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十八连山省级自然保护区管护局2025年预算公开目录
第一部分 十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，综合科，2个下设机构，纸厂管护站、十八连山管护站。
（三）重点工作概述
一、强化资源环境管护。严格落实《巡护管护制度》《护林员管理办法（试行）》实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为6个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护2000余人次，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。
二、抓牢森林草原防火。在森林草原防火期，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。一是加强宣传。发放各类宣传材料3000余份，户主责任书286份，与放牧人员签订责任书11份，与坟茔户主签订责任书21份，更新五彩旗100余面、悬挂粘贴宣传标语50余条，车辆巡护宣传150余车次、护林员小喇叭日日宣传，开展森林草原防灭火活动进校园3场、进企业4场、进村组3场，保护区周边群众森林防火意识有了较大提升。二是强化联动。牵头组织十八连山镇、老厂镇、国有十八连山林场开展联合应急演练，并通过“十八连山国有林区联防联控联治”微信群实现信息共享、联合防控治理，转发学习相关新闻信息及通知文件，极大提高了专业扑火队伍的实战能力。三是补充配齐人、财、物。组建了一支10人季节性专业扑火队，并常态化开展培训演练；选聘护林员10名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等物资一批；维修维护库存机具物资，确保能正常使用。四是强化应急值守。局班子成员分组带班，管护站全体干部职工坚持24小时应急值守，全力以赴做好森林草原防灭火工作。
三、注重野生动物病害防控。在日常工作中，注重野生动植物资源调查，加强陆生野生动物疫源疫病监测，对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，定期整理野外红外相机数据，适时调整红外相机放置点位，做好监测。冬春干枯时节，适时购买玉米、洋芋、花生、坚果、水果，投放在猴子经常出没地，解决猴子缺食问题。同时，积极争取为保护区周边8个村组的农户购买保护区猴群破坏农作物肇事保险，并积极联合周边村委会干部对野生动物肇事致农作物遭受损失农户的受损情况进行现场核实，积极宣传野生动物保护相关法律法规，以减少保护区猴群肇事对群众农作物造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。
四、生态保护宣传持续发力。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“世界野生动植物日” “爱鸟周”等时间节点，联合公安、检察院、法院、林草等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。今年以来，开展集中宣传活动10次，受教育群众、中小学生、企业职工。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，保护区藏酋候活动影像在央视CCTV2频道播放、在“学习强国”APP刊发；保护区护林防火宣传、扑火队伍应急演练等工作在曲靖日报、富源融媒等官方媒介多次宣传报道。进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。
五、疫源疫病监测有力推进。按照省市林草部门要求，十八连山省级自然保护区加挂“云南富源野生动物疫源疫病监测站”牌子，承担保护区。根据《云南省林业和草原局关于野生动物疫源疫病监测预警2023年度任务完成情况和2024年度工作安排的通知》十八连山省级自然保护管护局2024年度野生动物样本采集总任务数400余份，包含野生鸟类、有蹄类、食肉类、灵长类、啮齿类等。管护局克服没有交通工具、经费不足、监测设备少等现实困难，积极筹集资金临时采购冰箱、采样设备等，深入保护区及与贵州结合部、富源县境内开展样本采集工作，足额完成样本监测信息400余份采集，并按要求送检。
六、保障能力持续不断提升。今年以来，持续推进保护区基础设施建设、本底资源调查、总体规划、生物多样性保护等能力提升相关工作。一是基础设施全面加强。在完成“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库建设的基础上，设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、多功能宣教室及扑火队营房等共1523㎡的十八连山省级自然保护区能力提升建设项目综合服务用房建成投用。根据县委、县政府安排，管护局机关办公地点于4月初由复烤厂搬迁至太和街606号（原畜牧局办公楼）。为更好开展相关工作提供了坚实的硬件设施保障。二是与国家林草局西南调查规划院合作，深入推进保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动植物多样性、菌类等的外业调查结束，正进行文本编制修改校对和送审各项工作，同步开展的自然保护区新一轮总体规划《十八连山省级自然保护区总体规划（2022～2031）（送审稿）》已通过市级初评，上报到省级待审。三是联合富源县人民法院、检察院、公安局共同会签印发了《关于建立十八连山省级自然保护区生态环境保护行政执法与司法协作机制的意见》进一步加强了十八连山省级自然保护区涉生态环境和破坏生物多样性违法犯罪的查处、诉讼、执行及生态环境修复工作，助推了保护区生态环境保护。
七、自身建设进一步加强。一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化理论武装。同时利用“学习强国APP”、“云岭先锋APP”和党报党刊等载体，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。三是突出党员理想信念教育。引导党员干部把对党忠诚体现在贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作上，体现在日常言行上，坚决做到听党话、跟党走、对党绝对忠诚。四是严格落实管党治党主体责任。对照《中国共产党党组工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，局党组承担起全面从严治党主体责任，做到把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进；党组书记履行抓党建第一责任人职责，做到围绕中心抓党建、抓好党建促业务。严格贯彻执行《中共富源县委关于落实全面从严治党“四责协同”工作的实施意见》，健全各负其责、统一协调的管党治党责任。2024年召开了2次党建工作专题会，专题研究党建工作要点、党风廉政建设和意识形态工作。局党组书记、局长与局领导班子成员、局领导班子成员与科室（站所）负责人，科室（站所）负责人与干部职工之间层层签订责任书12份，明确了各级干部的廉政责任，形成了以上率下、层层压实责任的党风廉政建设责任体系，进一步筑牢拒腐防变思想堤坝，增强全体干部职工的廉洁自律意识。落实意识形态工作责任制，坚持党管意识形态工作，深化党员干部职工对意识形态工作的极端重要性认识。把意识形态工作与党组理论学习中心组、支部主题党日活动、“三会一课”等结合，突出政治教育和党性锻炼，培育和践行社会主义核心价值观，强化意识形态阵地的管控。五是深化党纪学习教育。严格按照中央和省、市、县工作要求，全覆盖开展党纪学习教育工作，把学习教育贯彻融入日常，充分利用党组理论学习中心组和党支部主题党日活动、“三会一课”、读书班等形式开展集中学习《中国共产党纪律处分条例》11次。紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，深入开展学习研讨，并组织党纪知识测试。做到原原本本学、逐条逐章学、联系实际学，确保入脑入心。六是加强宣传工作。今年以来，先后在央视和省、市、县各级媒体刊播了18条十八连山省级自然保护区相关的信息、简讯。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入581.07万元，其中：一般公共预算收入181.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。
与上年对比减少49.31万元，减少7%，主要原因分析人员减少，工资性费用减少，2024年4月调出1名工作人员尹雄江，2024年9月份调出两名县外工作人员侍莉娜、王润。2024年9月份调出工作人员杨志学。2024年8月考入一名工作人员刘艳芬。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入181.07万元，其中，本年收入181.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了49.31万元，主要原因分析人员减少，工资性费用减少，2024年4月调出1名工作人员尹雄江，2024年9月份调出两名县外工作人员侍莉娜、王润。2024年9月份调出工作人员杨志学。2024年8月考入一名工作人员刘艳芬。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出581.07万元。财政拨款安排支出181.07万元，其中：基本支出181.07万元，与上年对比减少49.31万元，主要原因分析人员减少，工资性费用减少，2024年4月调出1名工作人员尹雄江，2024年9月份调出两名县外工作人员侍莉娜、王润。2024年9月份调出工作人员杨志学。2024年8月考入一名工作人员刘艳芬；项目支出400万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
211节能环保支出-21101自然生态保护-2110401生态保护171.62万元，主要用于人员工资、公用经费。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.48万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗7.55万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.24万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金14.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资和福利支出181.07万元（其中：基本支出181.07万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30101基本工资48.38万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出48.38万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30102津贴（补）贴9.28万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出9.28万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30107绩效工资50.64万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出50.64万元）。
工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出18.48万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费6.8万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出6.8万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.24万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.75万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-30113住房公积金14.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出14.81万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出11.94万元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30201办公费0.65万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30206电费0.89万元，主要用于办公电费相关支出（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30207邮电费0.78万元，主要用于邮电业务相关支出（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30211差旅费0.85万元，主要用于出差业务相关支出（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30217公务接待费0.50万元，主要用于接待业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30228工会经费2.00万元，主要用于工会相关支出（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30229福利费2.50万元，主要用于福利相关支出（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-30199其他工资福利19.19万元，主要用于其他人员工资相关支出（其中：基本支出19.19万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出181.07万元，与上年对比减少49.31万元，主要原因分析人员减少，工资性费用减少，2024年4月调出1名工作人员尹雄江，2024年9月份调出两名县外工作人员侍莉娜、王润。2024年9月份调出工作人员杨志学。2024年8月考入一名工作人员刘艳芬；
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
十八连山省级自然保护区管护局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
十八连山省级自然保护区管护局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
十八连山省级自然保护区管护局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
十八连山省级自然保护区管护局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
十八连山省级自然保护区管护局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，十八连山省级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增长（下降）0%，主要原因分析较上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
十八连山省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
十八连山省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
十八连山省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年无变化。减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，十八连山省级自然保护区管护局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
十八连山省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）。
九、重点项目预算绩效目标情况
十八连山省级自然保护区管护局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：
立足本职，紧扣县委、县政府工作重点，主动作为，勤奋履职，全面加强保护区森林草原防灭火工作，全力开展巡护管护，持续推进保护区能力提升建设，区内动植物资源和自然环境安全得到有效保护。
一、强化资源环境管护。严格落实《巡护管护制度》《护林员管理办法（试行）》实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为6个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护2000余人次，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。
二、抓牢森林草原防火。在森林草原防火期，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。一是加强宣传。发放各类宣传材料3000余份，户主责任书286份，与放牧人员签订责任书11份，与坟茔户主签订责任书21份，更新五彩旗100余面、悬挂粘贴宣传标语50余条，车辆巡护宣传150余车次、护林员小喇叭日日宣传，开展森林草原防灭火活动进校园3场、进企业4场、进村组3场，保护区周边群众森林防火意识有了较大提升。二是强化联动。牵头组织十八连山镇、老厂镇、国有十八连山林场开展联合应急演练，并通过“十八连山国有林区联防联控联治”微信群实现信息共享、联合防控治理，转发学习相关新闻信息及通知文件，极大提高了专业扑火队伍的实战能力。三是补充配齐人、财、物。组建了一支10人季节性专业扑火队，并常态化开展培训演练；选聘护林员10名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等物资一批；维修维护库存机具物资，确保能正常使用。四是强化应急值守。局班子成员分组带班，管护站全体干部职工坚持24小时应急值守，全力以赴做好森林草原防灭火工作。
三、注重野生动物病害防控。在日常工作中，注重野生动植物资源调查，加强陆生野生动物疫源疫病监测，对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，定期整理野外红外相机数据，适时调整红外相机放置点位，做好监测。冬春干枯时节，适时购买玉米、洋芋、花生、坚果、水果，投放在猴子经常出没地，解决猴子缺食问题。同时，积极争取为保护区周边8个村组的农户购买保护区猴群破坏农作物肇事保险，并积极联合周边村委会干部对野生动物肇事致农作物遭受损失农户的受损情况进行现场核实，积极宣传野生动物保护相关法律法规，以减少保护区猴群肇事对群众农作物造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。
四、生态保护宣传持续发力。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“世界野生动植物日” “爱鸟周”等时间节点，联合公安、检察院、法院、林草等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。今年以来，开展集中宣传活动10次，受教育群众、中小学生、企业职工。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，保护区藏酋候活动影像在央视CCTV2频道播放、在“学习强国”APP刊发；保护区护林防火宣传、扑火队伍应急演练等工作在曲靖日报、富源融媒等官方媒介多次宣传报道。进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。
五、疫源疫病监测有力推进。按照省市林草部门要求，十八连山省级自然保护区加挂“云南富源野生动物疫源疫病监测站”牌子，承担保护区。根据《云南省林业和草原局关于野生动物疫源疫病监测预警2023年度任务完成情况和2024年度工作安排的通知》十八连山省级自然保护管护局2024年度野生动物样本采集总任务数400余份，包含野生鸟类、有蹄类、食肉类、灵长类、啮齿类等。管护局克服没有交通工具、经费不足、监测设备少等现实困难，积极筹集资金临时采购冰箱、采样设备等，深入保护区及与贵州结合部、富源县境内开展样本采集工作，足额完成样本监测信息400余份采集，并按要求送检。
六、保障能力持续不断提升。今年以来，持续推进保护区基础设施建设、本底资源调查、总体规划、生物多样性保护等能力提升相关工作。一是基础设施全面加强。在完成“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库建设的基础上，设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、多功能宣教室及扑火队营房等共1523㎡的十八连山省级自然保护区能力提升建设项目综合服务用房建成投用。根据县委、县政府安排，管护局机关办公地点于4月初由复烤厂搬迁至太和街606号（原畜牧局办公楼）。为更好开展相关工作提供了坚实的硬件设施保障。二是与国家林草局西南调查规划院合作，深入推进保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动植物多样性、菌类等的外业调查结束，正进行文本编制修改校对和送审各项工作，同步开展的自然保护区新一轮总体规划《十八连山省级自然保护区总体规划（2022～2031）（送审稿）》已通过市级初评，上报到省级待审。三是联合富源县人民法院、检察院、公安局共同会签印发了《关于建立十八连山省级自然保护区生态环境保护行政执法与司法协作机制的意见》进一步加强了十八连山省级自然保护区涉生态环境和破坏生物多样性违法犯罪的查处、诉讼、执行及生态环境修复工作，助推了保护区生态环境保护。
七、自身建设进一步加强。一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化理论武装。同时利用“学习强国APP”、“云岭先锋APP”和党报党刊等载体，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。三是突出党员理想信念教育。引导党员干部把对党忠诚体现在贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作上，体现在日常言行上，坚决做到听党话、跟党走、对党绝对忠诚。四是严格落实管党治党主体责任。对照《中国共产党党组工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，局党组承担起全面从严治党主体责任，做到把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进；党组书记履行抓党建第一责任人职责，做到围绕中心抓党建、抓好党建促业务。严格贯彻执行《中共富源县委关于落实全面从严治党“四责协同”工作的实施意见》，健全各负其责、统一协调的管党治党责任。2024年召开了2次党建工作专题会，专题研究党建工作要点、党风廉政建设和意识形态工作。局党组书记、局长与局领导班子成员、局领导班子成员与科室（站所）负责人，科室（站所）负责人与干部职工之间层层签订责任书12份，明确了各级干部的廉政责任，形成了以上率下、层层压实责任的党风廉政建设责任体系，进一步筑牢拒腐防变思想堤坝，增强全体干部职工的廉洁自律意识。落实意识形态工作责任制，坚持党管意识形态工作，深化党员干部职工对意识形态工作的极端重要性认识。把意识形态工作与党组理论学习中心组、支部主题党日活动、“三会一课”等结合，突出政治教育和党性锻炼，培育和践行社会主义核心价值观，强化意识形态阵地的管控。五是深化党纪学习教育。严格按照中央和省、市、县工作要求，全覆盖开展党纪学习教育工作，把学习教育贯彻融入日常，充分利用党组理论学习中心组和党支部主题党日活动、“三会一课”、读书班等形式开展集中学习《中国共产党纪律处分条例》11次。紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，深入开展学习研讨，并组织党纪知识测试。做到原原本本学、逐条逐章学、联系实际学，确保入脑入心。六是加强宣传工作。今年以来，先后在央视和省、市、县各级媒体刊播了18条十八连山省级自然保护区相关的信息、简讯。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算，是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
十八连山省级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排9.45万元，上年对比减少2.49万元，下降26%，减少原因：会议培训费没有预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额309.08万元（净值309.08万元），其中，流动资产23.03万元，固定资产88.49万元、净值74.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程201.59万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额272.21万元，其中固定资产增加22.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.2万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
十八连山省级自然保护区管护局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算表
（附件：十八连山省级自然保护区管护局2025年部门预算表）
监督索引号53032510100700111