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云南富源产业园区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的法律法规和方针政策。根据有关授权或委托，园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理权限。
2.负责按照国家有关法律、法规和政策，研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划、总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划、产业发展政策、招商引资优化和投融资政策及各项具体管理办法，并负责组织实施。
3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。
4.承担园区内项目的各级扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。
5.承担园区内外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作。
6.负责园区内招商引资、产业发展、投资促进等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区发展基金的管理和使用。
7.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理工作。
8.协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治等工作。
9.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护的属地管理职责。
10.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共富源县委、富源县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、纪检监察工委综合室、投资服务科、经济运行科、科技创新科。
所属事业单位2个，分别是：
1.云南富源产业园区规划建设服务中心
2.云南富源产业园区产业发展服务中心
（三）重点工作概述
一是积极培育规上企业，挖掘园区经济新增长点，重点研究“四上”企业培育，特别是2025年开工的废再生资源循环利用、云尚智芯科技、超强铝合金、新型铝合金材料项目，实行“一对一、点对点”服务指导，力争2025年建成投产纳规，确保园区各项指标的新突破。2025年，预计实现园区“四上”企业营业收入2400000万元、同比增长5%；工业总产值2160000万元、同比增长5%；固定资产投资110000万元、同比增长4.3%（其中：工业投资80000万元、同比增长2%、其他投资30000万元、同比增长11%）。
二是配齐项目落地用能、环保、公共服务等设施，全面推动智慧园区、绿色低碳园区建设，提升园区承载能力和招商引资吸引力。
三是紧盯重大项目强推进。对园区洽谈、签约、落地、开工、投产等企业实行“一体化”跟踪，严格落实服务项目建设“五个一”全周期项目服务机制，深入实施服务企业和项目统筹推进“三项制度”，建立落实园区重点项目落地建设和招商引资项目推进保障机制，实行挂图作战，倒排时间节点，提速项目推进，建立项目台账，切实做到工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任实效化，力促项目按照时间节点完成目标任务，全力推动新引进落户园区项目快速审批、快速开工、快速建成、快速投产。
四是围绕主导产业精招商。立足园区胜境片区重点发展绿色铝一体化产业布局，充分发挥云铝泽鑫、富源今飞、云南程林机械、云南宇成、云尚智芯、云南金联星、富源尚圭等入园企业的作用，锁定广东、江苏、浙江、山西等地，瞄准广东兴发铝业、广东坚美铝型材、广东澳美铝业、江苏鼎胜、宁波大雅、宁波双林、山西中兴等企业，通过以商招商，重点对接高压绝缘体、电瓷铝法兰项目及汽车零部件制造项目，储产品铝合金外壳生产、铝合金包装制品生产项目，以及汽车轻量化车身制造、新能源汽车零部件、“再生铝”应用、以铝制品为主的五金制品制造等项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4500.87万元，其中：一般公共预算4200.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。
与上年对比增加3793.89万元，增长536.71%，主要原因是本年增加园区基础设施建设资金3670.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4200.87万元，其中本年收入4200.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4200.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3693.98万元，增长728.75，主要原因是本年增加园区基础设施建设资金3670.14万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4500.87万元。财政拨款安排支出 4200.87万元，其中：基本支出530.73万元，与上年对比增加23.84万元，增长4.7%，主要是因为在职在编人员增加导致人员工资保障及机构运转支出相应增加；项目支出3970.14万元，与上年对比增加3770.14，增长1885.07%，主要原因是本年增加园区基础设施建设资金3670.14万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出56.92万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗7.97万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.98万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.48万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.51万元，主要用于缴纳行政事业人员生育保险。
2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行3836.27万元，主要用于园区基础设施建设及行政人员工资、公用经费。
2150550资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行225.25万元，主要用于事业人员工资、公用经费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金46.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资和福利支出486.29万元（其中：基本支出486.29万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资151.38万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出151.38万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴95.46万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出95.46万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金4.72万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出4.72万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资96.81万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出96.81万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出56.92万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.95万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出20.95万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.48万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出11.48万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.51万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金46.05万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出46.05万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出43.00万元（其中：基本支出43.00万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出-邮电费1.45万元，主要用于邮电业务相关支出（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费4.95万元，主要用于差旅业务相关支出（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费6.00万元，主要用于公务接待相关支出（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费6.71万元，主要用于工会业务相关支出（其中：基本支出6.71万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费8.05万元，主要用于职工福利相关支出（其中：基本支出8.05万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车维护费3.40万元，主要用于办公车维护相关支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用10.44万元，主要用于公务交通补贴相关支出（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭补助-生活补助1.44万元，主要用于支付退休人员生活补助（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
4.310资本性支出3670.14万元（其中基本支出0.00万元，项目支出3670.14万元）。
31005资本性支出-基础设施建设3670.14万元，主要用于园区基础设施建设（其中基本支出0.00万元，项目支出3670.14万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4200.87万元，与上年对比，增加3693.98万元，增长728.75%，其中：基本支出530.73万元，与上年对比增加23.84万元，增长4.7%，主要是因为在职在编人员增加导致人员工资保障及机构运转支出相应增加。项目支出3670.14万元，与上年对比增加3670.14万元，主要是因为本年新增园区基础设施建设资金3670.14万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南富源产业园区管理委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南富源产业园区管理委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
云南富源产业园区管理委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南富源产业园区管理委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南富源产业园区管理委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，云南富源产业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南富源产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.6万元，下降6.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南富源产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南富源产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为6万元，较上年减少0.6万元，下降9.09%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。
主要是因为按照相关规定厉行节约，减少非必要接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南富源产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2024年，云南富源产业园区管理委员会对部门整体绩效目标作了评价，绩效目标为完成工业生产总值2370000万元、规上工业增加值840000万元，年末入园企业职工数11000人、入园企业满意度90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南富源产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排43.00万元，与上年对比增加3.96万元，增长10.14，主要原因在职在编人员增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南富源产业园区管理委员会资产总额162274.94万元，其中，流动资产93738.89万元，固定资产56.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9736.04万元，无形资产0.00万元，其他资产58800.01万元。与上年相比，本年资产总额减少3689.66万元，其中固定资产增加4.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
云南富源产业园区管理委员会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算表
（附件：云南富源产业园区管理委员会2025年部门预算表）
监督索引号53032508045500111