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富源县文化和旅游局2025年部门预算公开目录

第一部分 富源县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县文化和旅游局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游工作、体制机制改革方针政策，科学规划、发展文化事业和旅游业，统筹推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；推进、实施文化和旅游融合发展、科技创新发展、文化惠民工程；管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化设施建设、艺术创作生产、旅游整体形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作；负责文化、文物和旅游资源的挖掘、保护和利用工作；负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设、文化和旅游综合执法工作；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作，完成曲靖市文化和旅游局、中国共产党富源县委员会、富源县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室（含财务科、组织人事科、档案室、工青妇）、文化科、旅游科、文化产业办；我部门为富源县文化和旅游局一级预算单位，所属单位4个，分别是：

1、富源县综合文化行政执法大队（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

2、富源县图书馆（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

3、富源县文物管理所（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

4、富源县文化馆（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

（三）重点工作概述

2025年，我们将依托多彩的红色文化、关隘文化和自然资源禀赋，加大全域旅游资源开发利用力度，以科学规划为引领、以重大项目为抓手、以宣传引流为突破、以完善要素为支撑，推陈出新，不断丰富文旅产业的内涵和外延，向“一日游”“红色游”“周边游”“康养游”“避暑游”等旅游方式转型，为游客提供丰富的产品选择和优质的文化旅游体验，打造独具特色的综合性旅游目的地。

1、合理规划布局，凝心聚力谋发展。按照县委、县政府一关（胜境关）、两圈（北部休闲度假圈、南部乡村旅居度假圈）、两线（康养观光线、红色体验线）发展思路，加快编制富源县全域康养度假发展规划，整合资源力量重点发力，规划打造富源县北部旅游环线（保家—月亮湾—浒子村—发家）和文庙历史文化街区，形成县城周边半小时旅游圈，助推县域旅游高质量发展，逐步把富源打造为“康养旅居、休闲度假、清凉避暑”云南东部旅游目的地。

2、加强项目建设，提升核心吸引力。指导景区在年内推出一系列节庆活动和与省内外大型旅行社签订合同，提高游客量；稳步推进富源宏发温德姆高品质酒店、发家、月亮湾、海仙谷温泉康养旅游、文庙历史街区改造、北部旅游圈等项目进程；做好“滇南胜境”旅游项目、古敢水乡旅游开发等项目的招商引资和争取地方政府专项债券资金工作；加强与企业的联系，指导企业按照国家3A级旅游景区的标准开展建设。

3、强化营销推广，进一步挖掘文旅消费潜力。常态化开展节会、赛事、演出活动。以节假日为契机，开展系列文旅活动，深入开展“戏曲进乡村”“街头音乐会”“富源水彩现象”作品展、少儿才艺大赛、广场舞大赛、艺术普及培训等活动，采取线上线下互动参与、传统媒体和新媒体融合互补的形式，开展丰富多彩的文旅宣传营销活动，不断提升富源旅游知名度和影响力，推进我县文旅产业高质量发展。

4、加强“四上”企业培育。认真对照《文化及相关产业分类（2018）规定》，深入摸排底数，加强与企业的沟通联系，做好政策宣传和升规入库工作。重点培育宏业酒店、东堡福生温泉酒店、回隆驿生活旅游度假区晴岭酒店、天祥恩文化服饰有限公司，力争完成1户文化“四上”企业入库任务。

5、强化市场监管，保障游客权益。联合社会各界共同努力，加强旅游市场监管，建立完善的监管机制，加大执法力度，提高从业人员素质，保障游客权益，促进富源旅游业持续健康发展。坚决落实旅游市场秩序整治“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，依法依规严厉打击各类旅游市场违法违规行为，重拳出击，重典治乱，对涉旅违法违规行为露头就打、绝不手软，持续形成高压、震慑态势。持续完善“一部手机游云南”投诉处置工作体制机制，确保快接、快处，高效便民，不断提升游客对富源旅游的满意度。加大涉旅案件查处力度，深化多部门合作机制，及时共享案件查处信息，通过依法查处一批涉旅案件，促进全县旅游市场秩序持续向好。加强文化市场日常管理、行政审批、执法监督，持续推进行业信用体系和标准化建设。强化行业安全监管，认真落实安全生产“一岗双责”和文化旅游企业主体责任，确保文化旅游市场安全稳定。

围绕上述职能职责、重点工作，努力实现本年度部门整体支出绩效目标：认真贯彻执行党的路线方针政策、依法依规充分履行县文化和旅游部门职能职责，落实“保工资保运转保民生”各项目标措施，努力完成各年度人员运转类项目财政拨款预算执行率达90%以上、特定目标类项目财政拨款预算执行率达80%以上、文化产业总产值年增长率3%以上、旅游产业总收入年增长率6%以上、上级下达的党建和党风廉政建设工作目标任务完成率96%以上、服务对象和社会各界对县文化（物）和旅游部门工作综合满意度80%以上的绩效目标任务，实现文化（物）、旅游事（产）业科学稳健融合发展能力、文旅部门综合服务水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月末统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人（其中行政7人、工勤1人），事业编制50人（其中根据富编〔2023〕17 号文件富源县文化市场综合行政执法大队核事业编制 7名）。在职人员实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的原因是：上年末实有在职57人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人），2019年机构改革收回原有编制数后未据实核定人员编制。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆（其中：在编实有1辆、公车改革未定编下属事业单位业务用车1辆、业务用车3辆）。车辆超编的原因是：我部门未收到县公务用车管理领导小组办公室下达事业单位车辆编制文件。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1244.97万元，其中：一般公共预算1219.97万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比，减少128.66万元、减少9.37%，主要原因是减少退休人员职业年金及减人减资等预算与上年相比减少工资福利支出，导致财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1219.97万元，其中；本年收入1219.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.97万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少128.66万元、减少9.54%，主要原因是减少退休人员职业年金及减人减资等预算与上年相比减少工资福利支出，导致财政拨款收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1244.97万元。财政拨款安排支出1219.97万元，其中；基本支出1158.53 万元，与上年对比，减少142.7万元、减少10.97%，主要原因是减少退休人员职业年金、减人减资（2人调出、2人退休）及减少行政事业年底考核等预算与上年相比减少工资福利支出，导致财政拨款安排基本支出减少；项目支出61.44万元，与上年对比，增加14.04万元、增长29.62%，主要原因是增加文物看守经费5万元、图书馆馆藏图书及报刊印刷购置专项经费10万元，导致财政拨款安排项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070101文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行222.21万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关在职人员经费、机构正常运转公用经费。

2、2070104文化体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆104.17万元，主要用于保障富源县图书馆在职人员经费、单位正常运转公用经费。

3、2070199文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化384.39万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员经费、机构正常运转公用经费。

4、2070112文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理40.09万元，主要用于保障参公管理事业单位富源县综合文化行政执法大队在职人员经费、机构正常运转公用经费。

5、2070199文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4.20万元，主要用于保障全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套部分经费。

6、2070299文化体育与传媒支出-文物-其他文物支出39.48万元，主要用于保障富源县文物管理所在职人员经费、单位正常运转公用经费。

7、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.75万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位退休人员的提高生活补助支出。

8、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.66万元，主要用于保障我部门事业退休人员的提高生活补助支出。

9、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.09万元，主要用于保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出（单位承担部分）。

10、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位调出到县外、在职转为退休人员的职业年金支出（单位承担部分）。

11、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42.24万元，用于我部门死亡职工的遗属定额生活补助及丧葬费、一次性抚恤金支出。

12、2101101医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.71万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位在职人员的基本医保缴费支出（单位承担部分）。

13、2101102医疗健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.15万元，主要用于保障我部门所属非参公管理事业单位在职人员的基本医保缴费支出（单位承担部分）。

14、2101103医疗健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.33万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出（单位承担部分）。

15、2101199医疗健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.63万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的工伤保险缴费支出（单位承担部分）。

16、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.87万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的住房公积金缴费支出（单位承担部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1，014.02万元（其中：基本支出1，014.02万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资290.90万元（其中：基本支出290.90万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴156.72万元（其中：基本支出156.72万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资187.89万元（其中：基本支出187.89万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费105.09万元（其中：基本支出105.09万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.87万元（其中：基本支出38.87万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.33万元（其中：基本支出38.33万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金83.87万元（其中：基本支出83.87万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出59.40万元（其中：基本支出59.40万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出100.97万元（其中：基本支出81.77万元，项目支出19.2万元）。

30201商品和服务支出-办公费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

30204商品和服务支出-手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-30205水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费7.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出1.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费3.99万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出3.79万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费11.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出10.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费6.00万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出4.41万元）。

30228商品和服务支出-工会经费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费19.96万元（其中：基本支出19.96万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出104.16万元（其中：基本支出61.92万元，项目支出42.24万元）。

30304对个人和家庭的补助支出-抚恤金36.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.00万元）。

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助68.16万元（其中：基本支出61.92万元，项目支出6.24万元）。

4、310资本性支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1219.97万元，与上年对比，减少128.66万元，下降9.54%，主要原因是减少退休人员职业年金、减人减资（2人调出、2人退休）及减少行政事业年底考核等预算与上年相比减少工资福利支出，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我部门2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

我部门2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县文化和旅游局财政专户管理资金收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.08万元，其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购服务预算6.49万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少2.08万元，下降24.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县文化和旅游局2025年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少2.19万元，下降41.40%，国内公务接待批次为40次，共计接待345人次。具体是餐饮费、住宿费等接待费用预算。减少原因为认真落实党中央、国务院有关文件精神及部门预算管理有关规定，县文化（文物）和旅游机关及其所属单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加0.11万元，增长3.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加0.11万元，增长3.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（其中，在编车辆实有1辆）。增加原因为公务车使用年限增加，车辆的维修和保养费相应增加，车辆老化需要更频繁的维护，导致运行维护费用上升。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年，富源县文化和旅游局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对重点项目预算绩效目标作了评价，详见05-2表《部门项目绩效目标表（本级下达）》。

（一）其他人员支出项目绩效目标

通过实施文物看守、招聘演员1个其他人员支出项目，保障编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人工资及时足额发放，2025年内完成编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人劳动合同签订；及时足额发放工资59.40万元、经济成本指标≦59.40万元、群众基本文化权益保障率≧90%、群众对富源县文物管理所文物保护工作满意度≧90%、群众对文艺演出节目、文物安全工作满意度≧90%等绩效目标。

（二）富源文旅局死亡人员遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目绩效目标

2025年内通过实施完成新增死亡人员遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目，保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放死亡人员遗属生活补助和丧葬抚恤费，年内实现文旅部门职工遗属个数≧6人、经济成本指标≦42.24万元、人员经费足额发放率≧98%、预算执行率≧90%、群众对文旅局服务的满意度≧95%等绩效目标。

（三）公共图书馆文化馆站免费开放配套经费项目绩效目标

通过组织实施公共图书馆文化馆站免费开放配套经费项目，保障“两馆一站”全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，采取图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验，所提供的基本服务项目全部免费。2025年内完成免费参观人次≧100000人次、全年免费开放时间≧250天、公共文化服务标准化均等化达标率≧95%、经济成本指标≦4.20万元、群众基本文化权益保障率≧90%、“两馆一站”免费开放观众满意度≧90%等绩效目标。

（四）文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目绩效目标

通过实施文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目，规范强化富源文旅局自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益。2025年内实现规范编报本部门自有资金预算项目个数≧1个、富源文旅局自有资金预算执行率≧80%、党建和廉政建设工作目标任务完成率≧96%、群众对文旅局管理服务工作的满意程度≧80%等绩效目标。

（五）文物看守经费项目绩效目标

通过实施文物看守经费项目，保障文物无破坏、无丢失、无被盗事件发生、文物保存完好率达100%。2025年文物安全检查次数≧12次、进行应急演练次数≧2次、文物清洁率≧95%、人员经费足额发放率≧90%、经济成本指标≦5.00万元、群众对文物保护工作的满意程度≧90%等绩效目标。

（六）图书馆馆藏图书及报刊印刷购置经费项目绩效目标

通过实施图书馆馆藏图书及报刊印刷购置经费项目，是贯彻公共文化服务体系建设政策法规，图书馆作为社会文化组成的部分，促进阅读推广和文化传播，提供纸质图书借阅、期刊报刊借阅等。2025年新增纸质图书≧2500册；订购报刊种类≧142种；书籍损毁率≦0.1%；年人均借阅图书册数≧3册；借阅读者的满意程度≧90%等绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

9.公共文化服务体系建设是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。

10.数字文化指以计算机、互联网以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局机关运行经费安排82.59万元，与上年对比减少4.50万元、下降5.17%，主要原因是减人减少公用经费预算，导致机关运行经费与上年相比有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富源县文化和旅游局资产总额2663.91万元（净值1902.82万元），其中，流动资产236.10万元，固定资产1855.10万元、净值1196.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产63.84万元、净值20.32万元，其他资产原值508.87万元。与上年相比，本年资产总额增加18.01万元，其中固定资产增加31万元、其他资产增加9.40万元、流动资产减少22.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县文化和旅游局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

我部门2025年无项目。

二、立项依据

我部门2025年无立项依据。

三、项目实施单位

我部门2025年无项目实施单位。

四、项目基本概况

我部门2025年无项目基本概况。

五、项目实施内容

我部门2025年无项目实施内容。

七、项目实施计划

我部门2025年无项目实施计划。

八、项目实施成效

我部门2025年无项目实施成效。

富源县文化和旅游局2025年部门预算表

（附件：富源县文化和旅游局2025年部门预算表）

监督索引号53032507035700111