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富源县能源局2025年预算公开
目录
第一部分富源县能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县能源局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县能源局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。
2.负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。
3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。
4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。
5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。
6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。
8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。
9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。
10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。
11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。
12.完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县能源局作为富源县人民政府的工作部门，属正科级单位。富源县能源局机关内设科（室）7个，分别包括：办公室、法规科、电力和新能源科、技术科、安全生产监管科、组织人事科、财务稽查科。
本单位为一级单位，所属单位10个，分别包括：
1.富源县能源安全服务中心
2.矿山救护大队
3.后所能源所
4.墨红能源所
5.大河能源所
6.营上能源所
7.竹园能源所
8.老厂能源所
9.十八连山能源所
10.黄泥河能源所。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实党的二十大精神，持续树牢安全发展理念，压实安全监管责任，深化重大灾害治理，健全“六个”体系，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，促进煤矿安全生产形势稳定好转，推动煤炭产业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制377人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制355人。在职实有人员490人，其中： 财政全额保障490人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超编135人，超编原因为在职人员中有168人是由政府组织招聘的驻矿督查员，纳入财政预算，属于在职不在编人员。
离退休人员79人，其中： 离休1人，退休78人。
富源县能源局机关公务用车编制3辆，实有车辆2辆；能源局下属事业单位公务用车编制58辆，实有车辆52辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,680.26万元，其中：一般公共预算8,580.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年8,962.38万元对比，减少282.12万元，下降3.15%，下降的主要原因为2025年减少了工资性费用预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 8,580.26万元，其中本年收入8,580.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,580.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年8,802.38万元对比，减少222.12万元，下降2.52%，下降的主要原因为2025年减少了工资性费用预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,680.26万元。财政拨款安排支出8,580.26万元，其中：基本支出8,366.79万元，与上年8,790.11万元对比减少423.32万元，下降4.82%，主要原因为2025年工资性费用预算数减少；项目支出213.47万元，与上年12.27万元对比增加了201.20万元，增长737.81%，主要原因为2025年增加了清洁能源发展专项资金支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出1,104.17万元。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休162.30万元，主要用于发放离休人员工资及离退休人员提高生活补助；
20805805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出798.23万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出131.10万元，主要用于职工职业年金基金支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.54万元，主要用于支付单位死亡职工的遗属生活补助。
2.210卫生健康支出497.57万元。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.49万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗271.27万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166.78万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.03万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。
3.211节能环保支出200.93万元。
2111201节能环保支出-清洁能源-可再生能源200.93万元，主要用于清洁能源发展专项资金支出。
4.215资源勘探工业信息等支出6,136.42万元。
2150101资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行499.70万元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；
2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出5,636.72万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。
4.221住房保障支出641.17万元。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金641.17万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出6,861.83万元（其中：基本支出6,861.83万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资2,013.84万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出2,013.84万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴693.11万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出693.11万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金13.18万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资2,078.63万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出2,078.63万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费798.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出798.23万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费131.10万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出131.10万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费292.76万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出292.76万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费166.78万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出166.78万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费33.03万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出33.03万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金641.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出641.17万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出1,370.40万元（其中：基本支出1,370.40万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费227.59万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出227.59万元，项目支出0.00万元）。
30202商品和服务支出-印刷费20.00万元；（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）
30205商品和服务支出-水费30.00万元；（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）
30206商品和服务支出-电费40.00万元；（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）
30207商品和服务支出-邮电费70.00万元；（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）
30209商品和服务支出-物业管理费35.00万元；（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）
30211商品和服务支出-差旅费70.00万元；（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）
30213商品和服务支出-维修（护）费50.00万元；（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）
30215商品和服务支出-会议费30.00万元；（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）
30216商品和服务支出-培训费30.00万元；（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）
30217商品和服务支出-公务接待费59.75万元；（其中：基本支出59.75万元，项目支出0.00万元）
30218商品和服务支出-专用材料费15.00万元；（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）
30226商品和服务支出-劳务费80.00万元；（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）
30227商品和服务支出-委托业务费70.00万元；（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）
30228商品和服务支出-工会经费89.76万元；（其中：基本支出89.76万元，项目支出0.00万元）
30229商品和服务支出-福利费139.21万元；（其中：基本支出139.21万元，项目支出0.00万元）
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元；（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）
30239商品和服务支出-其他交通费用307.30万元；（其中：基本支出307.30万元，项目支出0.00万元）
3.303对个人和家庭的补助支出147.10万元（其中：基本支出134.56万元，项目支出12.54万元）。
30301对个人和家庭的补助-离休费14.85万元；（其中：基本支出14.85万元，项目支出0.00万元）
30205对个人和家庭的补助-生活补助127.25万元。（其中：基本支出114.71万元，项目支出12.54万元）
30207对个人和家庭的补助-医疗费补助5.00万元，主要用于离休人员医疗费及门诊费补助（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
4.312对企业补助支出200.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.93万元）。
31204对企业补助-费用补贴200.93万元，主要用于2025年清洁能源发展专项资金支出。（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.93万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出8,580.26万元，与上年8,802.38万元对比，减少222.12万元，下降2.52%，其中：基本支出8,366.79万元，与上年8,790.11万元对比减少423.32万元，下降4.82%，主要原因为2025年工资性费用预算数减少；项目支出213.47万元，与上年12.27万元对比增加了201.20万元，增长737.81%，主要原因为2025年增加了清洁能源发展专项资金支出预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县能源局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县能源局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县能源局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县能源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县能源局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县能源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额211.14万元，其中：政府采购货物预算36.20万元、政府采购服务预算174.94万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.54万元，较上年93.29万元减少26.75万元，下降28.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县能源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县能源局2025年公务接待费预算为59.75万元，较上年86.50万元减少26.75万元，下降30.92%，国内公务接待批次为632次，共计接待5,690人次。
减少原因为2025年按照相关规定压缩“三公”经费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县能源局2025年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
本部门2025年预算项目3个：
1.项目名称：富源县能源局遗属生活困难补助资金，项目预算资金12.54万元，年度绩效目标为按标准及时发放遗属生活困难补助，保障遗属人员生活水平。已编报项目支出绩效目标表，详见项目支出绩效目标表。
2. 项目名称：富源县能源局自有资金支出经费，项目预算资金100.00万元，年度绩效目标为使用单位自有资金收入，进一步保障安全生产监管工作的开展。
3. 项目名称：2025年清洁能源发展专项资金，项目预算资金200.93万元，年度绩效目标为利用清洁能源发展专项资金，支持清洁能源开发利用。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。……
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县能源局2025年机关运行经费安排1,370.40万元，与上年1,417.55万元对比减少了47.15万元，下降3.33%，主要原因本年在职人员减少，公用经费预算支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县能源局资产总额9,362.60万元（净值5,384.41万元），其中，流动资产2,822.26万元，固定资产6,351.49万元、净值2,405.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.85万元、净值156.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,547.54万元，主要是流动资产减少了1,447.22万元，其中固定资产减少161.90万元，增加61.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值161.90万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.40万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县能源局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
2025年清洁能源发展专项资金
二、立项依据
《富源县财政局关于提前下达2025年清洁能源发展专项资金的通知》（富财建〔2025〕3号）
三、项目实施单位
富源县能源局
四、项目基本概况
使用清洁能源发展专项资金，支持清洁能源开发利用。
五、项目实施内容
使用清洁能源发展专项资金，支持煤矿企业非常规天然气开采利用。
六、资金安排情况
一般公共预算安排专项资金200.93万元。
七、项目实施计划
支持5个以上煤矿企业非常规天然气开采利用，其中采暖季非常规天然气利用量占全年比例大于30%。
八、项目实施成效
非常规天然气开采利用，增加能源供应、减少安全事故，减少温室气体排放。
富源县能源局2025年部门预算表
（附件：富源县能源局2025年部门预算表）
监督索引号53032508034300111