监督索引号53032509033300000
富源县搬迁安置办公室2025年预算公开目录
第一部分 富源县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 富源县2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县搬迁安置办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。
2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。
3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。
4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。
5.负责移民资金计划管理，负责移民政策实施和移民资金使用情况的监督检查工作。
6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。
7.结合推进重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。
8.完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、法规信访科、监督检查科。
本单位为富源县一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.有序推进移民搬迁安置工作。
一是计划2025年完成补木水库搬迁移民集中安置点“三通一平”工程建设和安置点对外连接道路工程建设工作；二是2025年启动移民搬迁安置协议签订及房屋拆迁补偿兑付工作；三是开展户型确定、宅基地划分、联建委员会组建等工作，争取启动移民新房建设工作。
2.扎实抓好移民专项资金项目建设。
一是树立抓项目建设就是抓发展理念，加强同财政部门协调力度，争取项目资金拨付，加快移民后扶项目建设进度，在资金保障到位的情况下完成2024年10个扶持项目建设工作。同时，采取一个项目一套专班，实行项目工作法、一线工作法、典型引路法，明确工作任务，抓实工作措施，做好2025年项目前期工作，确保2025年度项目按计划开工建设。二是加强项目管理，确保项目进度与验收工作同步进行，避免项目完工后验收工作滞后。此外，加强对项目验收流程的监督，确保验收过程的公正性和透明度。
3.扎实做好移民项目前期工作。
加强调研，科学论证，充分征求库区及移民安置区群众意见，完成2026年度计划项目上报工作，并积极创造条件申报争取省级产业项目竞争性立项，努力争取更多项目落地库区和移民安置区，切实改善库区和移民安置区生产生活条件。
4.持续做好库区和移民安置区的维稳工作。
认真落实群众工作各项制度，妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定。重点做好补木水库工程建设征地和移民安置过程中的矛盾调处和政策解释工作。加强与补木水库工程建设征地涉及的乡镇（街道）党委政府和县水务局关于补木水库工程征地补偿和移民安置实施工作涉及群众的信访动态信息的沟通与共享，做好征地补偿和移民安置实施工作涉及群众诉求问题的业务指导工作，努力把群众矛盾解决在萌芽状态、化解在当地基层，共同维护富源县水库库区和移民安置区社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入442.73万元，其中：一般公共预算438.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入4.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加225.63万元，增长103.93%，主要原因分析：2025年曲靖市搬迁安置办公室增加了水库移民项目资金下达219.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 442.73万元，其中本年收入442.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加225.63万元，增长103.93%，主要原因分析：2025年曲靖市搬迁安置办公室增加了水库移民项目资金下达219.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出442.73万元。财政拨款安排支出442.73万元，其中：基本支出219.73万元，与上年对比增加12.63万元，主要原因：一是2025年增加1名在职在编职工，二是职工岗位及薪级工资增加；项目支出223.00万元，与上年对比增加213.00万元，主要原因是2025年曲靖市搬迁安置办公室增加下达水库移民项目资金219.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.12万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗8.94万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助4.35万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出1.01万元。主要用于缴纳在职职工其他行政事业单位医疗保险。
213农林水支出- 21303水利-2130303机关服务162.10万元。主要用于单位发放职工工资、单位运转公用经费开支、单位项目支出。
213农林水支出- 21399其他农林水支出-2139999其他农林水支出219.00万元。主要用于单位水库移民项目支出。
221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金19.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出201.17万元（其中：基本支出201.17万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30101基本工资68.56万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出68.56万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30102津贴（补）贴11.48万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出11.48万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30107绩效工资63.50万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出63.51万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费24.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出24.12万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费8.94万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费4.35万元，主要用于在职人员医疗保险支出（其中：基本支出4.35万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30112其他社会保障缴费1.01万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出－30113住房公积金19.21万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出19.21万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出18.56万元（其中：基本支出18.56万元，项目支出10万元）。
302商品和服务支出-30201办公费1.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30217公务接待费1.16万元，主要用于国内公务接待支出（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30231公务用车购置及运行维护费6.79万元，主要用于公务用车购置及运行维护费支出（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30229福利费3.29万元，主要用于单位职工福利费支出（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30228工会经费2.63万元，主要用于单位职工工会费支出（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30207邮电费1.20万元，主要用于单位报刊订阅支出（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30206电费0.50万元，主要用于单位办公电费支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30205水费0.20万元，主要用于单位办公水费支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30202印刷费0.50万元，主要用于单位办公资料印刷支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30216培训费0.50万元，主要用于单位党组理论学习中心组培训支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
309资本性支出（基本建设）-30905基础设施建设219.00万元，主要用于单位水库移民项目建设。（其中：基本支出0.00万元，项目支出219.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出438.73万元，与上年对比，增加231.63万元，增长111.84%，其中：基本支出219.73万元，与上年对比增加12.63万元，增长6.10%，主要原因：一是2025年增加1名在职在编职工工资增加，二是职工岗位及薪级工资增加。项目支出219.00万元，与上年对比增加219.00万元，增长100%，主要原因：2025年曲靖市搬迁安置办公室增加下达水库移民项目资金219.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.95万元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为1.16万元，较上年无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年，富源县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县搬迁安置办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费科目的预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县搬迁安置办公室资产总额30.18万元（净值30.18万元），其中，流动资产3.84万元，固定资产26.34万元、净值26.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.30万元，其中固定资产增加9.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
富源县搬迁安置办公室2025年预算无其他说明。
富源县搬迁安置办公室2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
富源县搬迁安置办公室2025年部门预算表
（附件：富源县搬迁安置办公室2025年部门预算表）
监督索引号53032509033300111