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富源县发展和改革局2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出富源县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策建议；统筹全县国民经济和社会发展主要目标、监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观控制建议；指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订富源县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；推动实施创新驱动发展战略；负责全县经济社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总体水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担全县行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务相关工作；负责行政区域内节能工作、节能监察工作；负责本县民用建筑防空地下室易地建设管理；拟订粮食流通和物资储备行业标准和准入条件。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，富源县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下和市发改委的帮助指导下，全体干部职工围绕县委、县政府年初确定的工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真履行职责，凝心聚力，狠抓落实，扎实开展党史学习教育，各项工作顺利推进。一是着力编规划，全力稳增长，经济发展质量不断优化；二是固定资产投资工作成效明显，重大项目建设不断推进，项目驱动战略不断凸显，项目资金争取成效显著；三是打造富源经济增长点，推动产业结构优化升级，加快转变经济发展方式，提升产业核心竞争力，创新驱动发展动力不断增强。四是实行目录清单制度和收费备案工作，积极开展成本调查监审工作和定调价工作，认真贯彻落实减税降费政策，依法做好价格认证工作，价格管理职能不断强化；五是改革开放活力不断增强；六是狠抓党风廉政和反腐败工作，狠抓主体责任和监督责任体系建设，狠抓队伍建设，机关自身建设不断强化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科牌子）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科牌子）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科牌子）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科牌子）、物资能源储备科（加挂粮食储备军供科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法督查科牌子）
所属事业单位4个，分别是:
1.富源县公益性项目代建管理中心
2.富源县节能监察大队
3.富源县人防工程管理中心
4.富源县粮油市场监督管理大队
（二）决算单位构成
纳入富源县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县发展和改革局。
纳入富源县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县发展和改革局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县发展和改革局2023年度收入合计2,342.90万元。其中：财政拨款收入2,332.90万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加1,694.87万元，增长261.54%。其中：财政拨款收入增加1,708.37万元，增长273.54%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少13.50万元，下降57.45%。主要原因是：因机构改革，富源县粮食和物资储备局财务合并于县发展和改革局，富源县人防工程管理中心职能划转县发展和改革局，人员增加、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出345.53万元，增长64.33%；以前年度财政资金紧张，部分经费不能安排支出，2023年才报销，故增加日常公用经费支出32.89万元，增长83.62%；其他收入减少原因：市发改委2023年为拨入专项经费，市烟草公司拨入10.00万元协同办案工作经费。
二、支出决算情况说明
富源县发展和改革局2023年度支出合计2,358.82万元。其中：基本支出954.89万元，占总支出的40.48%；项目支出1,403.93万元，占总支出的59.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,718.94万元，增长268.63%。其中：基本支出增加378.42万元，增长65.64%；项目支出增加1,340.52万元，增长2,114.05%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：因机构改革，富源县粮食和物资储备局财务合并于县发展和改革局，富源县人防工程管理中心职能划转县发展和改革局，人员增加、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出345.53万元，增长64.33%；以前年度财政资金紧张，部分经费不能安排支出，2023年才报销，故增加日常公用经费支出32.89万元，增长83.62%；项目支出增加1,340.52万元，增长2114.09%，主要是增加政府性基金支出1,181.00万元，其他专项工作经费资金222.93万元。其他收入减少原因：市发改委2023年未拨入专项经费，市烟草公司拨入10.00万元协同办案工作经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出954.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.67万元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.23万元，占基本支出的7.56％。主要原因是：因机构改革，富源县粮食和物资储备局财务合并于县发展和改革局，富源县人防工程管理中心职能划转县发展和改革局，人员增加、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出345.53万元，增长64.33%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,403.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：
1.重点采煤沉陷区综合治理实施方案经费年初无收入预算，支出委托业务费42.00万元。聚焦国家加快推进“十三五”富源县采煤沉陷区综合治理工作的总体目标。
2.城乡绿化美化（2023-2025年）中长期规划编制经费年初无收入预算，支出8.13万元,其中:办公费3.32万元、差旅费4.81万元。对富源县2023-2025年城乡绿化美化总体规划编制实施方案、目标。
3.重点项目现场观摩会工作经费年初无收入预算，支出会议费3.00万元，固定资产投资工作加大项目谋划力度，扎实推进项目建设、积极争取资金，超额完成增长目标。
4.“四上”企业培育奖励资金年初无预算，支出81.93万元,其中：办公费30.22万元,水费0.48万元，邮电费1.19万元，差旅费2.47万元，公务接待费3.27万元，劳务费3.19万元，公务用车运行维护费3.11万元，办公设备购置1.26万元，会议费36.74万元；用于为促进全县经济稳定增长，培育奖励“四上”企业。
5.遗属生活补助资金年初预算安排11.17万元，支出生活补助11.17万元，用于对死亡职工遗属生活保障。
6.省级节能降耗专项资金年初无预算，支出委托业务费30.00万元，实施省级财政下达对富源县节能降耗企业节能降耗整改提升合格补助资金。
7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初无预算，财政安排支出（政府基金）基础设施建设1,181.00万元。
8.粮油物资储备支出年初无预算，支出46.70万元，其中：委托业务费20.00万元，咨询费26.70万元，县粮食和物资储备局用于军粮供应资金补助，粮食储备应急网点建设资金补助，县粮油贸易总公司清产核资审计和资产评估经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1，151.90万元,占本年支出合计的48.83%。与上年相比增加527.37万元，增长84.44%,主要原因是:因机构改革，富源县粮食和物资储备局财务合并于县发展和改革局，富源县人防工程管理中心职能划转县发展和改革局，人员增加、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出345.53万元，增长64.33%；以前年度财政资金紧张，部分经费不能安排支出，2023年才报销，故增加日常公用经费支出32.89万元，增长83.62%。项目支出增加148.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出612.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.19%。其中：20104发展与改革事务612.64万元。主要用于日常公用经费支出和在职行政人员工资福利、推进“十三五”富源县采煤沉陷区综合治理规划编制、重点项目观摩会工作经费、“四上企业”培育奖励资金、城乡绿化美化编制经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出194.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于退休人员每月生活补助1200.00元/人，在职职工的养老保险金单位部分、遗属补助及一次性死亡抚恤。
9.卫生健康（类）支出629296.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职、退休人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。
10.节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于对企业节能降耗专项资金补助。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出71.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职职工住房公积金汇缴、退休职工购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出180.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出；军粮供应补助;粮食应急网点建设和县粮油贸易总公司清产核资审计和资产评估经费。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.66万元，决算为7.19万元，完成年初预算的93.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为3.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.93%，完成年初预算的52.87%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.05%，完成年初预算的413.49%，具体是国内接待费支出决算3.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：国内接待费支出决算3.60万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.66万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的93.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为3.59万元，完成年初预算的52.87%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为3.60万元，完成年初预算的413.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算只预算了定额公用经费部分的“三公”经费，因财政紧张未安排完全使用公务用车购置及运行费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.66万元，下降33.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.17万元，增长48.56%；公务接待费支出决算减少11.69万元，下降76.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:⑴2022年初预算的公务用车运行维护费6.79万元因财政困难未能安排支出，急需的有关油料费、车辆保险费等均用自有资金支出2.42万元，2023年财政安排单位工作经费从中支出3.59万元车辆运行维护费；⑵公务接待费虽有下降，但有关固定资产投资、重点项目推进以及举办全市重点项目观摩活动和项目集中开工有关筹备工作等重点工作的开展，以及有关的协调汇报和调研等工作，公务接待费反弹在所难免，再加上财政困难，有关经费不能及时保障，公务接待仍然有很大的接待压力。⑶因对“三公”经费的严格控制，其他一些省、市对全县工作的检查指导，按照对口接待的原则，凡涉及发改部门相关工作的安排由我局接待，造成有关费用增加可能性加大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富源县发展和改革局有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理工作及资金争取，价格监测、成本监审等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。
3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理及资金争取工作的汇报、协调，省市对有关工作、建设项目的督查、检查和工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县发展和改革局2023年机关运行经费支出46.31万元，比上年增加22.32万元，增长93.05%，主要原因是因机构改革，富源县粮食和物资储备局财务合并于县发展和改革局，富源县人防工程管理中心职能划转县发展和改革局，人员增加,用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出相应增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县发展和改革局资产总额4,622.70万元，其中，流动资产4,378.96万元，固定资产192.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.47万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,405.17万元，其中固定资产增加231.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值3.70万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.47万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县发展和改革局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3.行政运行：反映行政单位的基本支出。
4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
5.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
监督索引号53032508030301111