监督索引号53032507072100000
富源县文学艺术界联合会
2025年预算公开目录
第一部分 富源县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县文学艺术界联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县文学艺术界联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
[1]富源县文学艺术界联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会，并积极为各协会会员服务。
2、组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。
3、办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。
4、组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践，进行理论研究和开展文艺批评。
5、重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。
6、加强文艺工作者的团结合作，共同为发展社会主义文化而做出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。
7、维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
8、围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和联络指导部。
（三）重点工作概述
2025年，富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入125.62万元，其中：一般公共预算125.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少10.75万元，下降0.08%，主要原因分析：县财政困难，2025年减少文艺活动相关经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入125.62万元，其中：本年收入125.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少10.75万元，下降0.08%，主要原因分析：县财政困难，2025年减少文艺活动相关经费预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出125.62万元。财政拨款安排支出125.62万元，其中：基本支出125.62万元，减少1.75万元，下降0.08%，主要原因分析：县财政困难，2025年减少文艺活动相关经费预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共预算－财政事务－行政运行81.93万元，主要用于人员工资、公用经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出6.58万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳职业年金。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.83万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.04万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、501工资和福利支出104.70万元（其中：基本支出104.70万元，项目支出0.00万元）。
50101工资奖金津补贴67.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴支出（其中：基本支出67.59万元，项目支出0.00万元）。
50102社会保障缴费28.77万元，主要用于各种社会缴费支出（其中：基本支出28.77万元，项目支出0.00万元）。
50103住房公积金8.34万元，主要用于住房公积金支出（其中：基本支出8.34万元，项目支出0.00万元）。
2、502机关商品和服务支出
50201办公经费11.77万元，主要用于各种办公费用支出（其中：基本支出11.77万元，项目支出0.00万元）。
50208公务用车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车保障运行维护支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
3、509对个人和家庭的补助
50901社会福利和救助5.76万元，主要用于退休人员生活补助支出（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出125.62万元，与上年对比，减少1.75万元，降0.08%，主要原因分析：县财政困难，2025年减少文艺活动相关经费预算。
（四）政府性基金预算支出情况
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
[3]富源县文学艺术界联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县文学艺术界联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县文学艺术界联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。
上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0万元，下降0%，主要是国内公务接待，接待批次为0次，共计接待0人次。
上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年，富源县文学艺术界联合会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：
我单位无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排11.77万元，与上年对比减少0.12万元，减少0.01%，减少原因：财政困难，2024年减少文艺活动相关经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县文学艺术界联合会资产总额12.68万元，其中，流动资产3.82万元，固定资产42.万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.20万元，其中固定资产增加3.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
[4]富源县文学艺术界联合会
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县文学艺术界联合会2025年部门预算表
（附件：富源县文学艺术界联合会
2025年部门预算表）
监督索引号53032507072100111
[1]单位全称，另：所有金额数字及比例保留两位小数，要删除模板说明，不要随意增加及删除模板格式，没有的填写0
[2]如没有，可表述为：政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。下同
[3]单位全称，如有按实际情况表述，没有按此表述，下同
[4]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明