监督索引号53032510076400000
富源县医疗保障局2025年预算公开目录
第一部分 富源县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县医疗保障局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县医疗保障局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（富发〔2019〕4号）和《中共富源县委、富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。
1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、规划财务及法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监管科。
本单位为一级预算单位，所属单位1个，为：富源县医疗保险中心（独立编制参公管理事业单位）。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实医保待遇清单制度。持续实施职工门诊共济保障改革，按照省级要求调整退休人员个人账户划入标准。优化调整居民“两病”门诊待遇，支持鼓励基层医疗机构和参保居民使用集采药品。巩固住院待遇水平，确保医保住院政策范围内报销比例达到职工≥85%、居民≥70%。
2.持续巩固拓展医保助力乡村振兴。健全防止因病返贫致贫长效机制，做实2025年农村低收入人口应参尽参，加强高额医疗费用负担患者动态监测预警，实现部门间农村低收入人口和医疗费用负担过重人员信息实时共享、及时反馈，提高救助精准性，守牢不发生规模性因病返贫底线。
3.推进全民参保扩面增效。落实国家、省全民参保长效机制，精准分类，积极动员2025年各类人群参保，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。认真开展居民重复参保专项治理，持续加强部门间、系统内参保数据共享比对，持续提升参保质量。
4.推进支付方式改革。落实DRG付费方式改革三年行动计划，年内实现符合条件的住院医疗机构覆盖率100%，病组入组覆盖率达90%，基金占比覆盖率70%的年度目标。完成2024年城乡居民医保基金打包付费考核评价及资金清算兑付，并结合县域医疗集团建设优化完善2025年打包付费考核方案，进一步优化评价体系，严格执行对基层医疗机构不限总额政策。同步推进按床日付费、单病种付费、日间手术等支付方式，提升支付方式改革质效。
5.持续推进基金监管能力提升。加强医保基金日常稽核监管，定点医药机构日常检查覆盖率100%、移交举报线索办结率100%。全面落实加强医疗保障基金使用常态化监管若干措施任务清单、医保基金监管综合评价制度。发挥打击欺诈骗保联席会议作用，构建综合监管格局，联合相关部门聚焦重点领域和重点内容深化专项整治，推进医药领域腐败问题集中整治。
6.推进暖心便民服务。全面落实国家、省医保“高效办成一件事”重点事项清单，优化服务，推动医保服务水平整体提升。依托“省内通办”，稳步推进医保经办政务服务事项就近申请、一窗受理、系统分办、后台处理、一次办成。持续推动医保经办服务向乡村两级下沉，向金融机构、定点医药机构、参保单位、高校等第三方机构延伸，实现乡镇（街道）、村（社区）可直接或代办医保服务事项不少于15项、7项，第三方机构可直接或代办医保服务事项不少于15项，方便群众“就近办”、“家门口办”。优化生育保险经办服务，大力推广凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”。持续落实异地就医政策，跨省异地就医住院直接结算率达70%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个（下属单位富源县医疗保险中心未独立核算，由富源县医疗保障局统一编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
人员超编原因为：我单位2019年成立时，核定富源县医疗保障局行政编制7名，截至2024年12月在职在编行政人员5人，未超编制数。下属单位富源县医疗保险中心原核定事业编制32名，2023年根据《中共富源县委机构编制委员会关于印发富源县医疗保险中心机构编制方案的通知》（富编〔2023〕22号）文件，事业编制减少至18名，截至2024年12月在职事业人员25人，导致超编制数7人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入680.68万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。
与上年对比，减少115.87万元，增长17.02%，主要原因分析：1.2名在职人员转退休，需发放工资、缴纳五险一金、人员经费等相应减少。2.年度考核资金项目、医保征收工作经费未纳入本年度预算。3.单位资金（其他收入）结余减少。上述主要原因导致本年收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 677.68万元，其中：本年收入677.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款677.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少82.37万元，1.2名在职人员转退休，需发放工资、缴纳五险一金、人员经费等相应减少。2.年度考核资金项目、医保征收工作经费未纳入本年度预算。上述两项主要原因导致本年收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 680.68万元。财政拨款安排支出677.68万元，其中：基本支出568.90万元，与上年对比减少65.31万元，下降10.30%，主要原因分析：人员相较去年减少，年度考核资金未纳入预算。项目支出108.78万元，与上年对比增加17.06万元，增长13.56%，主要原因分析：医保征收工作经费未纳入本年度预算、改制存续企业退休人员大病医疗保险项目，随保障人数减少项目资金有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行403.16万元，主要用于我单位行政人员工资及日常工作开支。
2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构17.81万元，主要用于我单位聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.60万元，主要用于我单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出53.31万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.50万元，主要用于缴纳退休人员单位职业年金缴费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出61.50万元，主要用于改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.97万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗0.72万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助14.94万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于我单位职工伤保险缴费支出。
2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出30.95万元，主要用于我单位2025年医疗保障服务能力提升补助资金项目支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金42.64万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出505.62万元（其中：基本支出505.62万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资138.71万元（其中：基本支出138.71万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴（补）贴190.33万元（其中：基本支出190.33万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出－奖金11.43万元（其中：基本支出11.43万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出－绩效工资5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费53.31万元（其中：基本支出53.31万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出－职业年金缴费25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.68万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金42.64万元（其中：基本支出42.64万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出－其他工资福利支出1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出93.36万元（其中：基本支出56.09万元，项目支出37.28万元）。
30201商品和服务支出－办公费7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0.00万元）。
30202商品和服务支出－印刷费12.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。
30207商品和服务支出－邮电费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出－差旅费7.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.00万元）。
30213商品和服务支出－维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。
30215商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出－劳务费18.43万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出16.33万元）。
30228商品和服务支出－工会经费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出－福利费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用26.10万元（其中：基本支出26.10万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助68.70万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出61.50万元）。
30302对个人和家庭的补助－生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。
30311对个人和家庭的补助－代缴社会保险费61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0.00万元）。
4.310资本性支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。
31003资本性支出－办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出680.68万元，与上年对比增加79.37万元，增长10.44%，主要原因分析：1.2名在职人员转退休，需发放工资、缴纳五险一金、人员经费等相应减少。2.年度考核资金项目、医保征收工作经费未纳入本年度预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）与省配套事项
富源县医疗保障局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县医疗保障局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，富源县医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22.95万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算12.95万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.94万元，下降48.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县医疗保障局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.94万元，下降48.45%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年，富源县医疗保障局按照要求设立部门整体绩效目标和项目绩效目标。
部门整体绩效目标为：认真贯彻落实医保待遇清单制度、持续巩固拓展医保助力乡村振兴、推进全民参保扩面增效、推进支付方式改革、持续推进基金监管能力提升、推进暖心便民服务。确保2025年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算680.68万元，根据要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面设立具体的绩效目标。
部门项目绩效目标为：2025年富源县医疗保障局共有4个项目，共计预算资金111.78万元，具体为：富源县医疗保障局自有资金项目3.00万元，改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分资金61.50万元，医疗服务与保障能力提升补助资金30.95万元、社会聘用人员经办业务资金16.33万元，根据要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面设立具体的绩效目标。详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县医疗保障局单位2025年机关运行经费一般公共预算安排56.09万元，与上年对比减少3.06万元，下降5.17%，减少原因：1.按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展。2.人员较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，富源县医疗保障局资产总额285.85万元（净值118.26万元），其中，流动资产34.20万元，固定资产249.57万元、净值82.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.08万元、净值1.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.37万元，下降0.13%，主要是：流动资产减少14.77万元、固定资产增加14.4万元、无形资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县医疗保障局[2]2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县医疗保障局2025年部门预算表
（附件：富源县医疗保障局2025年部门预算表）
监督索引号53032510076400111