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中国共产党富源县委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富源县委员会社会工作部在履行职责过程中坚持党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央社会工作有关方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）党（工）委抓实社会工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾处理、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。协调处理信访工作重大问题，承担人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基层治理科、“两企三新”组织科、社会工作促进科、行业协会商会组织科。所属单位1个，单位名称是：富源县社会工作和志愿服务中心

（三）重点工作概述

1.巩固拓展主题教育成果。

2.加强党对社会工作的全面领导。

3.坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。

4.高质量推动党纪学习教育走深走实。

5.深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。

6.深入推进信访工作法治化。

7.加强和改进人民建议征集工作。

8.加快构建共治共享的治理格局。

9.统筹联动推进基层赋能减负常态长效。

10.全力抓好党建引领基层治理试点工作。

11.开展行业协会商会调研工作。

12.加强行业协会商会党建工作。

13.推动行业协会商会管理体制改革。

14.扎实做好“两企三新”组织党员发展工作。

15.着力增强“两个覆盖”工作质效。

16.提升“两企三新”党建引领服务发展能力。

17.助力非公企业健康发展。

18.完善志愿服务工作体系。

19.推动志愿服务事业发展和品牌建设。

20.加强社会工作人才队伍建设。

21.加强服务阵地建设。

22.摸清各块工作的底数。

23.健全社会工作统筹协调机制。

24.加强基层服务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入176.38万元，其中：一般公共预算收入166.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年预算收入数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入166.38万元，其中本年收入166.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年收入预算数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出176.38万元。财政拨款安排支出166.38万元，其中：基本支出166.38万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。；项目支出10万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行105

.76万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2013950一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行19.01万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.16万元，主要用于保障单位行政人员的基本医疗保险缴费支出。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.09万元，主要用于保障单位事业人员的基本医保缴费支出。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元，主要用于保障单位机关及所属事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199医疗健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于保障单位在职人员的工伤保险缴费支出。

8、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.63万元，主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出149.96万元。其中：基本支出149.96万元，项目支出0.00万元。

30101工资福利支出-基本工资42.67万元。其中：基本支出42.67万元，项目支出0.00万元。

30102工资福利支出-津贴补贴54.02万元。其中：基本支出54.02万元，项目支出0.00万元。

30103工资福利支出-奖金2.99万元。其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元。

30107工资福利支出-绩效工资8.68万元。其中：基本支出8.68万元，项目支出0.00万元。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元。其中：基本支出16.99万元，项目支出0.00万元。

30109工资福利支出-职业年金缴费0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.25万元。其中：基本支出6.25万元，项目支出0.00万元。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.93万元。其中：基本支出3.93万元，项目支出0.00万元。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.80万元。其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。

30113工资福利支出-住房公积金13.63万元。其中：基本支出13.63万元，项目支出0.00万元。

2、 302商品和服务支出16.41万元。其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元。

30201商品和服务支出-办公费1.30万元。其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元。

30202商品和服务支出-印刷费0.15万元。其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。

30207商品和服务支出-邮电费0.49万元。其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元。

30211商品和服务支出-差旅费1.06万元。其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元。

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元。其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。

30228商品和服务支出-工会经费2.19万元。其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元。

30229商品和服务支出-福利费2.52万元。其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元。

30239商品和服务支出-其他交通费7.70万元。其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出166.38万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党富源县委员会社会工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。预算支出0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年支出预算数据。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年“三公”经费预算数据。

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年因公出国（境）费预算数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为1.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年公务接待费预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年公务用车购置及运行维护费预算数据。其中：公务用车购置费0.00万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年公务用车购置及运行维护费预算数据。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金。是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、经济科目。是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目。是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、年末结转和结余资金。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费。指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排16.41万元，单位于2024年4月因机构改革新组建成立，无上年机关运行经费预算数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党富源县委员会社会工作部资产总额24.83万元（净值20.10万元），其中，流动资产7.29万元，固定资产17.54万元、净值17.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加24.83万元，其中固定资产增加17.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会社会工作部2025年部门预算表）

监督索引号53032506072200111