富源县墨红镇2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平稳发展，全面提高人民群众的生活水平及生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同。
（4）开展社会民主法治宣传教育，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
（6）加强镇级财政监督与管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好各项财政统计工作。
（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内部隶属国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律法规及政策。
（10）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
这一年，我们勠力同心、加压奋进，产业发展质效双升。围绕壮大支柱产业、提升传统产业和培育新兴产业并举，立足镇情强特色，借助资源优品牌，不断促进一、二、三产业融合发展。坚持因地制宜、发展特优，农业产业持续提升。光山头6000头能繁母猪养殖场建成投产，列入市级品种目录的摩山鸡种鸡场项目已落地实施，满地金预制菜、饮料加工等产品开发有序推进，以黑粮魂酒、鲜活苞谷米、黑玉米压榨胚芽油、鲜食玉米、饵块、面条等为重点的黑玉米循环经济产业园初具规模，农业大镇向农业强镇有序稳步转变。坚持能源主导、绿色发展，煤炭产业稳中向好。全年完成原煤产量349.63万吨、实现产值355.39亿元，完成固定资产投资6.6亿元，电煤供应达49.06万吨。坚持文旅融合、突出特色，文旅业态前景良好。加快推进“云淡风轻 慢步墨红”全域旅游项目建设，以曲靖建设云南副中心城市和富源创建滇东门户城市为契机，主动融入曲靖中心城区和富源县城1小时经济发展圈，发展集镇商业中心和村（社区）便民商业网点，形成均衡布局、惠及民生的商业中心体系，实现现代服务业提优赋能。
这一年，我们全力以赴、攻坚克难，乡村振兴实效显著。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚成果全面巩固。严格落实返贫对象动态清零机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。“两不愁三保障”全面加强。投入资金75万元，实施安全饮水巩固项目15个，投入抗旱资金47万元，实施抗旱饮水保障工程，使饮水安全得到有效保障。群众增收帮扶成效显著。累计发放小额信贷资金668万元，支持带动134户脱贫人口及三类监测对象发展种养殖业，实现户均年增收2000至5000元。美丽乡村建设持续推进。深入学习推广浙江“千万工程”经验，打造镇级示范村32个，创建美丽村庄2个，累计创评三星村21个、二星村58个、一星村60个。
这一年，我们规划先行、建管并重，城乡建设品位突显。坚持规划引领，持续完善集镇及乡村基础设施，补齐短板、丰富功能、提升品质，促进镇村融合发展，建设宜居宜业和美乡村。镇村品质全面提升。新爱国卫生“七个专项行动”深入开展，一体推进环境综合整治及四害防治，强化疾病防控暨慢病管理，积极推进健康细胞建设，国家卫生乡镇创建顺利通过市级评估验收。基础设施更加完善。投资5615万元建设的4.97公里额九生产生活道路已完工65%，完成补木、世迤进村道路硬化，完成江浪3公里进村道路建设，绕镇公路设计征地工作全面开展；日处理15吨垃圾无害化处理厂建成运行，二期15吨扩容改造提升项目加快推进，投资2800余万元建成日处理1000方集镇污水处理厂，铺设污水管10.2千米；投资40万元完成14件饮水安全维修养护工程，筹集44万元完成10件抗旱饮水保障工程，投资42.8万元完成大底德村提水工程，建成5G基站11个。绿美行动取得成效。建成广场公园3个、健康步道1条，绿美小区3个，建成区绿化美化面积达19170平方米。完成1个省级绿美村庄和32个市县级绿美村庄提升建设工作。富墨公路、墨书公路、墨朝公路、己亥公路绿化美化达40余公里。完成社安河小（一）型水库、海安、上吉克小（二）型水库3个绿美水库建设，完成篆长河、世迤小河绿美河流建设。煤矿住宿区、工业广场、矿区边坡、矸石山等规划绿化面积34766平方米，已完成8070平方米。
这一年，我们同心同德、齐头并进，民生福祉持续增进。深入践行以人民为中心的发展思想，持续增福祉、惠民利，坚决兜牢基本民生底线，努力办好群众关切的民生实事。民生殷实展现“新风貌”。社会保障体系持续健全。稳岗就业扎实推进，完成转移就业30317人，乡村公益性岗位就业335人，累计发放补助资金285万元。完成跨省务工交通补贴兑付878人，兑付交通补贴87.8万元。公共服务体系不断完善。殡葬改革移风易俗有序推进，敬老服务管理持续优化，教育事业稳定健康发展，教育资源配置持续优化，创优评先工作积极开展，教学质量持续优异，医疗卫生水平持续提升，设施设备更加完善。优质服务基层行“国家推荐标准乡镇卫生院”顺利通过省级评审验收。
这一年，我们积厚成势、久久为功，生态环保成效明显。坚决践行绿水青山就是金山银山的理念，生态文明建设不断深化，污染防治推进有力有效，环境保护效果持续显现。反馈问题整改有力。省、市、县生态环境突出问题排查及生态环境保护督察反馈问题全部完成整改验收，均无反弹情况。污染防治效果明显。挥发性有机物综合治理及氮氧化物排放深度治理协同高效推进，秸秆综合利用全面加强，资源化利用率达84%。环境保护持续推进。严格落实项目建设环境保护“三同时”制度，严把项目建设环保准入关，绿色发展、生态立镇、环境优先战略有效实施。
这一年，我们众志成城、知重负重，安全稳定有力有效。坚决贯彻落实县委、县政府“安全稳定建设年”的要求和部署，有效防范化解风险挑战，牢牢守住安全生产底线。安全生产形势稳定向好。坚决扛牢属地监管责任，全面压实部门监管责任、企业主体责任，严格落实安全生产十五条硬措施和省69项、市92项、县95项具体举措，统筹抓好煤矿、非煤矿山、道路运输等各行业领域安全生产工作，全面落实安全生产专项整治百日攻坚行动及重大事故隐患排查整治2023年行动各项部署要求，常态化开展隐患排查整治及打非治违专项行动，全年未发生安全生产事故。耕地保护红线牢牢守住。超额完成耕地保有量目标保护任务2645亩；超额完成永久基本农田保护目标补划任务928亩；耕地流出问题整改，紧盯806个图斑904.14亩整改目标，完成整改1174.49亩，超额完成331.65亩，整改率居乡镇排名第一。政府债务化解取得成效。拖欠企业账款清偿工作扎实推进，成立政府拖欠企业账款工作专班，认真核清拖欠债款情况、落实清偿资金来源，清偿工作落地见效。社会治安形势持续稳定。全面推进深入开展扫黑除恶、普法强基补短板、矛盾纠纷排查化解及特殊重点人员服务管控，累计排查特殊重点人员523名，高风险1人、中风险140人、低风险382人，全部落实稳控措施；全年累计排查矛盾纠纷396件，成功化解368件，化解率92.92%，辖区内未发生命案，未发生进京访事件，特殊人群未发生极端事件，有效维护了社会稳定。
过去的一年，我们不断强化政府自身建设。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实中央和省、市、县委重大决策部署，确保政府工作始终保持正确政治方向。依法行政持续深化。坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格执行“三重一大”事项决策机制，深化综合行政执法体制改革，初步完成“一支队伍管执法”改革，形成综合执法、联合执法、协作执法的良好局面，行政效能明显提升。主动接受人大法律监督，政协委员民主监督，承办人大议案、建议、意见29件。作风效能显著提升。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态狠抓作风转变、效能提升、工作落实。廉政建设不断加强。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，加强廉政风险防控，深化以案促改、以案促建、以案促治，廉洁防线更加牢固。
同时，武装、统战、民族、宗教、统计、气象、档案、科协、老龄等工作成效显著，关工委、工会、共青团、妇女儿童等事业快速发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
墨红镇共设置2个内设机构，包括：富源县墨红镇人民政府、富源县财政局墨红财政所
所属单位2个，分别是：
1.富源县墨红镇人民政府
2.富源县财政局墨红财政所
（二）决算单位构成
纳入2023年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，分别是：
(1)墨红镇人民政府；
(2)墨红镇财政所，较上年度无变动。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县墨红镇2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县墨红镇2023年度收入合计4，999.80万元。其中：财政拨款收入4，198.09万元，占总收入的83.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入801.20万元，占总收入的16.02%。与上年相比，收入合计减少1,348.71万元，下降21.24%。其中：财政拨款收入减少1,288.20万元，下降23.48%；主要原因是2023年产业发展（包含沪滇协作）减少，主要有：富财农〔2022〕14号墨红镇沪滇协作三台肉牛养殖基地建设项目专项资金100.00万元，富财整合〔2022〕7号墨红镇肉牛种养循环项目专项资金200.00万元，富财整合〔2022〕7号墨红镇绿色种养循环粪污处理项目专项资金200.00万元，富财整合〔2022〕4号墨红镇统筹整合黑玉米种植基地建设专项资金100.00万元，富财农〔2022〕67号上海对口帮扶沪滇协作项目（黑山羊）专项资金350.00万元，富财农〔2022〕67号上海对口帮扶沪滇协作项目（黑玉米加工）专项资金350.00万元等。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.50万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少61.00万元，下降7.07%。
二、支出决算情况说明
富源县墨红镇2023年度支出合计5，083.80万元。其中：基本支出2，461.14万元，占总支出的48.41%；项目支出2，622.66万元，占总支出的51.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1，264.70万元，下降19.92%。其中：基本支出增加290.63万元，增长13.39%，主要原因是：1.2023年村组干部工资按照《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》核算，财政部分供养人员工资较上年增加；2.行政事业单位工作人员晋级晋档后工资增加，且人数增加，导致工资总额较上年增加；3.行政事业单位工作人员工资基数增加，导致各项保险基数较上年增加；4.将2022年年末新增职工死亡遗属困难生活补助、一次性抚恤金及丧葬费纳入2023年预算，导致2023年部门基本支出增加。项目支出减少1，555.33万元，下降37.23%，主要原因是2023年产业发展（包含沪滇协作）减少，主要有：富财农〔2022〕14号墨红镇沪滇协作三台肉牛养殖基地建设项目专项资金100.00万元，富财整合〔2022〕7号墨红镇肉牛种养循环项目专项资金200.00万元，富财整合〔2022〕7号墨红镇绿色种养循环粪污处理项目专项资金200.00万元，富财整合〔2022〕4号墨红镇统筹整合黑玉米种植基地建设专项资金100.00万元，富财农〔2022〕67号上海对口帮扶沪滇协作项目（黑山羊）专项资金350.00万元，富财农〔2022〕67号上海对口帮扶沪滇协作项目（黑玉米加工）专项资金350.00万元等。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，461.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，780.66万元，占基本支出的72.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680.48万元，占基本支出的27.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县墨红镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，622.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.墨红自有资金经费290.93万元，用于保证部门日常工作正常运转。
2.墨红各村公用经费51.3万元，用于保证各村日常工作正常运转。
3.村（社区）“两委”及村（居）民小组干部工资专项资金678.69万元，主要用于村干部工资。
4.机关、事业工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金128.46万元，用于逝世职工家属生活补助费用、抚恤金等。
5.中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）和省级冬春临时困难补助资金15万元，用于重点解决去冬今春困难人员遇到的基本困难生活。
6.彩票公益金资助项目资金32万元，用于支持基层公益性项目建设，推动基层社会公益事业协调发展，改善基层群众活动条件，解决基层困难、促进社会和谐。
7.收入高质量发展奖补资金484.1万元，用于保证部门日常工作正常运转。
8.农村人居环境整治项目资金290万元，用于改善糯岗村容村貌，建设宜居和美乡村，增强人民幸福感。
9.农村公益事业财政奖补项目资金130万元，用于建设普冲村、玉麦村和吉克村基础设施建设。
10.工作经费138.35万元，用于保证各村日常工作正常运转。
11.人大代表履职能力提升专项资金2万元，用于人大会议期间工作经费和人大代表工作履职经费。
12.（债务化解）2023年墨红拖欠中小企业账款资金20.74万元，用于化解拖欠中小企业账款债务。
13.农业产业发展项目资金227.5万元，用于农业产业项目发展。
14.“三类监测对象”开发乡村公益性岗位项目资金700.8万元，用于“三类监测对象”开发乡村公益性岗位人员工资。
15.农村供水保障设施建设项目资金82.82万元，用于农村供水保障设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县墨红镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4，089.59万元，占本年支出合计的80.44%。与上年相比减少1，205.29万元，下降22.76%，主要原因与项目支出减少原因一致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出956.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。主要用于：人员工资371.57万元，公用经费39.51万元，富财综〔2023〕7号彩票公益金资助项目（加克米德村）专项资金7.00万元，富财预〔2023〕15号墨红财政所补助经费3.15万元，富财综〔2023〕7号彩票公益金资助项目（加克米德村）专项资金7.00万元，富财预〔2023〕11号收入高质量发展奖补资金252.40万元，富财行〔2023〕72号人大代表履职能力提升专项资金2.00万元，富财预〔2023〕11号收入高质量发展奖补资金231.70万元，富财行〔2023〕3号人大换届选举工作补助经费24.70万元，曲财行〔2023〕75号第五次全国经济普查补助经费3.00万元，富财行〔2023〕127号镇村社会治理中心建设专项经费4.80万元，富财预〔2023〕18号墨红派出所补助经费3.00万元，富财行〔2023〕112号第五次全国经济普查专项经费1.00万元，富财行〔2023〕10号“平安细胞”创建补助经费5.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于富财预〔2023〕22号城乡居民社会保险征收经费42.04万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出61.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于：人员工资57.39万元，公用经费2.46万元，年初富财教〔2023〕2号新时代文明实践中心建设项目经费2.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出407.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于：人员工资275.89万元，公用经费3.02万元，机关工作人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费专项资金100.14万元，事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助资金0.90万元，退休人员纪实职业年金和工作人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费专项资金27.43万元。
9.卫生健康（类）支出99.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于人员工资99.95万元。
10.节能环保（类）支出75.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于人员工资53.12万元，公用经费1.80万元，富财预〔2023〕39号（债务化解）2023年墨红拖欠中小企业账款资金20.74万元。
11.城乡社区（类）支出102.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于人员工资99.75万元，公用经费2.68万元；
12.农林水（类）支出1890.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.23%。主要用于人员工资409.82万元，公用经费7.56万元，富财整合〔2023〕24号农村人居环境整治（三台糯岗）项目资金200.00万元，富财整合〔2023〕19号农村供水保障设施建设项目资金34.82万元，年初富财预〔2023〕1号墨红村（社区）公用经费31.57万元，富财农〔2023〕155号农村公益事业财政奖补项目资金30.00万元，富财农〔2023〕50号驻村第一书记（工作队长）工作经费9.00万元，年初富财预〔2023〕1号墨红村（居）民小组干部工资专项资金182.40万元，富财整合〔2023〕12号小型水库维修养护项目资金20.00万元，富财农〔2023〕61号农村厕所革命自然村卫生公厕和整村推进财政奖补资金40.00万元，年初富财预〔2023〕1号墨红村（社区）“两委”委员工资专项资金233.80万元，富财农〔2023〕177号“三类监测对象”开发农村公益性岗位项目资金22.08万元，年初富财预〔2023〕1号村（社区）“两委”及村（居）民小组干部工资专项资金104.40万元，富财整合〔2023〕11号农村饮水安全工程维修养护项目资金28.00万元，富财整合〔2023〕18号农村人居环境整治项目资金50.00万元，富财农〔2023〕58号民族团结示范引领工程项目资金50.00万元，富财资环〔2023〕15号森林防火经费3.00万元，富财农〔2023〕66号绿色种养循环试点工作补助资金27.50万元，富财整合〔2023〕7号“三类监测对象”开发乡村公益性岗位项目资金48.00万元，年初富财预〔2023〕1号村干部离任补偿专项资金158.09万元，富财农〔2023〕179号第四批农业产业发展项目资金150.00万元，富财农〔2023〕139号农业产业强镇项目资金50.00万元。
13.交通运输（类）支出37.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于人员工资32.14万元，公用经费0.78万元，富财建〔2023〕42号农村公路养护资金5.00万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出136.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于人员工资114.39万元，公用经费7.75万元，富财资环〔2023〕34号耕地流出整改工作补助资金7.93万元，富财资环〔2023〕36号曲靖市耕地流出整改工作（对下）补助资金6.42万元。
19.住房保障（类）支出131.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于人员经费131.92万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出147.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于人员经费45.16万元，公用经费1.2万元，富财资环〔2023〕38号中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）和省级冬春临时困难补助资金15.00万元，富财资环〔2023〕25号森林防灭火专项经费11.00万元，富财建〔2023〕10号车购税收入补助资金50.00万元，富财综〔2023〕3号彩票公益金资助项目资金50.00万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.09万元，决算为24.25万元，完成年初预算的185.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为13.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.31%，完成年初预算的129.24%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为11.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.69%，完成年初预算的382.07%，具体是国内接待费支出决算11.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县墨红镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.09万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的185.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为13.17万元，完成年初预算的129.24%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为11.08万元，完成年初预算的382.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用富财预〔2023〕11号收入高质量发展奖补资金支付部分“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.75万元，下降10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.23万元，下降24.31%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长15.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费；公务接待费支出决算增加原因支付以前年度公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红人民政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待594批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红政府及其他事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于墨红政府及其他事业单位发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县墨红镇2023年机关运行经费支出37.43万元，比上年减少22.60万元，下降37.65%，由于财力不足，本年度只能尽量保证人员工资和机构正常运转，导致本年度公用经费减少。部门机关运行经费主要用于墨红人民政府（行政单位）日常公用经费支出：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费等37.43万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县墨红镇资产总额8，246.10万元，其中，流动资产4，760.68万元，固定资产834.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程590.26万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋89平方米，账面原值8.12万元，实现资产使用收入3.50万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额3.22万元，其中：授予小微企业合同金额2.43万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。