监督索引号53032506020100000
中国共产党富源县委员会办公室2025年
预算公开目录
第一部分 中国共产党富源县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党富源县委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党富源县委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党富源县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。
2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。
3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。
4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作 ，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。
6.管理县档案馆工作。
7.协助县委领导做好群众来信来访工作。
8.完成县委办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国安办秘书科、改革办秘书科。
本单位为一级预算单位，下设1个事业编制机构，经费未独立核算，为富源县档案馆。
（三）重点工作概述
在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室将认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位、交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中，行政编制38人，工勤人员编制6人，事业编制19人。在职实有58人，其中，财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中，离休0人，退休19人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2，232.71万元，其中，一般公共预算2，230.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。
与上年对比增加580.90万元，增长26.02%，主要原因分析：增加富源县办公电脑设备采购项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2，230.71万元，其中，本年收入2，230.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，230.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加580.00万元，增长26.00%，主要原因分析：增加富源县办公电脑设备采购项目。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2，232.71万元。财政拨款安排支出2，230.71万元，其中，基本支出1，051.71万元，与上年对比减少48.15万元，主要原因分析：减少人员经费中绩效考核奖预算和一次性死亡抚恤；项目支出1，179.00万元，与上年对比增加628.15万元，主要原因分析：增加富源县办公电脑设备采购项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012601一般公共预算－档案事务－行政运行202.36万元，主要用于富源县档案馆事业人员工资、公用经费。
2012604一般公共预算－档案事务－档案馆100.00万元，主要用于富源县档案馆维修维护专项建设。
2103101一般公共预算－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行536.24万元，主要用于县委办行政人员工资、公用经费。
2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休25.75万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。
2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休6.83万元，主要用于发放事业退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出99.69万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7.20万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗24.99万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.68万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助29.62万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.61万元，主要用于缴纳工伤保险。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金79.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出910.86万元（其中，基本支出910.86万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资251.63万元（其中，基本支出251.63万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴276.06万元（其中，基本支出276.06万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金14.90万元（其中，基本支出14.90万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资87.73万元（其中，基本支出87.73万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费99.69万元（其中，基本支出99.69万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中，基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.66万元（其中，基本支出36.66万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费29.62万元（其中，基本支出29.62万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.61万元（其中，基本支出4.61万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金79.95万元（其中，基本支出79.95万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出483.49万元（其中，基本支出113.49万元，项目支出370.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费96.03万元（其中，基本支出8.03万元，项目支出88.00万元）。
30205商品和服务支出-水费2.50万元（其中，基本支出1.00万元，项目支出1.50万元）。
30206商品和服务支出-电费5.50万元（其中，基本支出4.50万元，项目支出1.00万元）。
30207商品和服务支出-邮电费9.00万元（其中，基本支出7.00万元，项目支出2.00万元）。
30209商品和服务支出-物业物管费21.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出21.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费16.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。
30213商品和服务支出-维修（护）费160.55万元（其中，基本支出0.55万元，项目支出160.00万元）。
30214商品和服务支出-租赁费0.50万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。
30215商品和服务支出-会议费39.00万元（其中，基本支出4.00万元，项目支出35.00万元）。
30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费12.16万元（其中，基本支出2.16万元，项目支出10.00万元）。
30226商品和服务支出-劳务费30.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费12.60万元（其中，基本支出12.60万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费22.73（基本支出18.73万元项目支出4.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.37万元（其中，基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用34.56万元（其中，基本支出34.56万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助支出34.56万元（其中，基本支出27.36万元，项目支出7.20万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助34.56万元（其中，基本支出27.36万元，项目支出7.20万元）。
4.309资本性支出（基本建设）801.80万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出801.80万元）。
30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置801.80万元，（其中，基本支出0.00万元，项目支出801.80万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2，230.71万元，与上年对比，增加580.00万元，增长26.00%，主要原因分析：增加富源县办公电脑设备采购项目。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党富源县委员会办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党富源县委员会办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党富源县委员会办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党富源县委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党富源县委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入2.00万元，与上年对比，增加0.90万元，增长45.00%，主要原因分析：自有资金收入增加。预算支出2.00万元，与上年对比，增加0.90万元，增长45.00%，主要原因分析：自有资金收入增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额805.22万元，其中，政府采购货物预算805.22万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.53万元，较上年增加9.94万元，增加30.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党富源县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党富源县委员会办公室2025年公务接待费预算为12.16万元，较上年增加9.94万元，增长81.74%，国内公务接待批次为170次，共计接待1160人次。
增加原因为2024年度公务接待费用未全口径公开，2024年公务接待费全口径预算金额为16.70万元。2025年公务接待费实际减少4.54万元，下降37.34%。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富源县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年无变化。其中，公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.37万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年中共富源县委办公室总体绩效目标为：在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。
2025年中共富源县委办公室共有5个项目共1181.00万元，分别为富源县办公电脑设备采购资金771.80万元，三办三服务专项资金300.00万元，富源县档案馆专项资金100.00万元，县委办2025年遗属补助预算资金7.20万元，县委办自有资金项目2.00万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会办公室2025年机关运行经费安排483.49万元，与上年对比减少101.82万元，主要原因分析：严格落实过紧日子要求，缩减三办三服务资金100.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室部门资产总额3，204.52万元（净值2，542.77万元），其中，流动资产25.55万元，固定资产3，145.97万元（净值24，84.23万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程32.99万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加64.42万元，其中固定资产增加97.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.87万元；资产使用收入3.25万元，其中出租资产490.00平方米，资产出租收入3.19万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党富源县委员会办公室2025年部门
预算财政项目文本
项目一：
一、项目名称
富源县办公电脑设备采购资金
二、立项依据
富源县财政局关于2025年部门预算和2025-2027年部门三年滚动财政收支编制有关事项的通知（富财预﹝2024﹞29号）
三、项目实施单位
中国共产党富源县委员会办公室
四、项目基本概况
富源县办公电脑设备由中国共产党富源县委员会办公室统一进行采购，共计采购办公电脑1172台。
五、项目实施内容
采购台式电脑972台，笔记本电脑200台。
六、资金安排情况
预算项目资金771.80万元。
七、项目实施计划
2025年1月1日至2025年12月31日
八、项目实施成效
按上级要求，完成2025年全县办公电脑设备更新替换工作。
项目二：
一、项目名称
三办三服务专项资金
二、立项依据
富源县财政局关于2025年部门预算和2025-2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预﹝2024﹞29号）
三、项目实施单位
中国共产党富源县委员会办公室
四、项目基本概况
提高办文、办会、办事水平，做好服务发展、服务决策、服务落实相关工作，确保县委办全年工作顺利开展。
五、项目实施内容
保障县委办“三办三服务”工作，县档案馆日常档案管理工作正常运转所需。
六、资金安排情况
预算项目资金300.00万元。
七、项目实施计划
2025年1月1日至2025年12月31日
八、项目实施成效
切实提高“三办三服务”水平，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。
中国共产党富源县委员会办公室2025年
部门预算表
（附件：中国共产党富源县委员会办公室2025年部门预算表）
监督索引号53032506020100111