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富源县营上镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 富源县营上镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县营上镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县营上镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县营上镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进营上镇经济社会高质量发展。主要职责是：（1）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。（2）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础 设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。（3）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。（4）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、 统计管理等工作。 （5）完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
营上镇共设置4个工作机构，包括：1个行政单位，富源县营上镇人民政府（内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室）；所属3个事业单位，分别是：
富源县营上镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）
富源县营上镇农业农村发展服务中心
富源县营上镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）
（三）重点工作概述
2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要一年，是实施“十四五”规划的收官之年，做好政府各项工作意义重大、影响深远。营上镇的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，坚持稳字当头、稳中求进，始终聚焦省委“3815”战略发展目标，锚定“五个高于”“两个提升”“六个走在前列”目标，坚定信心、团结奋斗，守正笃行、久久为功，奋力推动高质量发展和现代化建设迈上新台阶、取得新成效。
深刻把握新时代新征程党的使命任务，全力以赴推进高质量发展。坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕奋进新征程推动新跨越三年行动计划各项目标任务，以“一个中心、两个示范区”的发展战略为引领，坚持“中部内联外通片区”的发展定位，深入推进实施“产业兴镇”“工业强镇”“和谐稳镇”战略，奋力推动高质量发展实现新跨越。一是着眼抓项目稳投资，着力构筑高质量发展支撑。紧紧围绕营上镇独特的区位优势和特有的环境资源，强化基础设施、产业发展、生态环保、民生保障等领域项目储备。深入实施招商引资，持续优化营商环境，围绕特色农产品、乡村旅游等产业，大力开展以商招商，创新推动产业招商、精准招商，精心策划和组织实施项目对接，推动汇龙湾生态温泉、哈播大峡谷项目招商引资打开新局面。强化要素保障，加快推进营上镇第二小学、大坪煤业有限公司洗煤厂建设项目、银炬煤业有限公司配套洗煤厂建设项目、营竹公路改造等重点项目推进。二是着眼新型工业化、着力推动煤炭产业转型升级。以煤炭产业发展及技改升级为重点，加快“五化”矿井建设，推动大坪煤矿、宽塘煤矿完成二级标准化矿井建设、宽塘煤矿做好三采区建设，大则勒煤矿尽快恢复生产。主动服务顺源、羊场口两个省属煤矿，持续优化外部发展环境，助企纾困解难，助推复工复建。三是着眼农业现代化、着力打造特色农业高地。严格落实粮食安全责任制，加快高标准农田建设，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。大力发展以生猪、肉牛羊为主的畜牧业。深度延长农产品产业链网，鼓励支持海戛农业等企业加快发展，推进生态核桃、海戛李子产品由初加工向深加工、低端向高端、低附加值向高附加值转变。四是着眼旅游产业化，着力打造山地旅游胜地。依托独特的自然和人文资源，充分发挥宽塘红军井、海丹铁索桥、白龙山红军烈士陵园、红色文化主题公园、哈播大峡谷等资源，围绕“吃、住、行、游、购、娱”，科学合理布局旅游配套基础设施，积极培育“周末经济”“夜间经济”。坚持在丰富旅游业态上下功夫，突出宣传营销，强化旅游项目包装推介，全力推动哈播大峡谷、汇龙湾生态温泉开发，办好“营上庙会”，进一步促进文化旅游融合发展，持续增强旅游消费动能。
全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。坚持把工作的重心放到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上，紧紧抓住“五年过渡期”政策机遇，始终把脱贫人口增收工作摆在突出位置，持续夯实“三保障”和饮水安全保障根基，持续推进易地搬迁后续扶持，用部门挂点帮扶等各类帮扶资源，高质量做好低收入人群增收工作，实现脱贫人口收入增长10%以上，坚决防止发生规模性返贫的底线。坚持把人力投入、物力配置、财力保障转移到乡村振兴上来，大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，深入推进“厕所革命”，做足人居环境、乡村治理文章，加快打造海戛乡村振兴示范村。
全力以赴改善和保障民生，持续增进人民福祉。一是在基础设施方面，在高质量推进以集镇为中心的生活圈建设，完善集镇农贸市场、公厕、停车场、学校、卫生院、文体广场等配套设施和服务，增强集镇吸引力、竞争力。以营竹公路（营上段）建设为依托，争取资金支持，实施民家小河综合治理工程，完成集镇东宁街、海戛樱花大道、富民路、民生路等街道太阳能路灯建设。二是在就业服务方面，不断提升就业服务水平，通过劳务输出就业、就近就地就业、兜底安置就业、人民群众自主创业等渠道，促进高质量充分就业，拓宽群众就业增收渠道，全年计划有组织劳务输出转移农村劳动力就业28000人以上，公益性岗位安置360人以上。保持搬迁劳动力零就业家庭动态“清零”。三是在医疗保障方面，深入实施全民参保计划，确保城乡居民养老保险参保率达95%以上，医疗保险参保率稳定在98%以上。四是在社会保障方面，健全养老服务和儿童福利体系，加快农村区域性养老服务中心改扩建。全面落实特困、低保、孤儿、残疾、城乡医疗保险和城乡居民养老保险等政策，做好民生兜底工作。继续整合有效资金，逐步扩大公墓面积，增加墓穴数量，确保全镇殡葬工作稳步推进。
全力以赴优化生态环境，持续筑牢生态安全屏障。一是持续推进大气污染防治。加强联防联控，着力加强建筑扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟、柴油货车污染等重点领域管理，着力抓好大气防治工作。二是不断加强水污染防治。开展集中式饮用水源地风险源排查、入河排污口排查和水环境监测。全面落实河长制，着力加强河道整治，分级落实管控措施，加强对污水处理设施监管，严厉打击污水偷排、不达标排放等生态环境违法行为。三是不断巩固土壤污染防治。严格土壤污染源头防控，加强土壤污染重点企业的监督管理，加强农业面源污染治理，努力提升生活垃圾的无害化处理能力，强化生活垃圾收集、转移、处理力度，加快煤矸石等大宗工业固体废物综合利用。
全力以赴防范化解重大风险，维护安全稳定的发展环境。一是坚决防范化解重大风险。树牢底线思维、发扬斗争精神，深入开展反渗透反颠覆反恐怖反分裂斗争，维护国家安全和社会稳定。全面落实意识形态工作责任制，加强宣传教育，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。落实统一战线政策，依法加强宗教事务管理，打击非法宗教活动和邪教组织，铸牢中华民族共同体意识。不断健全风险防范化解机制，深入开展16个专项行动，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。二是毫不松懈守牢安全生产底线。紧盯煤矿、危化品、道路交通、非煤矿山、消防、建筑施工、食品药品和特种设备等重点行业领域，扎实开展隐患排查治理，严格落实安全生产责任制，突出抓好煤矿安全生产重大灾害“七个方面”源头治理、系统治理，坚决遏制煤矿安全生产事故。加快构建大安全、大应急、大减灾工作体系，健全应急救援预案，扎实开展应急演练，提升防灾减灾救灾能力，严格完成地质灾害防范治理和防汛度汛任务。三是持之以恒维护社会和谐稳定。持续推进命案防控“6+2”专项行动，以“全面排查、主动化解”为载体，严格压实命案防范治理工作责任，推动形成齐抓共管的防范治理工作格局。着力破解信访难题。坚持“领导开门接访、带案下访”常态化、制度化，适时化解一批、坚决打击一批，强力稳控一批，积极消化存量，严控增量，力争信访积案化解90%以上，确保全镇平安稳定大局。常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪，建设更高水平的“平安乡镇”。
全力以赴推进全面从严治党，久久为功抓实作风建设。一是持续强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会作为当前及今后一段时期首要政治任务，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持学思践悟、知行合一，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决有力推动各项决策部署落地落实，以实际行动和成效诠释对党忠诚的政治品格。二是持续建强战斗堡垒。全面抓实党的建设，以党建引领基层治理为主抓手，深入实施“堡垒强基”工程，深入推进党支部“扩先提中治软”，常态化开展软弱涣散党组织排查整顿，抓好示范点建设，加强党员教育管理，落实组织保障，切实把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，不断提升基层党组织抓党建、促发展、维稳定能力水平。三是持续正风肃纪。坚持严字当头、全面从严、一严到底，坚持常态化开展纪律教育和警示教育，严格落实中央八项规定精神，下更大力气惩“贪”风、纠“懒”风、查“赌”风、抓“酒”风、严“会”风、正“文”风，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决维护政治纪律和政治规矩的严肃性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2856.59万元，其中：一般公共预算2791.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入64.97万元。
与上年对比，减少466.55万元，下降14%，主要原因分析：主要原因在于单位其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 2791.63万元，其中：本年收入2791.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2791.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加66.61万元，增长2.4%，主要原因分析：在职实有人数增加，在职人员基本工资增加，工资性费用缴费基数增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2856.59万元。财政拨款安排支出2791.63万元，其中：基本支出2117.35万元，与上年对比，增加10.38万元，增长0.49%，主要原因分析：在职实有人数增加，在职人员基本工资增加；项目支出739.25万元，与上年对比，减少476.92万元，下降39.2%，主要原因分析：单位自有资金预算项目减少。单位资金安排支出64.97万元，与上年对比，减少533.15万元，下降89.14%，主要原因：2024年预算有集镇基础设施建设项目，2025年无该项。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议10.10万元，主要用于镇人大会议支出。
2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作2.64万元，主要用于镇人大代表工作支出。
2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务2万元，主要用于镇其他政协事务支出。
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行483.1万元，主要用于行政人员及劳动部门行政人员工资、公用经费支出。
2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行162.53万元，主要用于党群服务中心事业人员工资、公用经费支出。
2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出76.80万元，主要用于协勤辅警人员工资支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.94万元，主要用于行政退休人员生活补助。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休25.44万元，主要用于事业退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175.21万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和职业年金。
2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出6.3万元，主要用于基层治理专干补助经费。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.32万元，主要用于遗属生活补助和一次性抚恤费、丧葬费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.66万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44.92万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助45.39万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.64万元，主要用于缴纳在职职工的工伤保险和生育保险。
2119999节能环保支出－其他节能环保支出－其他节能环保支出37.44万元，主要用于环卫工人工资。
2130104农林水支出—农业农村—事业运行474.92万元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资、公用经费支出。
2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助689.14万元，主要用于村（社区）干部岗位补贴和村（社区）公用经费支出。
2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行360.85万元，主要用于行政综合执法队人员工资、公用经费支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金140.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援28.00万元，主要用于消防救援部门人员工资、公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1787.09万元（其中：基本支出1755.21万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资460.99万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出460.99万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴322.94万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出322.94万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金13.6万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出13.6万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资339.30万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出339.30万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费175.21万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出175.21万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.58万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出64.58万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费45.39万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出45.39万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.64万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出7.64万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金140.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出140.25万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出-其他工资福利支出187.20万元，主要用于聘用人员工资性支出（其中：基本支出187.20万元，项目支出0.00万元）。
302.商品和服务支出302.62万元（其中：基本支出171.38万元，项目支出131.24万元）。
30201商品和服务支出-办公费80.29万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出17.16万元，项目支出63.13万元）。
30205商品和服务支出-水费0.90万元，主要用于自来水费支出（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.30万元）。
30206商品和服务支出-电费17.88万元，主要用于办公电费支出（其中：基本支出12.78万元，项目支出5.10万元）。
30207商品和服务支出-邮电费2.47万元，主要用于办公电话费和网络通讯费相关支出（其中：基本支出0.87万元，项目支出1.60万元）。
30211商品和服务支出-差旅费6.10万元，主要用于人员出差、下乡补助支出（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.50万元）。
30213商品和服务支出-维修（护）费13.35万元，主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用相关支出（其中：基本支出2.85万元，项目支出10.50万元）。
30215商品和服务支出-会议费12.85万元，主要用于召开会议费用支出（其中：基本支出12.85万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.20万元，主要用于工作业务培训费用相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费7.18万元，主要用于公务接待费用支出（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）。
30218商品和服务支出-专用材料费15.10万元，主要用于购买日常专用材料支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出14.80万元）。
30226商品和服务支出-劳务费23.05万元，主要用于临时聘用人员工资支出（其中：基本支出5.54万元，项目支出17.51万元）。
30228商品和服务支出-工会经费21.64万元，主要用于单位缴纳工会经费（其中：基本支出21.64万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费32.68万元，主要用于单位缴纳职工的大病补充费用（其中：基本支出32.08万元，项目支出0.60万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费13.58万元，主要用于单位公务用车的加油费、维修费、保险费、过路费（其中：基本支出13.58万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用55.35万元，主要用于单位人员的公务交通补贴支出及其他车辆的加油费、维修费、保险费、过路费支出（其中：基本支出38.35万元，项目支出17.00万元）。
303.对个人和家庭的补助700.36万元（其中：基本支出158.88万元，项目支出541.48万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助700.36万元，主要用于退休人员生活补助、遗属人员生活补助、村（社区）干部岗位补贴（其中：基本支出158.88万元，项目支出541.48万元）。
31002资本性支出-办公设备购置1.56万元，主要用于办公设备购置（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.56万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2791.63万元，与上年对比，增加66.61万元，增长2.44%，其中：基本支出2117.35万元，与上年对比增加10.38万元，增加0.49%，主要原因：在职实有人数增加，工资及公用经费增加；项目支出674.28万元，与上年对比，增加56.23万元，增长9.10%，主要原因：1、特定目标项目增加营上镇执法队执法人员经费，2024年没有列入特定目标项目。2、遗属困难生活补助标准提高。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县营上镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县营上镇人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县营上镇人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县营上镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县营上镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县营上镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，营上镇编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额48.31万元，其中：政府采购货物预算48.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县营上镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.76万元，较上年减少0.1万元，下降0.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县营上镇2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
富源县营上镇2025年公务接待费预算为7.18万元，较上年减少0.1万元，下降1.37%，国内公务接待批次为61次，共计接待397人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县营上镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县营上镇2025年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费13.58万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年富源县营上镇人民政府无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务”支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县营上镇2025年机关运行经费安排171.38万元，与上年对比增加62.01万元，增长56.7%，增加原因：人员增加导致人员经费预算增加，所以机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县营上镇资产总额48509.63万元，其中，流动资产3196.8万元，固定资产3392.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1918.51万元，其中固定资产增加23.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇遗属补助经费
二、立项依据
营政发〔2024〕36号富源县营上镇人民政府关于2025年遗属补助预算的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇人民政府为支持社会保障建设，按标准测算的经常性民生项目，主要为了将事业人员遗属困难生活补助在年度内及时发放到发放对象
五、项目实施内容
营上镇人民政府将机关及事业人员遗属困难生活补助在年度内及时发放到发放对象
六、资金安排情况
营上镇遗属补助专项资金10.32万元
七、项目实施计划
2025年度完成营上镇遗属补助资金发放
八、项目实施成效
项目实施后保障营上镇机关及所属事业单位按照组织人事部门批准的对象、标准及时足额发放遗属补助，及时下达生活补助10.32万元，保障发放人员数量9人，发放及时率等于100%，生活状况得到明显改善，受益对象满意度大于等于95%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇人民政府单位自有资金
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇人民政府单位自有资金32万元，为支持行政事业发展，按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了支持部门正常履职、正常运转，提升政府执行力，加强基层政权建设，加快城乡建设步伐。
五、项目实施内容
营上镇人民政府自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转，单位办公用品、电费、公益性岗位劳务费等方面的刚性支出。
六、资金安排情况
营上镇人民政府自有资金32万元。
七、项目实施计划
实施富源县营上镇人民政府自有资金项目，保障2025年度完成营上镇各部门履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。 八、项目实施成效
通过实施营上镇人民政府自有资金项目提高自有资金及其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效率，公用经费保障率大于等于90%，保障部门全年正常运转，受益对象满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇事业单位自有资金
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇事业单位自有资金经费32.97万元，为支持行政事业发展，按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了支持部门正常履职、正常运转，提升政府执行力，加强基层政权建设，加快城乡建设步伐。
五、项目实施内容
营上镇人民政府自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转，单位办公用品、电费、公益性岗位劳务费等方面的刚性支出。
六、资金安排情况
营上镇事业单位自有资金经费32.97万元。
七、项目实施计划
实施富源县营上镇人民政府自有资金项目，保障2025年度完成营上镇各部门履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。 八、项目实施成效
通过实施营上镇人民政府自有资金项目提高自有资金及其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效率，公用经费保障率大于等于90%，保障部门全年正常运转，受益对象满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇执法队执法人员经费
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇执法队执法人员经费40万元，为支持事业发展，按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了支持营上镇人民政府执法队办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费、办公设备购置等经费支出。
五、项目实施内容
营上镇人民政府执法队办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费、办公设备购置等经费支出。
六、资金安排情况
营上镇执法队执法人员经费40万元。
七、项目实施计划
实施营上镇执法队执法人员经费项目，保障2025年度执法队履行部门职能职责及单位正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施营上镇执法队执法人员经费项目，保障2025年度执法队履行部门职能职责及单位正常运转的刚性支出需要，保障执法队人员20人正常工作履职，保障部门全年正常运转，受益对象满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇人民政府专职消防队伍保障经费
二、立项依据
富政办通﹝2022﹞99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇人民政府专职消防队伍保障经费28万元，为支持事业发展，按标准测算的阶段性事业发展项目，保障全镇人民生命财产安全，为营上镇营造一个安全的发展环境。
五、项目实施内容
营上镇人民政府专职消防队伍保障经费主要是消防队伍履行职能职责保运转，办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费等刚性支出。
六、资金安排情况
营上镇人民政府专职消防队伍保障经费28万元。
七、项目实施计划
实施营上镇人民政府专职消防队伍保障经费项目，主要是消防队伍履行职能职责保运转，办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费等刚性支出
八、项目实施成效
实施营上镇人民政府专职消防队伍保障经费项目，主要是消防队伍履行职能职责保运转，保障全镇人民生命财产安全，为营上镇营造一个安全的发展环境，保障28万元经费发放到位，实现补助对象人数等于5人，保障消防人员5人正常工作履职，保障部门全年正常运转，受益对象满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇村委会干部岗位补贴资金
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇村委会干部岗位补贴资金492.71万元，全面推行村级组织大岗位制，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。
五、项目实施内容
营上镇村委会干部岗位补贴资金项目主要是保障营上镇15个村委会干部工资支出。
六、资金安排情况
营上镇村委会干部岗位补贴资金492.71万元。
七、项目实施计划
营上镇村委会干部岗位补贴资金，保障2025年营上镇15个村委会及村民小组干部工资支出。
八、项目实施成效
实施营上镇村委会干部岗位补贴资金项目，实现村干部及村民小组干部工资，保障村干部105人，村民小组干部241人工资发放率100%，村干部、小组干部满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上镇社区干部岗位补贴资金
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇社区干部岗位补贴资金31.95万元，全面推行村级组织大岗位制，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。
五、项目实施内容
营上镇村委会干部岗位补贴资金项目主要是保障营上镇民家社区干部工资及社区小组干部工资支出。
六、资金安排情况
营上镇社区干部岗位补贴资金31.95万元。
七、项目实施计划
营上镇社区干部岗位补贴资金，保障2025年营上镇民家社区干部工资及社区小组干部工资支出。
八、项目实施成效
实施营上镇社区干部岗位补贴资金，实现民家社区干部工资及社区小组干部发放率100%，保障村干部9人，村民小组干部7人，社区干部、小组干部满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
村（社区）公用经费
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年 滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
营上镇村（社区）公用经费64.8万元，营上镇16村（社区）、148个村民小组工作经费，社区5万元/年，村委会3万元/年，村居民小组0.1万元/年，保障村（社区）及村居民小组工作正常开展。
五、项目实施内容
营上镇村（社区）公用经费主要保障营上镇16村（社区）、148个村民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
营上镇村（社区）公用经费64.8万元。
七、项目实施计划
营上镇村（社区）公用经费项目，保障营上镇16村（社区）、148个村民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。
八、项目实施成效
实施营上镇村（社区）公用经费项目，实现下达经费达64.8万元，公用经费保障村（社区）个数16个，村（居）民小组个数148个，群众满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费
二、立项依据
富财社〔2025〕7号关于提前下达2025年省级就业见习补贴 资金和社区（村）基层治理专干补助经费的通知
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府
四、项目基本概况
省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费6.3万元，落实中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）层级治理专干到岗服务。
五、项目实施内容
省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费主要保障营上镇基层治理专干工资支出，保障基本生活。
六、资金安排情况
省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费6.3万元。
七、项目实施计划
省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费，保障营上镇3名基层专干工资支出。
八、项目实施成效
实施省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费项目，实现下达经费达6.3万元，社区（村）基层治理专干服务协议人数3人，基层治理工作促进作用显著，基层干部满意度大于等于90%。
富源县营上镇人民政府2025年部门预算表
（附件：富源县营上镇人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032503000600111