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富源县政务服务管理局2025年预算公开目录
第一部分 富源县政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县政务服务管理局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县政务服务管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担富源县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。2、负责电子政务管理和推广运用。3、负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。4、负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。5、负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。6、负责富源县政务服务中心、富源县中介机构管理日常工作，承接县便民服务中心的职责。7、管理富源县公共资源交易中心、行政审批服务中心。8、指导乡镇（街道）为民服务中心，村（社区）为民服务站的工作。9、完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科、政策法规科、行政审批科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全力推动“高效办成一件事”取得新成效。
2、致力提升代办保姆服务增添新动能。
3、合力推动智慧政务建设取得新进展。
4、着力优化服务扩面增效取得新突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1114.58万元，其中：一般公共预算收入1020.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入94.00万元。
与上年对比减少58.42万元，下降4.98%，主要原因分析为在职人员转退休。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1020.58万元，其中：本年收入1020.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少58.42万元，下降5.41%，主要原因分析为在职人员转退休。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1114.58万元。财政拨款安排支出1020.58万元，其中：基本支出979.58万元，与上年对比减少58.42万元，下降5.63%，主要原因分析为在职人员转退休；项目支出41.00万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务－2010301行政运行166.23万元，主要用于公务员人员工资、公用经费。（其中：基本支出125.23万元，项目支出41.00万元）。
201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务－2010350事业运行585.02万元，主要用于事业人员工资、公用经费。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休0.25万元，主要用于行政人员退休经费。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休1.71万元，主要用于事业人员退休经费。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.40万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于缴纳退休人员职业年金缴费支出。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗5.92万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗33.72万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助20.91万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员医疗保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出4.57万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。
221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金85.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资和福利支出911.78万元（其中：基本支出911.78万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30101基本工资290.85万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出290.85万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30102津贴（补）贴103.96万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出103.96万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30103奖金4.19万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出4.19万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30107绩效工资245.41万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出245.41万元）。
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费107.40万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出107.40万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30109职业年金缴费9.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出7万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费39.64万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出39.64万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费20.91万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出20.91万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费4.57万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出4.57万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30113住房公积金85.85万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出85.85万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出107.36万元（其中：基本支出66.36万元，项目支出41.00万元）。
302商品和服务支出-30201办公费24.59万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出18.29万元，项目支出6.3万元）。
302商品和服务支出-30205水费1.98万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30207邮电费2.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30209物业管理费19.43万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0万元，项目支出19.43万元）。
302商品和服务支出-30211差旅费0.80万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30217公务接待费0.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30226劳务费15.37万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.6万元，项目支出11.77万元）。
302商品和服务支出-30228工会经费12.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出12.06万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30229福利费18.73万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出15.23万元，项目支出3.50万元）。
302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30239其他交通费用8.10万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）。
303对个人和家庭的补助-30305生活补助1.44万元，主要用于退休人员的生活补助支出（其中：基本支出1.44万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1020.58万元，与上年对比，减少58.42万元，下降0.54%，主要原因分析为在职人员转退休。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县政务服务管理局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县政务服务管理局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县政务服务管理局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23.75万元，其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购服务预算19.43万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县政务服务管理局2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年无变动，国内公务接待批次为80次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县政务服务管理局2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县政务服务管理局2025年机关运行经费安排107.36万元，与上年对比减少2.20万元，下降2.00%，主要原因分析为在职人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额560.87万元（净值159.76万元），其中，流动资产66.85万元，固定资产494.02万元、净值92.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加99.26万元，其中固定资产增加71.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县政务服务管理局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县政务服务管理局2025年部门预算表
监督索引号53032506043500111