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富源县水务局2025年预算公开目录
第一部分 富源县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县水务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本情况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县水务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；
2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；
3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报；
4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；
5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；
6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；
7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；
8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；
9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂规划计划科、资产财务科、组织人事科牌子）、建设运行与监督管理科、水资源科（加挂富源县节水用水办公室、水土保持科、富源县水土保持委员会办公室牌子）、农村水利水电科、水旱灾害防御科5个科（室）。所属单位9个，分别是：
1.县水土保持站；
2.县水利工程质量监督站；
3.县水利水电工程管理站；
4.县河长办；
5.县水利水电勘察设计所；
6.富源县响水河水库管理所；
7.富源县石坝水库管理所；
9.富源县岔河水库管理所
（三）重点工作概述
1.全力推进项目建设，不断补齐水利基础设施短板。一是加快推进补木水库、城乡供水一体化项目、黄泥河上段（响水河至莲花段）治理工程、嘉河卡泥段治理工程等水利工程前期工作，力争早日开工建设。二是持续推进摩帮、汤家屯2件小（一）型水库前期工作，力争完成可研审批。三是完成富源灌区工程设计单位招标，开展基础资料收集和可研编制工作。四是加快推进农村供水保障三年专项行动项目建设，力争年底前完成主体工程施工，2025年全面完成工程建设任务，项目正式投入运营。五是全面完成阿汪水库工程建设，完成工程扫尾工作，开展工程竣工验收准备工作；完成大跌水水库工程完工验收、竣工审计，组织水保、环评、档案等专项验收，开展竣工验收工作；加强与县移民安置办协调，尽快完成岔河水库移民安置专项验收和竣工验收工作。六是抓好小型水库雨水情测报和安全监测设施项目、农村饮水维修养护项目、响水坝大沟滑坡段渠道修复治理工程等项目的建设工作。七是做好阿木箐、雅宗水库、湾河水库等3件小（二）型水库除险加固工程竣工验收工作。
2.全面加强行业监管，不断提升综合管理水平。一是督促指导全县4座中型水库、84座小型水库的日常运行管护及蓄水保水工作；修编完善相关应急预案，强化监测预报预警，落实24小时值班制度，强化水库“三个责任人”培训等。二是以河（湖）长制工作为抓手，持续开展河湖清“四乱”、“碍洪问题”专项行动，疑似违法图斑的核查整改等工作。三是高质量推动新时代水土保持工作，推动全县水土流失治理得到有效改善，全县水土流失治理率得到进一步提升；提升水资源监管水平，严格控制用水总量、万元工业增加值用水量等控制指标。四是抓好农村饮水安全水费收缴、2025年涉水生态环保问题整改、信访维稳、宣传工作等。
3.全面狠抓问题整改，不断巩固专项巡察成效。一是针对巡察反馈的问题，要召开专题会议进行研究，深入分析存在的原因，明确每项具体问题的责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限，确保安全生产和社会稳定隐患问题有人抓、有人查、有人改、改到位。二是要定期对安全生产社会稳定工作通过专题会议进行研究部署，同时，完善问题隐患排查、整改、销号闭环管理机制和考核问责制度等，确保问题隐患整改有据可依、有据可查。三是要以此次专项巡察整改为契机，拧紧制度建设责任链条，严格制度执行，强化跟踪落实，不断提升服务全县经济社会发展的水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,148.90万元，其中：一般公共预算2,471.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入677.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少24,828.80万元，减少88.74%，主要原因是减少了补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,471.90万元，其中：本年收入2,471.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,471.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少24,783.80万元，减少90.93%，主要原因是减少了补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 3,148.90万元。财政拨款安排支出 2,471.90万元，其中：基本支出1,834.09万元，与上年对比减少112.16万元，减少6.12%，主要原因是单位人员减少5人，工资变动减少112.16万元；项目支出1,314.81万元，与上年对比减少24,716.65万元，减少94.95%，主要原因是减少了补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休20.55万元，主要用于单位行政退休人员发放生活补助及公用经费支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休59.63万元，主要用于单位事业退休人员发放生活补助及公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出183.69万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出人员职业年金。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤20.48万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。
2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤17.13万元，主要用于在职、退休人员伤残补助
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.64万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗61.35万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助51.93万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出7.79万元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗。
2130301农林水支出－水利－行政运行138.33万元，主要用于发放单位行政人员工资、公用经费。
2130303农林水支出－水利－机关服务支出1,280.53万元，主要用于发放在职职工事业人员工资、公用经费及河长制等工作。
2130305农林水支出－水利－江水利工程建设417.33万元，主要用于水利工程专项债项目建设利息支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金146.50万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,834.09万元，项目支出637.81万元）。
1.501机关工资福利支出574.23万元（其中：基本支出574.23万元，项目支出0.00万元）。
50101工资奖金津补贴117.68万元（其中：基本支出117.68万元，项目支出0.00万元）。
50102社会保障缴费310.05万元（其中：基本支出310.05万元，项目支出0.00万元）。
50103住房公积金146.50万元（其中：基本支出146.50万元，项目支出0.00万元）。
2.502机关商品和服务支出291.69万元（其中：基本支出131.69万元，项目支出160.00万元）。
50201办公经费172.32万元（其中：基本支出88.52万元，项目支出83.80万元）。
50202会议费9.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出3.00万元）。
50203培训费1.60万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.60万元）。
50205委托业务费42.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出35.00万元）。
50206公务接待费15.20万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出6.40万元）。
50208公务用车运行维护费21.57万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出1.20万元）。
50209维修（护）费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。
3.503机关资本性支出457.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出457.33万元）。
50302基础设施建设417.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出417.33万元）。
50303公务用车购置40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。
4.505对事业单位经常性补助1,043.36万元（其中：基本支出1,043.36万元，项目支出0.00万元）。
50501工资福利支出1,043.36万元（其中：基本支出1,043.36万元，项目支出0.00万元）。
5.509对个人和家庭的补助105.30万元（其中：基本支出84.81万元，项目支出20.48万元）。
50901社会福利和救助105.30万元（其中：基本支出84.81万元，项目支出20.48万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,471.90万元，与上年对比，减少24,783.80万元，减少90.93%，主要原因：减少补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县水务局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县水务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县水务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县水务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县水务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60.37万元，其中：政府采购货物预算60.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.17万元，较上年增加39.44万元，增长134.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县水务局2025年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县水务局2025年公务接待费预算为8.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.22%，国内公务接待批次为65次，共计接待900人次。
减少的原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为60.37万元，较上年增加40.00万元，增长196.37%。其中：公务用车购置费40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100%；公务用车运行维护费20.37万元，较上年无增减变化，共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因是现有单位公务用车购买年限长，已报废无法使用，不能满足单位用车需求，需要政府采购公务用车2辆，导致公务用车购置费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县水务局2025年预算项目共计8个，涉及一般公共预算财政拨款2,471.90万元，已编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县水务局2025年机关运行经费安排131.69万元，与上年对比减少2.83万元，下降2.10%，减少原因：为了节约财政资源，单位采取压缩开支的措施，减少不必要的支出，从而降低了机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县水务局资产总额140,305.58万元（净值9,209.17万元），其中，流动资产40,275.24万元，固定资产22,537.96万元，净值2,313.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程90,851.38万元，无形资产39,744.02万元，净值216.53万元，公共基础设施7,692.32万元，净值6,678.71万元。待处理财产损益-30.20万元，与上年相比，本年资产总额增加43,253.69万元，其中固定资产增加69.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数，可能存在尾数误差。
富源县2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
单位特设账户自有资金。
二、立项依据
富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预〔2023〕40号）。
三、项目实施单位
富源县水务局。
四、项目基本概况
通过项目的实施，能够保证单位水利工程项目建设及日常工作正常运转，维护好水库正常运行，进一步提高水利行业服务水平。
五、项目实施内容
围绕保证全县水利行业的持续发展，进一步提高服务水平，通过自有资金项目的开展，有效维护好石坝水库、洞上水库、响水河水库、岔河水库等水源地保护、单位正常运转、水利工程项目监管等，确保全县人民群众饮水安全及正常供水，维护好全县水利行业的持续稳定发展，推动社会经济进一步发展。
六、资金安排情况
计划安排资金537.00万元，有效维护好石坝水库、洞上水库、响水河水库、岔河水库等水源地保护、单位正常运转、水利工程项目监管等，确保全县人民群众饮水安全及正常供水，维护好全县水利行业的持续稳定发展，推动社会经济进一步发展。
七、项目实施计划
该项目从2025年1月1日开始实施，2025年12月31日结束，按照水利工程项目管理的实际需要，依据具体情况、开展水源地保护、防汛抗旱、河长制、工程项目监督管理以及饮水保障维修养护等工作，确保水利工作的正常运转，保障饮水安全。
八、项目实施成效
通过项目的开展，有效维护好石坝水库、洞上水库、响水河水库、岔河水库等水源地保护、防汛抗旱、河长制、工程项目监督管理以及饮水保障维修养护等工作，确保全县人民群众饮水安全及正常供水，维护好全县水利行业的持续稳定发展，推动社会经济进一步发展。
富源县水务局2025年部门预算表
（附件：富源县2025年部门预算表）
监督索引号53032509033200111