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富源县墨红镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 富源县墨红镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县墨红镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县墨红镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县墨红镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
7.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入，做好统计工作。
8.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防员、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。
所属单位4个，分别是：
（三）重点工作概述
1.富源县墨红镇人民政府2025年部门预算的主要指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实县委、县政府的各项工作要求，积极推动民生持续改善，加快构建就业服务和社会保障等社会体系建设。要坚持厉行节约，从严从紧预算编制要求，既要与我镇社会经济发展规划相一致，又要与事业发展计划相协调。
2.富源县墨红镇人民政府2025年部门预算的基本原则
（1）合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针政策。
（2）真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府职能部门为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
（3）完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
（4）平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
（5）重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中力量办大事。
3.富源县墨红镇人民政府2025年部门预算的编制方法
自“乡财县管”的财政体制实施以来，所有收入缴入县级国库，支出由县级财政保障安排。2025年部门预算根据县政府制定的“三定方案”进行编制。
4.富源县墨红镇人民政府2025年部门预算的总体思路
围绕预算编制科学化精细化目标，支出安排遵循“两个坚持”，强化管理突出“两项重点”“两个坚持”即坚持厉行节约，坚持民生优先；“两项重点”即突出基础管理，突出绩效管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助583人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4372.37万元，其中：一般公共预算收入2914.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1457.75万元。
与上年对比，增加1450.84万元，上升49.66%，主要原因分析：1.2024年新招考6名事业单位人员，1名公务员，调入6名事业单位人员，较上年人数增加，导致2025年部门财务总收入增加。2.根据2025预算相关编制要求，将部分项目在人员类、运转类公用经费项目填报，2025年单位自有资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2914.62万元，其中：本年收入2914.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2914.62万元（本级财力2914.62万元，专项收入0.00万元），执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加122.04万元，上升4.37%，主要原因分析：2024年新招考6名事业单位人员和1名公务员，调入6名事业单位人员，编制人数较上年人数增加，导致2025年部门财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4372.37万元。财政拨款安排支出2914.62万元，其中：基本支出2234.27万元，与上年对比，增加115.67万元，增长5.46%，主要原因：根据2025预算相关编制要求，将部分项目在人员类、运转类公用经费项目填报，2025年单位自有资金增加；项目支出680.35万元，与上年对比，减少122.58万元，下降15.27%，主要原因：编制人数增加，2025年公用经费数增加，导致2025年部门预算基本支出增加，项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－人大事务－人大会议1.80万元，主要用于镇人大召开相关会议的支出费用。
一般公共服务支出－人大事务－代表工作7.20万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2.00万元，主要用于其他政协事务等方面的支出。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行560.28万元，主要用于行政在职人员的工资发放及公用经费等费用。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行178.91万元，主要用于事业在职人员的工资发放及公用经费等费用。
一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出72.00万元，主要用于其他一般公共服务支出等支出。
社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2.88万元，主要用于民政管理事务等事项的支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休17.03万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.06万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出193.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出45.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出6.30万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤10.50万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.71万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗54.92万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助45.01万元，主要用于缴纳在职行政人员公务员医疗补助经费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.38万元，主要用于缴纳在职行政人员其他行政事业单位医疗支出。
节能环保支出－其他节能环保支出－其他节能环保支出24.48万元，主要用于其他节能环保等方面的支出。
农林水支出－农业农村－事业运行469.64万元，主要用于农业事业单位基本支出。
农林水支出－林业和草原－事业机构20.64万元，主要用于农业事业单位基本支出。
农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助681.14万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出0.36万元，主要用于公路水路运输方面的支出。
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行474.24万元，主要用于自然资源事务事业单位基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金154.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－消防应急救援28.00万元，主要用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出1933.43万元（其中：基本支出1933.43万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－基本工资517.28万元（其中：基本支出517.28万元，项目支出0.00万元），主要用于基本工资支出。
工资福利支出－津贴（补）贴308.95万元（其中：基本支出308.95万元，项目支出0.00万元），主要用于津贴补贴工资支出。
工资福利支出－奖金9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0.00万元），主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出。
工资福利支出－绩效工资401.73万元（其中：基本支出401.73万元，项目支出0.00万元），主要用于事业人员基础性绩效工资支出。
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费193.81万元（其中：基本支出193.81万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出。
工资福利支出－职业年金缴费45.40万元（其中：基本支出45.40万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出。
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费71.62万元（其中：基本支出71.62万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。
工资福利支出－公务员医疗补助缴费45.01万元（其中：基本支出45.01万元，项目支出0.00万元），主要用于在职、退休人员医疗保险支出。
工资福利支出－其他社会保障缴费8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险支出。
工资福利支出－住房公积金154.86万元（其中：基本支出154.86万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
工资福利支出－其他工资福利支出182.88万元（其中：基本支出182.88万元，项目支出0.00万元），主要用于编外人员工资发放。
2.商品和服务支出300.70万元（其中：基本支出167.50万元，项目支出133.20万元）。
商品和服务支出－办公费53.32万元（其中：基本支出23.06万元，项目支出30.26万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。
商品和服务支出－印刷费6.46万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出3.30万元），主要用于单位印刷费支出。
商品和服务支出－水费2.94万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.60万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出。
商品和服务支出－电费10.09万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出1.90万元），主要用于单位电费等支出。
商品和服务支出－邮电费4.23万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0.30万元），主要用于单位网络费等支出。
商品和服务支出－取暖费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元），主要用于单位取暖费等支出。
商品和服务支出－差旅费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
商品和服务支出－ 维修（护）费4.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出3.00万元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。
商品和服务支出－会议费5.10万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.90万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出。
商品和服务支出－培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元），主要用于培训期间按规定开支的各项费用的支出。
商品和服务支出－公务接待费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
商品和服务支出－专用材料费5.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.60万元），主要用于单位日常购买专用材料的支出。
商品和服务支出－劳务费69.61万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出56.21万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用。
商品和服务支出－委托业务费14.83万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出12.83万元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。
商品和服务支出－工会经费23.54万元（其中：基本支出23.54万元，项目支出0.00万元），反映单位按规定提取或安排的工会经费。
商品和服务支出－福利费35.73万元（其中：基本支出35.73万元，项目支出0.00万元），反映单位按规定提取的福利费。
商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。
商品和服务支出－其他交通费用48.66万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出18.30万元），主要用于单位日常运转经费。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助－生活补助674.49万元（其中：基本支出127.34万元，项目支出547.15万元），主要用于单位工作人员死亡后遗属困难生活补助、村组干部的工资发放。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2914.62万元，与上年对比，增加122.04万元，增长4.37%，其中：基本支出2234.27万元，与上年对比，增加115.67万元，增长5.46%；项目支出680.35万元，与上年对比，减少122.58万元，下降15.27%。主要原因：1.根据2025预算相关编制要求，将部分项目在人员类、运转类公用经费项目填报，2025年单位自有资金增加；2.编制人数增加，2025年公用经费数增加，导致2025年部门预算基本支出增加，项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县墨红镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县墨红镇人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县墨红镇人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县墨红镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县墨红镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县墨红镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金收入情况。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金支出情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额63.54万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算63.54万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县墨红镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.89万元，较上年减少0.77万元，下降6.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县墨红镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
富源县墨红镇人民政府2025年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.78万元，下降52.70%。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县墨红镇人民政府机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县墨红镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县墨红镇人民政府机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年，富源县墨红镇人民政府预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县墨红镇人民政府2025年机关运行经费安排25.79万元，与上年对比增加0.6万元，增长2.38%，增加原因：实有编制人数较2024年增加，2025年单位自有资金预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县墨红镇人民政府资产总额31403.45万元（净值30294.58万元），其中，流动资产5385.28万元，固定资产1908.77万元、净值799.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3204.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县墨红镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金
（一）项目名称
事业单位遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助资金
（二）立项依据
墨政发〔2023〕63号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将墨红镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2025年预算，预算金额1.2万元。
（五）项目实施内容
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将墨红镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2025年预算，预算金额1.2万元。
（六）资金安排情况
2025年预算资金1.2万元。
（七）项目实施计划
按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
（八）项目实施成效
提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
二、2025年行政单位工作人员死亡后遗属补助专项资金
（一）项目名称
机关单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金
（二）立项依据
墨政发〔2023〕68号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将墨红镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2025年预算，预算金额9.28万元。
（五）项目实施内容
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将墨红镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2025年预算，预算金额9.28万元。
（六）资金安排情况
2025年预算资金9.28万元。
（七）项目实施计划
按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
（八）项目实施成效
提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
三、消防救援经费
（一）项目名称
消防救援经费
（二）立项依据
富政办通〔2022〕99号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2025年预算，预算金额28万元。
（五）项目实施内容
根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2025年预算，预算金额28万元。
（六）资金安排情况
2025年预算资金28万元。
（七）项目实施计划
按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。
四、墨红镇村委会干部工资专项资金
（一）项目名称
墨红村（社区）“两委”委员工资专项资金
（二）立项依据
富财预〔2023〕40号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。
（五）项目实施内容
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将墨红村（社区）“两委”委员工资纳入2025年预算。
（六）资金安排情况
2025年预算资金339.29万元。
（七）项目实施计划
按时发放墨红村委会工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放墨红村委会工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
五、墨红村（居）委会公用经费
（一）项目名称
村（社区）及村居民小组运转经费
（二）立项依据
富财预〔2023〕40号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，村委会公用经费按照3 万元/年/个，居委会公用经费按照5 万元/年/个计算。2025年墨红镇共有村民委员会15个，居民委员会1个，村（社区）公用经费预算金额65.20万元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，村委会公用经费按照3 万元/年/个，居委会公用经费按照5 万元/年/个计算。2025年墨红镇共有村民委员会15个，居民委员会1个，村（社区）公用经费预算金额65.20万元。
（六）资金安排情况
2025年预算资金65.20万元。
（七）项目实施计划
做好本部门自有资金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（八）项目实施成效
做好本部门自有资金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
六、墨红镇居委会干部工资专项资金
（一）项目名称
墨红镇居委会干部工资专项资金
（二）立项依据
富财预〔2023〕40号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将墨红村（社区）“两委”委员工资纳入2025年预算。
（五）项目实施内容
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将墨红村（社区）“两委”委员工资纳入2025年预算。
（六）资金安排情况
2025年预算资金26.83万元。
（七）项目实施计划
做好本部门自有资金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（八）项目实施成效
做好本部门自有资金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
七、墨红镇村委会干部工资专项资金
（一）项目名称
村小组书记及小组组长人员经费
（二）立项依据
富财预〔2023〕40号
（三）项目实施单位
富源县墨红镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将墨红村（社区）“两委”委员工资纳入2025年预算。
（五）项目实施内容
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发〈富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案〉的通知》（富组通〔2022〕38 号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），墨红村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2025年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将墨红村（社区）“两委”委员工资纳入2025年预算。
（六）资金安排情况
2025年预算资金164.22万元。
（七）项目实施计划
按时发放墨红村委会工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放墨红村委会工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
富源县墨红镇人民政府2025年部门预算表
（附件：富源县墨红镇人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032503000500111