监督索引号53032506022200000
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中国共产党富源县纪律检查委员会
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党富源县纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室、第十三纪检监察室、第十四纪检监察室、第十五纪检监察室、第十六纪检监察室等24个内设机构和机关党委。
所属单位1个，分别是：中国共产党富源县纪律检查委员会。
（三）重点工作概述
一是在强化政治监督上持续发力，以高质量监督护航高质量发展。紧盯“两个维护”强化监督，紧盯改革任务落实强化监督。紧，紧盯完善机制体制强化监督。二是在巩固深化党纪学习教育成果上持续发力，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用。
以更严要求抓好纪律教育，以更强担当做实靠前执纪，以更大力度激励担当作为。三是在贯通融合推进风腐同查同治上持续发力，推进政治生态系统性修复净化。强化系统思维巡线深挖，聚焦共性根源靶向纠治，健全机制推进查治贯通。四是在深化政治巡察上持续发力，推动巡察更加精准发现问题、有效解决问题。在突出政治定位上下功夫，在推进巡察整改上见实效，在深化成果运用上求突破。五是在整治群众身边不正之风和腐败问题上持续发力，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。保持定力促长效，精准发力提质效，强力推动护民生。六是在深化纪检监察体制改革上持续发力，扎实开展纪检监察规范化法治化正规化建设。稳步推进配置优化，持续健全监督体系，加快释放数智效能。七是在推进清廉富源建设上持续发力，推动全域创建不断走深走实。压实责任聚合“廉”动力，全域深化释放“廉”效应，多元融合厚植“廉”沃土。八是在强化干部队伍建设上持续发力，锻造淬炼忠诚干净担当的纪检铁军。以政治建设铸忠诚，以能力建设壮筋骨，以作风建设显担当。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制130人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,903.47万元，其中：一般公共预算收入2,858.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入45.47万元。
与上年对比减少31.08万元，下降1.06%，主要原因分析为其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,858.00万元，其中：本年收入2,858.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,858.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加103.45万元，增长3.76%，主要原因分析为人员增加，工资及工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,903.47万元。财政拨款安排支出 2,858.00万元，其中：基本支出2,556.85万元，与上年对比增加103.44万元，增长4.22%，主要原因分析为人员增加工资及工资性费用增加；项目支出301.15万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因分析为遗属补助标准增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1,351.97万元，主要用于机关、县委巡察办及巡察组工资及公用经费支出；
2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构 498.64万元，主要用于派驻（出）纪检监察机构工资、公用经费等支出；
2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行40.13万元，主要用于县委巡察办信息中心、廉洁文化传播中心工资及公用经费支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.70万元，主要用于退休人员提高生活补助及退休人员公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243.52万元，主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属补助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87.50万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.31万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.40万元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.84万元，主要用于工伤保险支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金194.84万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2,250.10万元（其中：基本支出2,250.10万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出-基本工资643.18万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出643.18万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴901.78万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出901.78万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金52.02万元，主要用于年终一次性奖支出（其中：基本支出52.02万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资17.71万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出17.71万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费243.52万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出（其中：基本支出243.52万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费89.81万元，主要用于在职人员医疗保险支出（其中：基本支出89.81万元，项目支出0.00万元）；
31011工资福利支出-公务员医疗补助缴费65.40万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出65.40万元，项目支出0.00万元）；
31012工资福利支出-其他社会保障缴费11.84万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险支出（其中：基本支出11.84万元，项目支出0.00万元）；
31013工资福利支出-住房公积金194.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出194.84万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出415.99万元（其中：基本支出280.59万元，项目支出135.40万元）；
30201商品和服务支出-办公费29.08万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出9.08万元，项目支出20.00万元）；
30202商品和服务支出-印刷费3.00万元，主要用于办公印刷相关支出（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费102.10万元，主要用于差旅业务相关支出（其中：基本支出19.70万元，项目支出82.40万元）；
30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元，主要用于维修（护）费业务相关支出（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）；
30215商品和服务支出-会议费4.00万元，主要用于举办会议相关支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出1.00万元）
30216商品和服务支出-培训费2.00万元，主要用于培训业务相关支出（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元，主要用于公务接待业务相关支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出-劳务费43.40万元，主要用于劳务相关支出（其中：基本支出18.40万元，项目支出25.00万元）；
30227商品和服务支出-委托业务费6.30万元，主要用于委托业务相关支出（其中：基本支出3.30万元，项目支出3.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费33.02万元，主要用于工会经费相关支出（其中：基本支出33.02万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费41.03万元，主要用于缴纳行政事业人员大病补充保险、事业人员失业保险及其他职工福利相关支出（其中：基本支出41.03万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费30.56万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等相关支出（其中：基本支出30.56万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用115.50万元，主要用于发放行政人员公务交通补贴（其中：基本支出115.50万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助27.31万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出1.15万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助27.31万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出1.15万元），主要用于退休人员2017年提高生活补助部分和遗属人员生活补助。
4.310资本性支出164.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出164.60万元）；
31002资本性支出-办公设备购置20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）主要用于办公设备购置费；
31013资本性支出-公务用车购置144.60万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出144.60万元）主要用于公务用车购置费。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2858.00万元，与上年对比，增加103.45万元，增长3.76%，主要原因分析为人员增加，工资及工资性费用增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党富源县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额194.44万元，其中：政府采购货物预算169.99万元、政府采购服务预算24.45万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178.16万元，较上年增加134.10万元，增长304.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少10.50万元，下降77.78%，国内公务接待批次为45次，共计接待270人次。
减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县纪律检查委员会厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为175.16万元，较上年增加144.60万元，增长473.17%。其中：公务用车购置费144.60万元，较上年增加144.60万元，增长144.6%；公务用车运行维护费30.56万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为9辆。
增加原因为：现有车辆购买年限长，长时间用于保障县纪委监委和县委巡察机构监督检查、审查调查、专项工作、巡察等业务用车，车辆长期使用耗损严重，现有车辆零部件磨损严重，维修费用大，故障多，现已不具备良好的维修条件，车辆车况及安全性能很差，存在较大的安全隐患，无法正常保障单位公务出行，为确保公务用车安全、节约财政开支，避免因车辆故障影响正常工作，保障正常公务出行，需要政府采购公务用车5辆，导致公务用车购置费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年中国共产党富源县纪律检查委员会按照要求设立部门整体绩效目标和项目绩效目标。
部门整体绩效目标为：持续强化政治监督，进一步压实全面从严治党责任，持续深化改土治水，进一步推动本地政治生态向好出清，持续护航民生福祉，进一步抓好集中整治群众身边不正之风和腐败问题，四是持续优化履职本领，进一步加强纪检监察干部队伍建设，确保2025年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算2903.47万元，根据要求分别从产出指标、效益指标和满意度指标方面设立具体的绩效目标。
部门项目绩效目标为：2025年中国共产党富源县纪律检查委员会共有3个项目，共计预算资金346.62万元，具体为：2025年单位自有资金项目45.47万元，机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助资金1.15万元，补助经费项目300.00万元，根据要求，已全部编制绩效目标，分别从产出指标、效益指标和满意度指标方面设立具体的绩效目标。详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党富源县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排280.59万元，与上年对比增加16.86万元，主要原因分析为人员增加，相应的公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党富源县纪律检查委员会资产总额2654.04万元（净值2076.44万元），其中，流动资产1800.85万元，固定资产781.44万元、净值249.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产71.75万元、净值25.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1457.69万元，其中固定资产增加146.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值3.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党富源县纪律检查委员会
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
县纪委2025年补助经费
二、立项依据
三、项目实施单位
中国共产党富源县纪律检查委员会
四、项目基本概况
保障纪检监察机关补助经费，保证日常运转，支持部门正常履职。
五、项目实施内容
切实保障基层纪检监察机关办案经费需求，支持部门正常履职。
六、资金安排情况
预算项目资金300.00万元
七、项目实施计划
2025年1月1日至2025年12月31日
八、项目实施成效
切实保障基层纪检监察机关办案经费需求，推动反腐败斗争不断向纵深发展；持续加强政治监督，持续做实日常监督，持续纠“四风”树新风，持续整治民生领域突出问题。
中国共产党富源县纪律检查委员会
2025年部门预算表
（附件：中国共产党富源县纪律检查委员会2025年部门预算表）
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