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富源县妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 富源县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县妇女联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县妇女联合会2025年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7、依据《中华全国学生联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8、承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9、完成市妇女联合会、富源县委和富源县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，县妇联将紧紧围绕县委、县政府工作中心，按照市妇联要求，不断增强妇联组织政治性先进性和群众性，团结引领广大妇女群众投身富源建设。

1、进一步加强法治宣传、妇女权益保护。加大对《中华人民共和国妇女权益保障法》法律法规的宣传力度，利用节假日在人流集中地开展宣传活动，提高妇女自我保护意识。加强与执法部门协作，对侵害妇女权益的典型案件进行跟踪处理，维护妇女合法权益。完善妇女维权网络，提供维权服务，确保妇女维权渠道畅通。充分利用“三八”维权周、国际禁毒日、国家宪法日等节点，开展普法线上线下宣教活动及开展维权普法志愿服务。

2、持续开展妇女创业就业扶持，争取为更多妇女提供创业资金扶持和技能培训。加强对女性人才的培养，搭建女性人才交流平台，促进女性在各领域更好地发展。开展妇女健康知识讲座，普及妇女常见病预防和保健知识。与医疗机构合作，为妇女提供便捷的健康咨询和医疗服务。

3、持续开展寻找“最美家庭”活动，丰富评选标准和内涵，拓展家庭教育服务内容，开展线上家庭教育课程，举办线下家庭教育实践活动。

4、强化组织建设和宣传。进一步完善妇联组织体系，在新的社会组织和企业中建立妇女组织。加强对基层妇女干部的培训，提升业务能力。创新宣传方式，利用短视频等新媒体形式，制作更多优质的妇女工作宣传内容，扩大妇联影响力，更好地服务妇女群众。鼓励和支持妇女参与社区治理和公共事务，通过培训和研讨，提升妇女在社会治理中的参与度和影响力。组织妇女参与志愿服务活动，发挥妇女在社区服务、环境保护、公益慈善等方面的作用，促进社会和谐发展。

5、倾情关注妇女儿童民生需求。进一步发动社会力量，帮扶更多的困难家庭，继续推动“两癌”免费检查和救助工作，在全县范围内开展志愿服务帮扶活动，帮助未成年人解决学习、思想、生活以及心理上遇到的困难。以困境儿童家庭、困境妇女家庭等为重点，深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续关注关爱困境妇女儿童和家庭，探索建立帮困解难巾帼志愿服务机制，推动广大妇女在提高发展平衡性和协调性中有更多获得感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入338.12万元，其中：一般公共预算158.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入180.00万元。

与上年对比减少1.96万元，下降0.58%，主要原因分析：本年行政人员基础性绩效减少，本年一般公共预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入158.12万元，其中：本年收入158.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.96万元，下降3.63%，主要原因分析：本年行政人员基础绩效奖减少，导致本年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 338.12万元。财政拨款安排支出 158.12万元，其中：基本支出156.97万元，与上年对比减少7.11万元，下降4.33%，主要原因分析：本年行政人员基础绩效奖减少，本年一般公共预算比上年减少，导致本年基本支出比上年减少；项目支出1.15万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.88%，主要原因分析：本年遗属困难生活补助提高标准，导致本年支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出113.06万元，其中：2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行113.06万元，主要用于人员工资、公用经费。

2、社会保障和就业支出23.40万元，其中：2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.72万元，主要用于发放退休人员生活补助及办公费支出；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属生活困难补助。

3、卫生健康支出10.01万元，其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.35万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.95万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

4、住房保障支出11.64万元，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.64万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出137.03万元（其中：基本支出137.03万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资37.31万元（其中：基本支出37.31万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴53.67万元（其中：基本支出53.67万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0.00万元）。

2、商品和服务支出18.50万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。

3、对个人和家庭的补助2.59万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.15万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.59万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.15万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.12万元，与上年对比，减少5.96万元，下降3.63%，主要原因分析：本年行政人员基础绩效奖减少，导致本年财政拨款收入比上年减少。其中：基本支出156.97万元，与上年对比减少5.98万元，下降3.67%，主要原因分析：本年行政人员基础绩效奖减少，导致本年支出比上年减少。项目支出1.15万元与上年对比增加0.01万元，增长0.88%，主要原因分析：本年遗属生活困难补助提标支出比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县妇女联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县妇女联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县妇女联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，富源县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.21万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算3.12万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县妇女联合会2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县妇女联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、“三公”经费指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县妇女联合会2025年机关运行经费安排18.50万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.05%，增加主要原因：因在职人员工资增加，本年比上年增加工会费、福利费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富源县妇女联合会资产总额91.31万元（净值47.10万元），其中，流动资产37.28万元，固定资产53.43万元、净值9.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.60万元、净值0.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.40万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县妇女联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县妇女联合会2025年部门预算表

（附件：富源县妇女联合会2025年部门预算表）

监督索引号53032506071300111