监督索引号53032510036101000000
富源县富村中心卫生院2025年预算公开目录
第一部分 富源县富村中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县富村中心卫生院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县富村中心卫生院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县富村中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、妇幼保健、医技科、疾病预防控制、计划生育和基本公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。
（二）机构设置情况
以中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、妇幼保健、医技科、疾病预防控制、计划生育和基本公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。
（三）重点工作概述
对全院环境进行了改造，让患者有个舒适的就医环境。医疗收入明显增加，医患关系得到改善，无一例医疗事故发生，先后派出医生到上级医院进修学习，提高医生救治能力和医疗技术水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有115人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障72人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2689.24万元，其中：一般公共预算489.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总预算收入2553.91万元对比，增加135.33万元，增长5.3%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加；2.医疗事业持续发展事业收入增加。故2024年部门财务总收入较上一年度增加135.33万元，增长5.3%；
（二）财政拨款收入情况
025年部门财政拨款收入489.24万元，其中本年收入489.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款489.24万元（本级财力489.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入478.91万元对比，增加10.33万元，增长2.16%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加预算支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 489.24万元。财政拨款安排支出489.24万元，其中：基本支出475.23万元，与上年478.91万元对比减少3.68万元，主要原因分为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出；项目支出14.01万元，与上年对比增加14.01万元，主要原因为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2025年部门预算总支出 489.24万元。财政拨款安排支出489.24万元，其中：基本支出475.23万元，与上年478.91万元对比减少3.68万元，主要原因分为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出；项目支出14.01万元，与上年对比增加14.01万元，主要原因为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出。
2025年部门预算总支出 489.24万元。财政拨款安排支出489.24万元，其中：基本支出475.23万元，与上年478.91万元对比减少3.68万元，主要原因分为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出；项目支出14.01万元，与上年对比增加14.01万元，主要原因为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出459.44万元（其中：基本支出459.44万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资178.52万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出178.52万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴（补）贴64.09万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出64.09万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资194.26万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出194.26万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出9.12万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.66万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.09万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元，主要用于在职人员其他工资福利支出（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金7.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助-社会福利和救助16.89万元，主要用于退休人员生活补助及遗属补助（其中：基本支出2.88万元，项目支出14.01万元）。
4.资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出489.24万元，与上年对比，减少3.68万元，主要原因分为2025年度将差额退休人员生活补助纳入项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县富村中心卫生院2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县富村中心卫生院2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县富村中心卫生院2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县富村中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县富村中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县富村中心卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额87.12万元，其中：政府采购货物预算87.12万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县富村中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
富源县富村中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县富村中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县富村中心卫生院2025公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为6辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县富村中心卫生院2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县富村中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县富村中心卫生院资产总额1806.51万元，其中，流动资产1010.65万元，固定资产795.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加136.53万元，其中固定资产增加20.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县富村中心卫生院2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
富源县富村中心卫生院2025年部门预算表
（附件：富源县富村中心卫生院2025年部门预算表）
监督索引号53032510036101000111