，确保机关大院安全工作落实落细，全力营造一个和谐稳定的机关办公环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制3人，工勤人员编制22人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制39辆，实有车辆34辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1495.29万元，其中：一般公共预算收入1495.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
较上年对比，部门财务收入增加115.68万元，同比增长8.38%。增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费收入增加；机关事务工作经费基本支出预算收入同比增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1495.29万元，其中：本年收入1495.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
较上年对比，财政拨款收入增加115.68万元，同比增长8.38%。增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费收入增加；机关事务工作经费基本支出预算收入同比增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1495.29万元。财政拨款安排支出1495.29万元，其中：基本支出1095.29万元，较上年对比增加121.52万元，主要原因是：人员增加，导致人员经费收入增加；机关事务工作经费基本支出预算收入同比增加；项目支出400万元，较上年对比减少5.84万元，主要原因是机关事务服务项目支出同比小幅减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行38.16万元，主要用于在职行政人员工资及日常公用经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行596.63万元，主要用于在职行政人员工资及日常公用经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务625.08万元，主要用于保障为县机关办公区水电供应、办公楼维修维护、物业管理等服务，保障县级重大公务接待和会议活动，保障机关后勤服务聘用人员工资福利支出，保障公务用车平台车辆正常运行。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.53万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.85万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.17万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.54万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出79.26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资和福利支出925.21万元（其中：基本支出925.21万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-基本工资251.86万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出251.86万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-津贴（补）贴64.92万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出64.92万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-奖金1.09万元，主要用于年终一次性奖金支出（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-绩效工资258.88万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出258.88万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费98.53万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出98.53万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.02万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出36.02万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.54万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出17.54万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费4.07万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出4.07万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-住房公积金79.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出79.26万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-其他工资福利支出113.04万元，主要用于聘用人员工资福利支出（其中：基本支出113.04万元，项目支出0.00万元）。
2、商品和服务支出534.70万元（其中：基本支出170.08万元，项目支出364.62万元）。
商品和服务支出-办公费22.47万元，主要用于机构运转和履行职能办公支出（其中：基本支出6.85万元，项目支出15.62万元）。
商品和服务支出-印刷费9.00万元，主要用于机构运转和履行职能相关支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出6.00万元）。
商品和服务支出-水费5.00万元，主要用于县机关办公楼公共
用水支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
商品和服务支出-电费22.00万元，主要用于县机关办公楼电费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）。
商品和服务支出-物业管理费130万元，主要用于县机关办公物业管理相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出130.00万元）。
商品和服务支出-差旅费10.00万元，主要用于职工因公出差相关支出（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-维修（护）费51.00万元，主要用于办公设施设备日常维修（护）相关支出（其中：基本支出1.00万元，项目支出50.00万元）。
商品和服务支出-会议费8.00万元，主要用于举办会议相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。
商品和服务支出-公务接待费40.00万元，主要用于开展公务接待相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。
商品和服务支出-委托业务费2.00万元，主要用于第三方委托业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
商品和服务支出-工会经费10.72万元，主要用于工会活动相关支出（其中：基本支出10.72万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-福利费20.37万元，主要用于职工失业保险、体检、大病医疗补助等相关支出（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费165.43万元，主要用于公务用车运行相关支出（其中：基本支出115.43万元，项目支出50.00万元）。
商品和服务支出-其他交通费4.70万元，主要用于公务活动租车业务相关支出（其中：基本支出2.70万元，项目支出2.00万元）。
资本性支出-办公设备购置35.38万元，主要用于采购办公设备相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.38万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1495.29万元，较上年对比，增加115.68万元，增长8.38%。其中：基本支出1095.29万元，较上年对比增加121.52万元，增长的主要原因：一是人员增加，导致人员经费支出增加；二是机关事务工作经费基本支出同比增加。；项目支出400.00万元，较上年对比减少5.84万元，下降主要原因是机关事务服务项目支出同比小幅减少。
（四）政府性基金预算支出情况
富源县机关事务管理局无政府性基金预算支出情况，较上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
富源县机关事务管理局无国有资本经营预算支出情况，较上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县机关事务管理局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县机关事务管理局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县机关事务管理局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县机关事务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县机关事务管理局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县机关事务管理局无财政专户管理资金情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额274.04万元，其中：政府采购货物预算274.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205.43万元，较上年对比增加9.30万元，增长4.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县机关事务管理局2025年公务接待费预算为40.00万元，较上年对比减少37.30万元，下降48.25%，国内公务接待批次为150批次，共计接待3000人次。
下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和省市县公务接待相关要求，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为165.43万元，较上年对比增加46.62万元，增长39.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费165.43万元，较上年对比增加46.62万元，增长39.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。
增长的主要原因是本年预算中包含以前年度未支付的公务用车运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县机关事务管理局2025年无重点项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县机关事务管理局无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县机关事务管理局资产总额283.99万元（净值203.33万元），其中，流动资产34.34万元，固定资产1554.11万元、净值249.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。较上年对比，本年资产总额减少103.36万元，其中固定资产减少228.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.60万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
富源县机关事务管理局无其他需要说明的情况。
富源县机关事务管理局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县机关事务管理局2025年部门预算表
（附件：富源县机关事务管理局2025年部门预算表）
监督索引号53032506055200111