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富源县第八小学2025年预算公开目录
第一部分 富源县第八小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县第八小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县第八小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县第八小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
按照《中华人民共和国义务教育法》的规定，学校应当按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校还应当建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育，不得开除。贯彻义务教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县城义务教育学校的示范、辐射作用。
我校成立于1985年1月， 学校总占地面积2879平方米。
职工总数为24名，专职教师24名。
学校现有9个班级，就读学生总数为368人。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、少队室、总务室、安全办、资助办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
富源县第八小学工作重点： 全面贯彻落实科学发展观，认真贯彻党和国家的教育方针、政策，以办人民满意的教育为目标，坚持践行《中华人民共和国义务教育法》《中小学教师职业道德规范》《小学德育纲要》《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》，认真落实国家、省、州和我州中长期教育发展规划纲要，坚持社会主义办学方向，全面落实教育改革和发展的任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障××人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年富源县第八小学部门财务总收入718.45万元，其中：一般公共预算收入585.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入132.8万元。
无法与上年对比，主要原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清小学）提级管理，成为独立预算二级单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2025年富源县第八小学部门财政拨款收入585.65万元，其中：本年收入585.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
无法与上年对比，主要原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清小学）提级管理，成为独立预算二级单位，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2025年富源县第八小学部门预算总支出718.45万元。财政拨款安排支出585.65万元，其中：基本支出557.5万元，与上年对比支出无变化，主要原因分析无法与上年对比，主要原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清小学）提级管理，成为独立预算二级单位，无上年数据；项目支出160.94万元，无法与上年对比，主要原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清小学）提级管理，成为独立预算二级单位，无上年数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2050202教育支出-普通教育-小学教育361.5万元，主要用于人员工资、公用经费。
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.05万元，主要用于学校特殊教育办公经费。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出41.51万元，主要用于离退休经费。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出53.08万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27万元，主要用于缴纳职工职业年金。
2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤16.3万元。主要用于支出职工死亡抚恤补助。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19.93万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助20.24万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.16万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金41.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出503.2万元（其中：基本支出503.2万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资169.11万元（其中：基本支出169.11万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资129.9万元（其中：基本支出129.9万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.08万元（其中：基本支出53.08万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0.00万元）
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.93万元（其中：基本支出19.93万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费20.24万元（其中：基本支出20.24万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金41.88万元（其中：基本支出41.88万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出23.38万元（其中：基本支出19.75万元，项目支出3.63万元）。
30201商品和服务支出-办公费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
30216商品和服务支出-培训费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出-劳务费3.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.63万元）。
30228商品和服务支出-工会经费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助支出59.07万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出24.51万元）。
30304对个人和家庭的补助-抚恤金16.3万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.3万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助34.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出0.00万元）。
30308对个人和家庭的补助-助学金8.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.21万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出585.65万元，因实行提级管理，2025年才实行独立核算，因此无上年数据。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县第八小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县第八小学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县第八小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县第八小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县第八小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县第八小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县第八小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，因实行提级管理，2025年才实行独立核算，因此无上年数据。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县第八小学2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县第八小学2025年公务接待费预算为0.5万元，增长100%；国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。增减变化原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清溪小学）提级管理，成立独立预算二级单位，故公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县第八小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年，富源县第八小学对部门整体绩效目标作了评价，更对专项资金预算作了客观评价。具体评价内容：2025年，富源县第七小学财政预算项目共8个，项目预算绩效目标详见附表10项目支出绩效目标表（本次下达）
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县第八小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因富源县第八小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县第八小学资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
主要原因：富源县第八小学（原富源县中安街道清溪小学）提级管理，成为独立预算二级单位，无上年数据。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数，可能存在尾数误差。
富源县第八小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县第八小学2025年部门预算表
（附件：富源县第八小学2025年部门预算表）
监督索引号53032507036003700111