富源县人民政府胜境街道2023年度部门决算

目录

第一部分富源县人民政府胜境街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人民政府胜境街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.街道党工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和党代会的决定、决议；讨论决定街道重大问题；做好街道党工委、人大工委、办事处、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导；加强基层党组织和党员队伍建设；按照干管权限原则，负责对干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐等工作；领导街道办事处、企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2.街道人大工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；组织辖区内人大代表对宪法、法律法规和县人大及其常委会的决议、决定、审议意见的遵守和执行情况进行监督；组织代表学习宪法、法律法规；开展县人代会闭会期间的各项活动；为代表执行职务提供服务；接待和受理代表的来信来访，反映代表的意见和要求；督促有关单位办理代表提出的意见、批评、建议；组织人大代表，听取和审查街道办事处经济社会发展计划，财政预算和执行及其所属工作部门工作情况的报告，提出意见和建议；组织开展视察活动，撰写视察报告，并督促有关单位认真办理；对街道办事处及其工作部门进行评议，督促被评议者按照代表的评议意见进行整改，并答复代表；按照县选举委员会的安排，组织街道做好县人大代表的选举工作；完成县人大常委会和街道党工委交办的其他工作。

3.街道办事处职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和街道党工委的决议、决定；依法制定行政措施和实施方案；执行县人代会的决议和上级机关的决定、命令，发布决定和命令；执行街道办事处经济社会发展规划、预算；做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会稳定，依法保护公民、组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；做好人民群众来信来访工作；完成县委、县政府和街道党工委交办的其他工作。

4.街道纪工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责街道党的纪律检查工作，遵守党的章程和其他党内法规，检查街道内党组织和党员贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调抓好街道党风廉政建设和反腐败工作；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部进行回访教育；督促落实街道党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益；做好自身队伍建设；完成上级纪委和街道党工委交办的其他工作。

5.街道人民武装部职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；在街道党工委、政府的领导下，坚持党管武装的方针，认真贯彻执行《中华人民共和国兵役法》和《民兵工作条例》，做好民兵和预备役工作，加强国防后备力量建设，配合上级机关，搞好征兵工作，组织民兵参加维护社会秩序活动；完成上级机关和街道党工委、办事处交办的其他工作。

6.街道工会职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；加强职工思想政治教育，提高政治素质；维护职工合法权益，服务职工群众，做好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同和工资协商制度；向党工委、政府反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；组织职工积极投身经济建设；做好劳模推荐等日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理工作；完成上级工会和街道党工委、办事处交办的其他工作。

7.街道团工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；在街道党工委的领导下，按照团章规定，做好团组织建设工作；做好团员发展工作，推荐优秀团员青年加入中国共产党；做好少先队工作；做好团员和少先队员教育工作；完成上级团委和街道党工委、办事处交办的其他工作。

8.街道妇联职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；提高妇女的文化科技素质；组织妇女参与经济社会发展；帮助妇女拓宽就业渠道，促进妇女广泛就业；负责村（居）委会妇联的建立与发展，加强与社会各界的联谊；维护妇女儿童合法权益，处理妇女群众日常来信来访，为受害妇女儿童提供法律咨询等社会服务；完成上级妇联和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化服务保障、产业振兴，经济发展积厚成势。胜境街道紧紧围绕县委、县政府中心工作，以优质高效的服务保障推动县委、县政府决策部署的有效落实。2023年，累计为宣富高速、富源西风电、食品园区、工业园区等开发建设征用土地1600余亩，化解矛盾纠纷60余件，为全县经济社会高质量发展营造了良好的营商环境。同时，胜境街道按照“先试先行、错位发展”思路，挖潜力、调结构、育产业，持续加大招商引资力度，不断增强高质量发展的后劲。一产上，根据各社区海拔、土壤、水源等资源禀赋，制定“农业产业发展地图”，因地制宜规划发展高原特色农业，初步形成了洞上辣椒、腰站烤烟、外山口姬松茸、洗洋塘万寿菊、蔬菜、魔芋、中药材种植和海田草莓采摘等产业。2023年，种植辣椒400余亩、烤烟3520亩、万寿菊3000余亩、蔬菜1000余亩、草莓50亩。二产上，在巩固提升滇擎农业紫薯、“源翔妈”休闲食品、东恒大河乌猪、金田原魔芋等农产品深加工产业的基础上，加大招商引资力度，先后引进“饭吃光”蔬菜食品深加工、赢隆食品加工厂等项目，产业链条不断延伸，产业结构持续优化。三产上，按照“连点成线、串线成片”的全域旅游发展思路，规划建设发家、多乐、马头山3个乡村振兴示范点、海田600亩软籽石榴采摘园、500亩稻虾养殖基地、迤格“月亮湾”田园综合体等农旅融合项目。2023年1-10月入库项目20个，计划总投资75,760.00万元。1-10月在库总投资99,517万元，支出数83,211.00万元，完成总任务数的70.52%；1-9月招商引资到位资金48,198.00万元；1-9月招商引资新签约500.00万元以上项目10个。2023年，外山口、四屯、后矿三个社区预计村级集体经济收入达到100.00万元以上，迤山口、多乐、腰站、青石、海田、洞上、洗洋塘七个农村社区预计村级集体经济收入达到10.00万元以上。

2.强化民生基础、社会保障，幸福指数稳步上升。牢固树立以人民为中心的发展思想，持续加强和改善民生，不断提高群众幸福感、获得感。一是扎实抓好防止返贫监测帮扶工作。扎实推进“一平台三机制”、产业就业帮扶、衔接资金使用、扶贫资产管理等工作，深入开展防止返贫监测帮扶工作，精准确定193户703名“三类监测对象”，差异化制定帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。2023年街道申报实施沪滇协作项目3个，资金1,000.00万元；乡村振兴示范点项目3个，资金900.00万元；航天科工帮扶项目1个，资金151.00万元；宜居宜业和美示范村建设项目1个，资金100.00万元，截至9月底已完工项目2个，通过发展产业，持续做好产业扶贫项目联农带农作用发挥，确保低收入户实现产业分红、务工收入、土地租赁等收入，确保农户持续增收。二是扎实抓好人居环境整治。建立“街道主抓、部门支持、社区实施”的工作机制，与10个社区签订了人居环境提升责任书，层层分解工作任务，逐级压实工作责任，大力实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，扎实推进农村“厕所革命”，全面建立村庄常态化清扫保洁制度。申报人居环境三星村3个。完成户厕改造建设任务890个，在建公厕3个。整治残垣断壁40余处，清理沟渠5.4公里，清理生产生活垃圾1000余吨。三是全面做好社会保障工作。持续落实困难人员精准扶贫，落实符合条件对象登记参保、代缴保费、享受待遇“三个100%”政策。截至2023年9月底，全街道2023年养老保险参保人数6127人，2024年医保缴费完成12148人，医疗保险信息核对修改40人，特殊病、慢性病备案93人，其中19人特殊病，慢性病74人；发放城乡居民养老保险金累计737.81万元。医疗救助8人，救助金额12.12万元；共收到农民工工资诉求案件5件，解决5件，追回拖欠农民工工资1.88万元，清欠率达100%；转移劳动力20523人，脱贫劳动力3793人；完成务工人员交通补贴申报249人，每人获得交通补贴0.10万元。

3.强化党的建设、夯实基础，党建工作聚力增效。坚持党建引领，在思想、政治、组织建设上全面发力，让党建工作在基层开花结果。一是织密组织体系。全面完成党员空白居民小组“清零行动”，发展党员28名，成立居民小组党支部30个，成立两新党支部5个，实现各领域党的组织和工作全覆盖。今年6月份完成街道“大工委”和外山口、后矿两个城市社区“大党委”成立工作，6月份实现实体化运行，城市基层党建工作质量和水平不断提升。二是打造特色亮点。对辖区居民小区认真盘点，指导成立物业管理委员会13个、业主委员会11个、物业党支部2个。坚持“党建引领、共享共治”的理念，以祥云花园、宏发梧桐苑两个商住小区为试点，依托“2451”服务机制，利用周末、节假日开展“红色物业映初心、我为群众办实事”红色惠民活动，组织小区居民开展消防演练、垃圾分类、人居环境提升等活动，提供敬老助残、课后小孩看管等服务，有效破解物业管理和小区居民之间的双向需求难题，打通党建引领城市治理的“最后一米”。三是完善阵地建设。按照“融合共享”思路，依照“便民、亲民、为民”服务理念和“1+5+N”改造提升要求，改造提升街道和10个社区党群服务中心，在实现“开放式”办公、“零距离”服务的同时，整合了新时代文明实践所（站）、便民服务中心（站）、社会治理中心、矛盾纠纷调解中心等功能，结合群众需求新增了心理咨询、法律援助、志愿服务、母婴护理等功能，以党群服务中心为“聚力点”，打造了“书香胜境电子书吧”“小哥休息站”“亲子活动室”“科普教育长廊”“小微服务站”等特色功能区，实现“多中心合一”“多功能合一”，使党群服务中心既有“热度”，更有“温度”。

4.强化安全稳定、长治长效，基层治理持续深入。2023年以来，胜境街道以市委第四巡察组安全稳定专项巡察为契机，认真学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产重要论述、指示批示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以安全生产专项整治三年行动为抓手，不断探索创新治理模式，基层治理体系逐步完善，社会大局和谐稳定。一是抓好社会治理。以打造共建共治共享的社会治理格局为目标，突出党建引领，创新治理方式，积极探索“三门行动”“网格化治理”模式，全面推进“红色物业”“安防智慧小区”“三门行动”“雪亮工程”“两中心一站（所）”“治安巡逻队”建设，有效提升了基层社会精细化治理水平，走出了一条独具特色的基层治理路径。二是抓好信访维稳。街道成立了以党政主要领导任双组长，分管领导任副组长，其他班子成员及相关部门负责人为成员的构建“大信访”工作格局领导小组，主要领导靠前指挥，定期召开党工委会议专题研究部署信访工作，对重点信访案件亲自协调、亲自研判、亲自跟踪，强力推进信访案件的解决。2023年1-9月，共排查矛盾纠纷125件，成功调处125件，调解成功率达100%，协议履行率达100%；累计开展领导接访20次，接待上访群众100余人次；上级下达胜境街道信访积案化解任务8件，已化解6件，完成75%；上级交办信访件29件，已办结23件，余6件未到期正在办理中，信访“三率”均为100%。三是抓实安全生产。以市委第四巡察组专项巡察胜境街道党工委反馈问题的整改工作为抓手，今年以来，胜境街道共计开展各级各类安全生产检查20余次，排查出非煤矿山、危险化学品（烟花爆竹）、道路交通、森林草原防灭火、城镇燃气、建筑施工、消防、工贸、食品药品和特种设备、地质灾害和防洪度汛、旅游、学校等重点行业领域的安全隐患42个，完成整改42个，全街道辖区内未发生重大安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县胜境街道办事处内设5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县人民政府胜境街道2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县胜境街道办事处

2.富源县胜境街道财政所

纳入富源县人民政府胜境街道2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民政府胜境街道2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员76人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员76人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府胜境街道2023年度收入合计6,317.44万元。其中：财政拨款收入5,340.89万元，占总收入的84.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入976.55万元，占总收入的15.46%。与上年相比，收入合计增加705.62万元，增长13.00%。其中：财政拨款收入增加221.14万元，增长5.00%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加464.48万元，增长95.00%。主要原因是财政收入及其他收入同时较2022年都有增加，财政拨款收入上升。

一、支出决算情况说明

富源县人民政府胜境街道2023年度支出合计5,891.14万元。其中：基本支出1,579.13万元，占总支出的26.81%；项目支出4,312.01万元，占总支出的73.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127.33万元，增长3.00%。其中：基本支出减少806.56万元，下降34.00%；项目支出增加933.88万元，增长28.00%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。主要原因是财政拨款支出下降，财政收入形势紧张，年初预算的公用经费、部分项目资金未能足额拨入，未能形成支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县人民政府胜境街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,579.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,519.99万元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.15万元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县人民政府胜境街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,312.00万元。其中：基本建设类项目支出228.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、富财资环〔2023〕46号关于下达2023年省级防汛应急救灾资金10.00万元。

2、富财行〔2023〕95号关于下达2023年纪工委业务工作经费补助8.00万元。

3、年初富财预〔2023〕1号胜境街道办事处自有资金支出375.56万元。

4、富财预〔2023〕22号城乡居民社会保险征收经费31.72万元。

5、富财行〔2023〕93号关于下达政法综治维稳补助专项经费40.00万元、富财行〔2023〕113号关于下达政法综治维稳补助专项经费10.00万元。

6、富财行〔2023〕75号关于下达富源县第五次全国经济普查补助经费的通知3.00万元、富财行〔2023〕112号关于下达富源县第五次全国经济普查补助经费的通知2.00万元。

7、富财综〔2023〕12号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知80.00万元、富财综〔2023〕21号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知60.00万元。

8、富财行〔2023〕3号人大换届选举工作补助经费22.90万元。

9、富财行〔2023〕72号人大代表履职能力提升经费5万元。

10、富财综〔2023〕7号胜境街道多乐社区二组老年活动中心建设补助2.84万元。

11、富财预〔2023〕18号派出所办公专项经费3万元。

12、年初富财教〔2023〕2号新时代文明实践中心建设专项资金4万元。

13、富财指〔2023〕1号信访救助补助资金6.9万元。

14、富财指〔2023〕1号党群服务中心装饰工程资金10万元。

15、富财指〔2023〕1号城市综合管理中心公用经费1.99万元。

16、富财行〔2023〕127号关于下达富源县镇村社会治理中心建设经费补助的通知6.00万元。

17、富财预〔2023〕39号胜境街道拖欠中小企业账款资金188.13万元。

18、富财农〔2023〕71号洗洋塘社区乡村振兴示范点打造专项资金299.92万元。

19、富财社〔2023〕17号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金2万元。

20、富财行〔2023〕36号关于下达2022年度“平安细胞”创建补助资金的通知6.00万元、富财行〔2023〕10号关于下达2022年度“平安细胞”创建补助资金的通知1.00万元。

21、富财行〔2023〕60号关于下达“清廉富源”建设专项经费的通知6.00万元。

22、富财农〔2023〕71号稻虾连作项目资金399.91万元。

23、富财预〔2023〕34号胜境街道办事处关于追加胜境街道派出所辅警人员经费的通知84.00万元。

24、富财综〔2023〕4号富源县财政局富源县住房和城乡建设局关于下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知32.00万元。

25、富财环资〔2023〕34号曲靖市耕地流动整改工作补助资金5.96万元、富政办通〔2023〕46号关于划拨耕地流出问题排查整改工作补助资金的通知7.36万元。

26、富财农〔2023〕71号后矿社区大河乌猪肉制品加工车间项目资金299.92万元。

27、富财预〔2023〕11号高质量发展收入奖补资金244.67万元。

28、富财指〔2023〕1号万亩万寿菊种植及深加工援建项目资金151万元。

29、富财农〔2023〕214号洗洋塘时鲜蔬菜种植项目资金70万元。

30、年初富财预〔2023〕1号富源县人民政府胜境街道办事处关于2023年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知1.65万元。

31、富财农〔2023〕179号关于下达2023年第四批农业产业发展项目资金的通知100.00万元。

32、富财农〔2023〕61号关于下达2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知50万元。

33、富财建〔2023〕42号曲靖市财政局关于下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知5.00万元。

34、富财整合〔2023〕23号宜居宜业和美示范村发家农村道路建设99.98万元。

35、富财预〔2023〕51号富源县财政局关于拨付2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知17.00万元。

36、富财资环〔2023〕38号富源县财政局 富源县应急管理局关于下达中央自然灾害救灾和省级冬春临时困难补助资金的通知7.00万元。

37、富财农〔2023〕66号富源县财政局关于下达中央绿色种养循环农业试点工作补助资金的通知83.30万元。

38、富财整合〔2023〕12号关于下达2023年统筹整合小型水库维修养护项目资金的通知20万元。

39、富财整合〔2023〕5号关于下达2023年统筹整合乡村振兴“百千万”示范工程项目资金的通知900.00万元。

40、富财整合〔2023〕7号关于下达2023年统筹整合三类检测对象开发乡村公益性岗位项目资金的通知23.04万元。

41、富财整合〔2023〕11号关于下达2023年统筹整合农村饮水安全维修养护项目资金的通知14.00万元。

42、富财资环〔2023〕15号富源县财政局富源县林业和草原局关于下达2023年森林防火经费的通知2.00万元、富财资环〔2023〕25号富源县财政局富源县林业和草原局关于下达2023年森林防火经费的通知8.00万元。

43、年初富财预〔2023〕1号富源县人民政府胜境街道办事处关于胜境街道党工委发放离任补偿预算的通知45.52万元。

44、年初富财预〔2023〕1号社区人员生活补助66.65万元，年初富财预〔2023〕1号社区人员生活补贴317.58万元。

45、年初富财预〔2023〕1号社区工作经费24.02万元。

46、富财农〔2023〕50号关于下达驻村第一书记（工作队长）工作经费的通知8.00万元。

47、富财整合〔2023〕19号关于下达2023年统筹整合农村供水保障设施建设项目资金的通知49.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府胜境街道2023年度一般公共预算财政拨款支出5,340.89万元，占本年支出合计的90.66%。与上年相比增加306.47万元，增长6.00%，主要原因是财政拨款支出略有上升，年初预算的公用经费、部分项目资金能足额拨入，能形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出750.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于反映政府用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出67.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出329.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出94.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于反映政府卫生健康方面的支出；

10.节能环保（类）支出86.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于反映政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3432.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%。主要用于反映政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于反映政府交通运输和邮政业方面支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出204.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出286.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要反映政府用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出83.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.33万元，决算为64.46万元，完成年初预算的288.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.98万元，决算为24.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.85%，完成年初预算的122.12%；公务接待费支出年初预算为2.35万元，决算为40.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.15%，完成年初预算的1704.68%，具体是国内接待费支出决算40.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民政府胜境街道2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.33万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的288.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.98万元，决算为24.40万元，完成年初预算的122.12%；公务接待费支出年初预算为2.35万元，决算为40.06万元，完成年初预算的1704.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。公务用车运行维护费支出与公务接待费支出决算数大于年初预算数，是因为2022年胜境街道爆发新冠疫情，对整个街道进行了封控半个多月，期间产生的公务用车运行维护费支出与公务接待费在2023年度报账，从而导致2023年公务用车运行维护费支出与公务接待费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50.12万元，增长350.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13.30万元，增长120.00%；公务接待费支出决算增加36.82万元，增长1137.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴建设工作任务繁重，公务用车次数增加，上级部门监督检查批次和人次增加，以及2022年胜境街道爆发新冠疫情，对整个街道进行了封控半个多月，期间产生的公务用车运行维护费支出与公务接待费在2023年度报账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆。主要用于胜境街道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待9959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民政府胜境街道2023年机关运行经费支出34.89万元，比上年减少295.47万元，下降90.00%，主要原因是财政紧张减少运行经费的下达。单位机关运行经费主要用于单位公务活动用车。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县人民政府胜境街道资产总额43609.05万元，其中，流动资产2,721.49万元，固定资产63.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,751.69万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,794.8万元，其中固定资产减少9.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.11万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.11万元。授予中小企业合同金额23.11万元，其中：授予小微企业合同金额20.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

胜境街道2023年度部门决算公开表.xls