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富源县大河卫生院2025年预算公开目录

第一部分 富源县大河卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县大河卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县大河卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县大河卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、康复医学科、口腔科、药剂科、放射科、检验科、B超室、公共卫生服务部、综合办公室、财务科。同时下设门急诊科、医保科、医务科、护理部、信息科等辅助科室。本单位为富源县卫生健康局二级单位，所属单位1个，分别是：富源县大河卫生院。

（三）重点工作概述

在富源县大河镇党委、镇政府及富源县卫健局的正确领导下，全院职工积极深化医药卫生体制改革，狠抓卫生院管理，规范执业行为，加强医德医风建设。1.认真开展公共卫生服务项目工作。明确责任，对城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、新生儿疾病筛查管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务等项目工作，按时完成上级下达的任务指标。及时、准确掌握各种疾病发生、流行情况，做好各项卫生应急工作。2.认真落实国家基本药物制度。严格实施国家基本药物制度及药品零差率销售制度，实行统一网上（集中）采购。3.落实城乡居民（城镇职工）基本医疗保险制度。严格遵守医保基金的使用管理规定和监管工作。4.认真贯彻县乡村一体化管理。对村级卫生室的行政、业务、财务、药品购进、人员调配实行了统一管理，坚持集体办医，轮流值班制度。5.巩固提升健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。进一步做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作，发挥防返贫机制综合保障作用，持续巩固拓展基本医疗有保障成果，不断优化完善健康帮扶措施，补齐乡村卫生健康服务短板，做实乡村医疗卫生机构动态达标，大力提升基层医疗机构服务能力，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有力有序推进。6.积极开展爱国卫生专项活动，不定期组织义诊活动和“三下乡”活动，积极宣传和参加无偿献血活动。7.坚持依法行医。加强党风廉政及医德医风建设，提高服务意识，端正服务态度，提升医疗服务质量，增强群众就医满意度和体验感。8.聚焦机制管理，完善卫生院管理运行规则。一是加强行政管理，提高工作效率，明确各科室职责，加强沟通协调，确保卫生院各项工作有序开展。二是加强财务管理，规范财务核算，加强预算管理，合理安排卫生院经费，确保各项业务支出有保障。三是加强信息化建设，方便患者就医，提高患者满意度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有90人（其中在编36人、编外54人），其中：财政全额保障5人，财政差额补助31人，财政专户资金、单位资金保障54人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中救护车2辆、医疗巡诊车1辆）。

人员超编原因：受医疗行业特殊性影响，人员编制核定数较少，满足不了广大人民群众的基本医疗卫生服务需求，因此招聘了大量的编外临时聘用人员。

车辆超编原因：为满足广大人民群众的急诊急救需求，卫生院配置了救护车及医疗巡诊车，导致实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2434.37万元，其中：一般公共预算收入434.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少2.66万元，下降0.61%，主要原因分析：1.一般公共预算收入与上年对比减少2.66万元，除人员经费按正常增加外，本年度较上年减少1人，人员经费减少2.66万元；2.事业收入较上年比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入434.37万元，其中：本年收入434.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少2.66万元，下降0.61%，主要原因分析：除人员经费按正常增加外，本年度较上年减少1人，人员经费减少2.66万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2434.37万元。财政拨款安排支出434.37万元，其中：基本支出425.52万元，与上年对比，减少9.68万元，下降2.22%，主要原因：除人员经费按正常增加外，本年度较上年减少1人，人员经费减少；项目支出8.85万元，与上年对比增加7.02万元，增长383.61%，主要原因：遗属生活困难补助标准逐年提高；差额退休人员提高生活补助纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共预算支出—20106财政事务—2010601行政运行434.37万元，主要用于人员经费、公用经费。

1、208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休2.56万元，主要用于退休人员提高生活补助及公用经费支出。

2、208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、208社会保障和就业支出—20808抚恤—2080801死亡抚恤3.09万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

4、210卫生健康支出—21003基层医疗卫生机构—2100302乡镇卫生院402.81万元，主要用于在职职工人员经费、在职职工公用经费支出。

5、210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗3.34万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费支出。

6、210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助1.95万元，主要用于单位缴纳职工和退休人员公务员医疗补助费支出。

7、210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于单位缴纳职工失业保险费、工伤保险费、生育保险费支出。

8、221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金8.48万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、财政拨款安排支出按政府预算支出经济分类科目分类情况。

（1）505对事业单位经常性补助424.08万元（其中：基本支出424.08万元，项目支出0.00万元），主要用于单位在职职工人员经费和公用经费。其中：

505对事业单位经常性补助—50501工资福利支出411.76万元，主要用于在职职工人员经费。

505对事业单位经常性补助—50502商品和服务支出12.33万元，主要用于在职职工、退休人员公用经费。

（2）509对个人和家庭的补助10.29万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出8.85万元），主要用于退休人员提高生活补助、遗属生活困难生活补助。其中：

509对个人和家庭的补助—50901社会福利和救助10.29万元，主要用于退休人员提高生活补助、遗属生活困难生活补助。

2、财政拨款安排支出按政府预算支出经济分类科目分类情况。

（1）301工资福利支出411.76万元（其中：基本支出411.76万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职职工工资发放。其中：

301工资福利支出—30101基本工资164.96万元（其中：基本支出164.96万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的基本工资支出。

301工资福利支出—30102津贴补贴55.29万元（其中：基本支出55.29万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的津贴补贴支出。

301工资福利支出—30107绩效工资165.60万元（其中：基本支出165.60万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的基础性绩效工资支出。

301工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

301工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的基本医疗保险费支出。

301工资福利支出—30111公务员医疗补助缴费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工、退休人员的公务员医疗补助费支出。

301工资福利支出—30112其他社会保障缴费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的失业保险费、工伤保险费、生育保险费支出。

301工资福利支出—30113住房公积金8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0.00万元），主要用于在职职工的住房公积金缴费支出

（2）302商品和服务支出12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0.00万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。其中：

302商品和服务支出—30201办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元），主要用于单位购买日常办公用品支出。

302商品和服务支出—30229福利费12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0.00万元），主要用于退休人员福利费和卫生部门福利费支出。

（3）303对个人和家庭的补助10.29万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出8.85万元），主要用于退休人员提高生活补助、死亡职工遗属生活困难补助。

303对个人和家庭的补助—30305生活补助10.29万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出8.85万元），主要用于退休人员提高生活补助、死亡职工遗属生活困难补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出434.37万元，与上年对比，减少2.66万元，下降0.61%，其中：基本支出425.52万元，与上年对比，减少9.68万元，下降2.22%，主要原因：除人员经费按正常增加外，本年度较上年减少1人，人员经费减少；项目支出8.85万元，与上年对比增加7.02万元，增长383.61%，主要原因：遗属生活困难补助标准逐年提高；差额退休人员提高生活补助纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县大河卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县大河卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县大河卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县大河卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县大河卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，富源县大河卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额231.10万元，其中：政府采购货物预算228.10万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县大河卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县大河卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县大河卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县大河卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县大河卫生院2025年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县大河卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富源县大河卫生院资产总额2448.50万元（净值2448.50万元），其中，流动资产757.72万元，固定资产2678.82万元、净值1612.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产90.22万元、净值78.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加364.69万元，主要是应收账款净额113.72万元、其他应收款净额36.26万元、存货1.20万元、固定资产净值201.36万元、无形资产摊销-3.39万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县大河卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县大河卫生院2025年部门预算表

（附件：富源县大河卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53032510036100600111