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富源县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 富源县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县科学技术协会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于科学工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在富源经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展县内外和民间国际科技的交流与合作，增强科技工作者为全县改革开放和经济建设服务的意识。

8.负责对县直学（协）会、研究会、乡镇（街道）科协、科普组织进行业务指导。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术著作。

10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织领导有力，科协工作稳健推进

（1）领导重视。将科学素质建设工作纳入年终的综合目标管理考核，并将考核细则行文下发至各单位各乡镇。分管领导定期不定期地听取工作汇报，例如2024年科技竞赛活动，领导带头研究细节、牵头召开协调会。在科技工作者日，分管联系领导组织召开座谈会并到工作一线慰问基层科技工作者。

（2）切实关心科协系统干部职工。为解决干部职工上班远、进城报送材料等方面的问题，就科协的办公地点进行了重新调配和安排。极大地方便了干部职工上下班和与其他单位的衔接沟通。

（3）经费给予支持。县级财政在财力紧张的情况下尽力保障，并将科普经费纳入财政预算，2024年下达经费指标16万元，比2023年15万元增加了1万元。中央、省、市科协下达的科普经费，如科技馆免开经费、大篷车运行经费等，为县科协开展基础性工作奠定了良好的基础，确保科协工作有序、高效推进。

2.紧盯职能目标，狠抓工作落实

（1）在科普宣传上抓落实。充分利用县科技馆、科普大篷车“一静一动”两个宣传平台，紧扣公众需求，全方位、多角度开展科普宣传，不断拓展宣传覆盖面。今年以来，科技馆日常接待参观体验公众28300人；探索馆校合作机制，开展志愿服务活动9次，组织富源县第九中学、富源第四小学、富源第七小学等学校2100名学生开展中国科技馆联合行动富源科技馆专场科普活动。开展科普大篷车进社区、进村组、进校园、进广场、进机关“五进”活动，充分发挥科普大篷车“轻骑兵”作用，坚持送科技下乡，为边远山区群众提供科技教育志愿服务16场，受益群众12000人。开展普法强基、爱国卫生、生态环保、民族团结、防邪教、防溺水等科普宣传活动16场，服务群众12000人，发放科普宣传资料、科普读物23000份。

（2）在培训教学上出实效。按照市科协的统一部署，坚持“实用、实际、实效”的工作原则，紧盯县委、县政府2024年产业发展规划思路，以全县现有示范基地及龙头企业为载体，整合资源、拓宽渠道、强化管理，组织农业科技实用技术培训12场，培训内容涉及小黄姜、烤烟、辣椒、蔬菜、韭菜等12个品种的食材、中药材实用技术，受益群众1140人，有力促进农村科技进步、农民增收致富。

（3）在科技教育上硕果丰收。一是结合科技活动周，到古敢补掌小学、黄泥河小学等3校开展科普进校园巡讲活动；联合曲靖市各县（区）科普大篷车联合巡展到大河镇第二中学、富源县第一小学等学校开展富源县全国科普日活动，为学生们带去30余套科普展教具和模型集中展出，涉及声、光、电、力等多学科知识，通过现场演示和互动体验，引导学生们与科技项目“零距离”接触，感受科技魅力、学习科技知识、培养科技兴趣让学生们在轻松愉快的氛围中学习到科学知识，活动受益师生8480人次，发放科普书籍、学习用具8400份。二是组织青少年学生参加省市各类创新大赛，荣获第38届云南省青少年科技创新大赛省级二等奖1名、市级二等奖1名、省级三等奖6名、市级三等奖2名；2024 年全国中学生生物学联赛三等奖1名；第十四届云南省青少年科学影像节活动二等奖1名；第8届全国青少年无人机大赛（云南省赛）二等奖2名、三等奖1名。三是积极组织富源县2024年青少年无人机、机器人竞赛，共计386名选手参与比拼，经过角逐，9类项目（线上robosim虚拟机器人、SuperAl超级轨迹赛、2V2遥控机器人对抗赛、无人机个人飞行赛、团队接力飞行赛、雷霆飞途赛、装调物流搬运赛、探索未来－－编程探索任务赛、第一视觉tt无人机赛），共评出高中组、初中组、小学组一等奖合计66人，二等奖合计86人，三等奖合计114人，优秀奖合计31人。本次大赛的成功举办，标志着富源县青少年科技创新工作进入了一个新的发展阶段。通过竞赛活动，更好地提升了各参赛队伍的创新创造能力和竞技水平，激发了青少年的创新精神和实践能力，进一步挖掘和培养出更多优秀科技人才，进一步培育发展青少年科技教育新优势新动能，推动全县青少年科技教育事业提质升级。

（4）科普项目持续深化。富源县科协2024年按中央、省、市批复实施的科普项目共5个。各项目建设持续推进，一是科普示范社区项目，围绕成立一个科普活动站，设立室外科普宣传栏，成立社区科普工作队伍，打造社区科技知识普及教育主阵地，通过社区科普活动站在社区开展系列科普活动，提高广大居民的科学素质，促进物质文明、政治文明、精神文明建设与和谐社会建设又好又快发展。二是科普示范农技协项目，围绕种植技术、农特产品品牌知识产权保护持续开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动，组织企业参加魔芋种植推介大会。三是科普大篷车运行项目，持续开展科普大篷车“五进”活动，科普大篷车运行达1810公里。四是科普示范学校项目，依托现有资源面向全校师生开展科学普及宣讲实践、科普研学、手工实践、机器人公益培训等活动，培养学生科学兴趣、提升科学素养。五是科技馆免费开放项目，富源县科技馆全年持续开放261天，接待服务公众参观人数28300人，公众满意度达90%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入183.80万元，其中：一般公共预算收入153.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入21.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比减少30.68万元，下降了14.30%，主要原因是中央提前下达科技馆免开资金项目款减少，上年度1名职工退休补缴职业年金及领取住房补贴。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入153.80万元，其中：本年收入153.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少30.68万元，下降了14.30%，主要原因是中央提前下达科技馆免开资金项目款减少，上年度1名职工退休补缴职业年金及领取住房补贴。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 183.80万元。财政拨款安排支出153.80万元，其中：基本支出132.80万元，与上年对比减少了8.00%，主要原因是上年度支付1名退休职工补缴职业年金纪实及住房补贴；项目支出21.00万元，与上年对比减少47.50%，主要原因是中央提前下达科技馆免开资金项目款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060701科学技术支出－科学技术普及－机构运行92.36万元，主要用于人员工资、公用经费。

2060705科学技术支出－科学技术普及－科技馆站21.00万元，主要用于科技馆免开设备采购、维修维缮、劳务费、办公费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出10.21万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.20万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.99万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于职工的工伤保险缴纳费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出104.58万元（其中：基本支出104.58万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资30.77万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出30.77万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴（补）贴40.95万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出40.95万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金2.63万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出11.38万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.20万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.99万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出4.99万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.56万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金9.10万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出9.10万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出37.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出18.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费2.35万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.34万元，项目支出1.00万元）。

30205商品和服务支出一办公水费0.10万元，主要用于单位办公区水费支出（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费0.20万元，主要用于单位办公区电费支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费0.50万元，主要用于单位报纸、杂志的订阅支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出－维修（保护）费3.00万元，主要用于科技馆维修维缮支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30217项目商品和服务支出－公务接待费0.60万元，主要用于单位日常公务接待支出（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30226项目商品和服务支出－劳务费14.00万元，主要用于科技馆聘用人员劳务费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元）。

30228项目商品和服务支出－工会经费1.52万元，主要用于节假日及符合工会规定的其他支出。（其中：基本支出1.52万元，项目支付0.00万元）。

30229项目商品和服务支出－福利费3.25万元，主要用于职工体检及符合福利费规定的其他支出。（其中：基本支出3.25万元，项目支付0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费6.79万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用5.28万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助8.64万元，主要用于提高退休人员生活补贴，（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

31003资本性支出－专用设备购置3.00万元，主要用于科技馆科普设备购置，（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出153.80万元，与上年对比，减少30.68万元，下降16.63%，主要原因是中央提前下达科技馆免开资金项目款减少，上年度1名职工退休补缴职业年金及领取住房补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县科学技术协会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县科学技术协会2025年无与省配套事项。

（三）与市场配套事项

富源县科学技术协会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县科学技术协会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，富源县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.18万元，其中：政府采购货物预算6.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.39万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县科学技术协会2025年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待136人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.79万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年富源县科学技术协会无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2025年机关运行经费安排19.58万元，与上年对比增加0.07万元，增长3.50%，主要原因是福利费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富源县科学技术协会资产总额56.75万元（净值56.75万元），其中，流动资产19.40万元，固定资产85.73万元、净值36.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.04万元、净值1.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.70万元，其中固定资产增加14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

富源县科学技术协会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县科学技术协会2025年部门预算表

（附件：富源县科学技术协会2025年部门预算表）

监督索引号53032507073100111