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富源县富村镇2025年预算公开目录

第一部分 富村镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富村镇2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富村镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富村镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：（1）政治方向：对管辖区内进行政府统治的职能。（2）经济方面：规范和稳定我乡镇市场秩序，确保自由竞争；对我乡镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我乡镇市场的不足；管理国有资产等职能。（3）文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）社会方面：维持管辖区域社会秩序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡镇社会公平分配；对我乡镇自然环境进行保护；对我乡镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的谋篇之年，也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，做好今年的工作，责任重大、影响深远。

2025年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次、七次全会和省委经济工作会议精神，全面落实市委六届五次、六中全会和市委经济工作会议以及县委十四届七次、八次全会和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长8%以上，规模以上工业增加值增长12%以上，规模以上固定资产投资增长6%以上，一般公共预算收入增长6%以上。

实现上述目标任务，我们将着力重点做好以下工作：

1、聚焦扩量增效、锻长补短，打造产业强镇新引擎

（1）扛牢扛实粮食安全责任。坚决扛起问题整改政治责任，全力以赴推进土地卫片执法图斑核实整改、永久基本农田核实处置工作，坚决遏增量、减存量，守住耕地红线。加快推进新店、亦佐10050亩高标准农田建设，积极谋划申报2025年高标准农田建设项目，不断完善农业基础设施，降低产业发展成本，增强产业发展后劲。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，坚持稳面积、提单产。

（2）加快推进农业强镇建设。继续优化“1+3+N”产业发展布局，重点巩固好传统产业、提升好支柱产业、培育好新兴产业，着力拓展产业优势，着力打造产业集群、着力建设产业示范带，全面优化产业结构，不断提高农业产业的市场竞争力和发展后劲。高效经营管理23个生猪养殖小区和肉牛养殖基地，新建牛羊屠宰场1个。聚力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。围绕魔芋、食用菌、软籽石榴全产业链发展，积极争取沪滇资金650万元，重点培育佳芋、雄升等农业龙头企业，推动魔芋、食用菌、软籽石榴产业精深加工高质量发展。持续推进蔬菜、猕猴桃、古木黑米、中药材等产业提质增效行动，科学推动新兴产业规模化、标准化、绿色化发展。

（3）扎实推动产业转型升级。立足现有资源，支持煤矿、非煤矿山转型升级，加快推进小河边煤矿资源整合技改项目，持续推进新坪采石厂、富盛铅锌矿、富利铅锌矿、学英鹏程采石厂4个非煤矿山转型升级工作，推进2座采石矿山取证新建，完成1座采石采砂厂三级标准化建设，1座非煤矿山标准化建设，打造新的经济增长点。

2、久久为功抓好城乡建设，打造更具魅力的宜居富村。

（1）全面筑牢城乡基础。按照“做优集镇、做美乡村，做实基础”的思路，持续完善农贸市场、公厕、停车场、学校、医院、金融、文体广场等配套设施建设，常态化开展环境卫生、占道经营、交通秩序等专项整治，全面提升县域副中心吸引力、承载力、竞争力。扎实抓好农村“两污”治理、人居环境整治等工作，实现乡村环境的干净、整洁、有序，绘就美丽乡村新画卷。加快完善交通网络，争取农村公路硬化15公里以上，建设安防工程5千米以上，持续提升农村公路通行水平。加快完善电网建设，对10kV亦佐线、上碗底线等线路进行防冰加固大修，修理导线11.6千米以上，持续强化供电保障水平。

（2）全面推进助农增收。持续‌聚焦产业帮扶，积极融合各方力量，发展脱贫地区特色优势产业，加强农产品加工、仓储保鲜、冷链物流等基础设施建设，延长产业链，提升价值链。持续‌加强就业帮扶‌。拓宽就业渠道，提升就业质量，确保有劳动能力的脱贫群众稳定就业。推广“雨露计划+”就业促进行动，继续抓好失业人员、农村劳动力和高技能人才的职业技能培训，不断提高劳动力技能素质，增强稳就业内生动力。全面落实就业政策，强化就业扶贫车间、扶贫工厂运营管理，让群众在“家门口”就业，实现逐步致富。

（3）全面推进乡村振兴。坚决落实“四个不摘”和 “一平台三机制”要求，聚焦脱贫人口和“三类监测对象”，健全和落实防返贫监测和帮扶长效机制，着力加强“两不愁三保障”的巩固提升，动态消除人均纯收入在1万元以下的脱贫人口和“三类监测对象”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。不断‌完善监测体系‌。建立健全基层网格排查、数据信息比对、部门会商办理机制，切实做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”。‌强化精准帮扶，严格落实“亲下基层、深下基层”制度，领导班子带头研究监测对象的风险类别和发展需求，实施有针对性的帮扶措施，确保帮扶精准有效。

3、凝心聚力抓好生态环保，贯彻绿色发展描绘绿美生态画卷。

注重源头防治。扎实抓好中央和省、市、县生态环境保护督察问题整改，定期开展“回头看”行动，确保所有问题高质量整改到位。持续抓好工业废气、餐饮油烟污染治理和秸秆禁烧管控，严格涉煤行业企业环境综合治理，全面提升镇域环境空气质量。加快完成剩余150个自然村的污水治理建设任务，有效提升农村生活污水治理水平。常态化开展河湖“四乱”问题整治、水域岸线用途管治、河道排污口整治、企业排污整治、小黄泥河道治理，持续抓好饮用水水源地保护，全面提升镇域水环境质量。扎实推进农用地土壤污染防治和安全利用，严控化肥农药使用量，加大土壤重金属污染成因排查及治理力度，确保受污染耕地安全利用率达93%以上。

注重系统提升。统筹山水林田湖一体化保护和系统治理，全面加强生物安全和多样性保护。加强矿山综合治理与生态修复监管，严厉打击各类生态环境违法行为，筑牢生态保护屏障。严格落实“林长制”，深入开展国土绿化行动，力争完成国土空间绿化1000亩，石漠化工程7000亩、征占用林地占补平衡800亩、2015年退耕还林2690亩、防护林工程3650亩、陡坡地生态治理2500亩。

注重绿色转型。认真落实“双碳战略”，积极稳妥推进碳达峰、碳中和。严把环保审批关，对不符合环保要求的企业及项目一律不审批，对破坏环境的企业一律加大惩处力度，推动全镇企业走绿色可持续发展之路。持续加大宣传力度，大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和消费方式，让绿色出行、节水节电、“光盘行动”、垃圾分类等成为习惯，营造人人关心生态环境、人人保护生态环境的良好氛围。深入实施绿化美化专项行动，围绕集镇、机关、校园、道路等重点领域，打造一批绿色示范典型。

4、共建共享抓好民生福祉，持续用心用情织密兜牢民生底线。

（1）推进“健康富村”建设。积极探索“大专科、小综合”发展模式，科室发展方向更精细，积极推动医学影像科、超声医学科、医学检验科、消化内镜中心等辅助科室建设与发展。2025年计划投入150万元完成层流手术室建设项目，新建普通手术室 1 间、千级防辐射手术室 1 间；投入 125 万元购置电子胃肠镜及配套设施、投入 165 万元购置超声机及便携式超声设备；投入 40 余万元在篮球场右侧新建食堂一座；投资 20 余万元新装电梯一部，卫生院基础设施配置进一步完善，就医环境更舒适，医疗技术更全面。

（2）扎实做好社会保障。落实全民参保政策，抓好各类资金的审核工作，按时足额发放基本养老金、低保金等，保障困难群众基本生活。加强妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体关爱保护服务工作，统筹推进社会救助、福利、慈善等工作。加强养老基础设施建设，大力提升养老服务能力，保护老年人合法权益。按照“完整、准确”的要求进行农村外出劳动力信息采集，确保应录尽录，数据准确有效。进一步提升集镇零工驿站和21个村（社区）家门口就业服务站服务水平，网格化开展就业政策宣传、岗位收集、职业介绍、职业培训、就业帮扶、就业跟踪用工信息收集等便民服务，满足群众“就近办、马上办”需求，着力打造“1+1+N”个“15分钟就业服务圈”。

（3）繁荣发展文体事业。积极推进各村文化小广场、小书屋等公共文体设施建设，充分运用微信公众号等平台，弘扬主旋律，传播正能量，逐步改善农村文体设施落后面貌。充分运用综合文化服务中心，组织开展各类文化活动，进一步丰富群众文化生活，满足群众精神文化需求。深挖细挖文化旅游资源，融进县“一关、两圈、两线”发展思路，打造乡村精品旅游路线。重视和支持工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织参与社会管理。扎实做好审计、统计、机关事务、老龄老干、民族宗教、档案、气象等工作，促进社会事业全面进步。

5、慎终如始抓好安全稳定，防治相结合全力维稳安定和谐格局。

（1）强化风险管控体系。全面贯彻落实总体国家安全观，全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。加强平台公司债务管理、风险动态监测预警和处置，有效防范化解政府债务。联动镇各涉安单位，统筹推进各类风险源头预防、排查预警、专项整治等工作，建立完善防范化解重大安全风险的长效机制，严防风险外溢上行，坚决守住不发生重大风险隐患底线。

（2）深化基层综合治理。推进党建引领基层治理，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，构建共建共治共享格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化镇村联动，持续完善矛盾纠纷化解机制。常态化开展大接访大下访和民情恳谈，畅通和规范群众诉求表达渠道。深入开展普法强基补短板专项行动，持续推进“12340”普法宣传工作，增强全民法治观念。

（3）精细公共安全管理。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，严格执行安全生产责任制，抓好煤矿、非煤矿山、道路交通、危化品、建筑、消防、地质灾害等重点行业领域安全生产专项整治，强化食品药品和校园安全监管，持续保持安全生产零事故。完善“大应急”体系，健全应急机制，全面提升防灾减灾救灾能力。优化社会治安防控体系，紧盯重点人群，开展“一标三实”基础信息采集、更新工作。严厉打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为，常态化开展反恐维稳、禁毒防艾工作，筑牢守护群众生命财产安全的坚固堤坝。

6、持之以恒抓好自身建设，真抓实干强化有为政府走深走实。

（1）坚持依法行政，建设法治政府。纵深推进法治政府建设，自觉运用法治思维推动各项工作，加快政府职能转变，依法科学民主决策，严格规范行政执法，有力推进行政管理程序化规范化法治化。依法接受镇人大的法律监督、工作监督，自觉接受镇政协的民主监督，强化监察、司法、社会和舆论监督，加强审计和统计监督，强化政务公开，确保在阳光下运行。

（2）坚持高效理政，建设实干政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保中央和省、市、县及镇党委的各项决策部署不折不扣落实落细。持续推进作风革命、效能革命，不开不解决问题的会议，不发没有实质性内容的文件，不提不切实际的要求，不搞走过场、作秀式的调研，切实当好执行者、实干家。

（3）坚持挺纪在前，建设清廉政府。常怀敬畏之心，始终廉洁从政。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统党风廉政建设，切实加强重点领域廉政风险防范。牢固树立过紧日子思想，严格财政收支管理，把有限的资金用在刀刃上、关键处。锲而不舍落实中央八项规定精神，力戒形式主义，让风清气正成为富村政风鲜明标识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3845.17万元，其中：一般公共预算收入3217.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入627.86万元。

与上年对比减少683.63万元，主要原因分析2025年自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3217.30万元，其中：本年收入3217.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3217.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.6万元，主要原因分析预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3217.30万元。财政拨款安排支出3217.30万元，其中：基本支出2254.06万元，与上年对比减少72.54万元，主要原因分析2024年人员调出，工资应发减少；项目支出1591.11万元，与上年对比增加703.61万元，主要原因分析预算项目增多，增加死亡抚恤金项目及新增遗属补助等刚性支出项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—人大会议（2010104）3.8万元，主要用于人大会议相关支出；

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）12.12万元，主要用于人大代表各类视察等方面的支出；

3.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出（2010299）2万元，主要用于政协活动经费支出；

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）364.25万元，主要用于行政单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）166.92万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

6.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出（2019999）98.4万元，主要用于辅警人员的工资发放等费用；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）10.32万元，主要用于行政单位离退休人员的养老支出费用；

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）32.2万元，主要用于事业单位离退休人员的养老支出费用；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.53万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

10.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出（2080799）6.3万元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇补助经费；

11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）46.38万元，主要用于在职、退休死亡人员遗属生活困难补助；

12.卫生健康支—出行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）15.95万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险；

13.卫生健康支—出行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）53.83万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险；

14.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101102）45.55万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助保险；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.15万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险等其他医疗补助费用支出；

16.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出（2119999）39.6万元，主要用于村建环卫工人工资发放等费用；

17.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）467.71万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

18.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助（2130705）987.15万元，主要用于村组干部人员的工资发放及村组运转经费等费用；

19.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输（2140199）0.36万元，主要用于执法队交通管理员工资；

20.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行（2200150）486.96万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）151.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

22.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援（2240204）28.00万元，主要用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1906.20万元（其中：基本支出1906.20万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－基本工资492.69万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出492.69万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－津贴补贴306.29万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出306.29万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－奖金9.21万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－绩效工资402.12万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出402.12万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费189.53万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出189.53万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费69.78万元，主要用于在职人员单位医疗保险支出（其中：基本支出69.78万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费45.55万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗保险支出（其中：基本支出45.55万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费8.15万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险等支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－住房公积金151.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出151.84万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出231.04万元，主要用于编外长聘人员工资发放（其中：基本支出231.04万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出288.64万元（其中：基本支出174.88万元，项目支出113.76万元）。

商品和服务支出－办公费63.85万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出51.80万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出；

商品和服务支出－印刷费12.76万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出10.30万元），主要用于单位印刷费用支出；

商品和服务支出－水费2.95万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出1.30万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出；

商品和服务支出－电费14.54万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出10.60万元），主要用于单位电费等支出；

商品和服务支出－邮电费1.92万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.40万元），主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；

商品和服务支出－差旅费4.02万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0.30万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

商品和服务支出－维修（护）费2.31万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.50万元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出；

商品和服务支出－会议费17.62万元（其中：基本支出17.62万元，项目支出0.00万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出；

商品和服务支出－培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元），主要用于单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

商品和服务支出－公务接待费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出；

商品和服务支出－专用材料费7.60万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出3.80万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出。包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、专用工具等方面的支出；

商品和服务支出－劳务费26.67万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出21.60万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员工资等；

商品和服务支出－工会经费23.05万元（其中：基本支出23.05万元，项目支出0.00万元），反映单位按规定提取或安排的工会经费；

商品和服务支出－福利费33.12万元（其中：基本支出33.12万元，项目支出0.00万元），反映单位按规定提取的福利费；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出；

商品和服务支出－其他交通费用60.38万元（其中：基本支出47.22万元，项目支出13.16万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费、车辆燃油、维修、保养费等方面的支出；

3.对个人和家庭的补助1022.47万元（其中：基本支出172.98万元，项目支出849.49万元）

对个人和家庭的补助－生活补助1022.47万元（其中：基本支出172.98万元，项目支出849.49万元），主要用于单位工作人员死亡后遗属困难生活补助、村组干部的工资发放等方面的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3217.30万元，与上年对比增加2.6万元，上升0.08%，主要原因分析预算项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富村镇025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富村镇2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富村镇2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富村镇2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富村镇2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，富村镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.27万元，其中：政府采购货物预算11.75万元、政府采购服务预算18.52万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富村镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.24万元，较上年减少18.24万元，下降51.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富村镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富村镇2025年公务接待费预算为7.06万元，较上年减少0.23万元，下降3.2%，国内公务接待批次为353次，共计接待1765人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县富村镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富村镇2025年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少18.00万元，下降63.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18.00万元，下降100%；公务用车运行维护费10.19万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少原因：2024年配备公务用车一辆，2025年未重新购置公务车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年，富源县富村镇无专项资金预算和重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富村镇2025年机关运行经费安排25.19万元，与上年对比减少806.31万元，主要原因是机关自有资金减少，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富源县富村镇资产总额84102.71万元（净值82131.11万元），其中，流动资产1091.50万元，固定资产7466.34万元、净值6194.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1258.54万元，无形资产0万元，其他资产74286.32万元。与上年相比，本年资产总额增加1048.70万元，其中固定资产增加1484.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

无

富源县富村镇2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇村社区运转工作经费

二、立项依据

富财预〔2024〕29号 富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富村镇村社区工作经费总额93.50万元，下达富村镇21个村社区工作，社区5万元/年，村委会3万元/年，保障村社区及村居民小组工作正常开展。

五、项目实施内容

富村镇村社区工作经费总额主要保障2025年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇村社区工作经费总额93.50万元。

七、项目实施计划

实施富村镇村社区工作经费项目，保障2024年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇村社区工作经费项目实现下达村社区工作经费=93.5万元，保障正常运转≥100%，服务群众满意度≥90%。

富源县富村镇2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇村社区干部工资专项资金

二、立项依据

富财预〔2024〕29号 富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富村镇村社区干部工资专项资金773.11万元，全面推行村级组织大岗位制，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。

五、项目实施内容

富村镇村社区干部工资专项项目主要为保障富村镇21个村社区干部工资支出。

六、资金安排情况

富村镇村社区干部工资专项资金总额773.11万元。

七、项目实施计划

实施富村镇村社区干部工资专项资金项目，保障2024年内富村镇21个村社区干部工资支出。

八、项目实施成效

通过实施富村镇村社区干部工资专项资金项目实现村社区干部工资及时发放=100%，保障村干部基本生活=100%，村社区干部满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇专职消防员经费

二、立项依据

富财预〔2024〕29号 富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富村镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元，保证全镇人民生命财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境。

五、项目实施内容

富村镇专职消防员工作经费项目主要消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇专职消防员工作经费总额28.00万元。

七、项目实施计划

实施富村镇专职消防员工作经费项目，保障2025年内扑消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇专职消防员工作经费项目保证全镇人民生命财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境，实现补助对象数=6人，带动6人均增收≥6人，受益对象满意度≥100%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇机关事业单位工作人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费及新增遗属补助资金

二、立项依据

富财预〔2024〕29号 富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富村镇人民政府为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助。

五、项目实施内容

富村镇人民政府及时下达富村镇遗属补助专项资金

六、资金安排情况

富村镇机关事业单位工作人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费及新增遗属补助资金35.66万元。

七、项目实施计划

2025年内完成富村镇机关事业单位工作人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费及新增遗属补助资金35.66万元。

八、项目实施成效

项目实施后保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助，实现及时下达遗属生活补助35.66万元，保障基本生活≥95%，服务对象满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇国土执法队经费

二、立项依据

富财预〔2024〕29号 富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

五、项目基本概况

富村镇国土执法队经费总额15.96万元，保障富源县富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。

五、项目实施内容

富村镇国土执法队经费项目主要用于国土执法队履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇国土执法队工作经费总额15.96万元。

七、项目实施计划

实施富村镇国土执法队工作经费项目，保障2025年内国土执法队履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇国土执法队工作经费项目，保障2025年内扑执法队履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

富村镇2025年部门预算表

（附件：富村镇2025年部门预算表）

监督索引号53032503000800111