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十八连山省级自然保护区管护局2023年度部门决算目录

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）全面加强党建工作，压紧压实全面从严治党政治责任。一是进一步强化政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、省委十一届三次全会、市委六届三次全会、县委十四届五次全会精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实全面从严治党任务要求，以党的政治建设为统领，推动机关党的建设全面进步、全面过硬，教育引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，站稳政治立场，坚定政治方向，坚持政治原则。二是进一步夯实党建基础。工作中严格按照机关党建工作要求，认真落实党支部“三会一课”制度，按规定要求开好民主生活会和组织生活会，严格落实党员领导干部双重组织生活制度和支部主题党日活动。以“党建”引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用，接续培养并纳新党员2名。累计召开支委会12次，讲授专题党课3次，开展主题党日活动12次，按时到东门社区开展“党员双服务双报到”活动。三是严格落实全面从严治党主体责任。深入学习领会党中央和省市县委关于持续深入推进全面从严治党各项部署和要求，党组负责人带头落实“四个亲自”要求，定期分析研究全面从严治党工作，统筹推进全面从严治党各项工作任务落实，领导班子成员根据工作分工，切实履行好“一岗双责”，有效推进全面从严治党主体责任和工作任务的落实。党组负责人主持召开党组会研究部署党建、党风廉政建设专题会议各2次，讲授廉政专题党课1节；开展警示教育、专题研讨、主题党日等实践活动10余场次。四是抓紧抓牢意识形态工作。始终坚持党管意识形态工作原则，将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程和重点工作。紧紧围绕管护局中心工作，加强和规范舆论宣传工作，并注重高度关注网络舆情，持续深入开展好意识形态领域的各项工作，召开党组意识形态工作专题会议2次，专题分析研判网络舆情4次，开展党组理论学习中心组集中学习8次。五是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真制定党组理论学习中心组主题教育学习计划，开展中心组集中学习4次；结合单位实际拟订机关党支部主题教育工作安排及学习计划，开展分组集中学习7次。

（二）强化巡护管护确保资源环境安全。严格落实《巡护管护制度》《护林员管理办法（试行）》，实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为6个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护3000余人次，巡护里程达2万余公里，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。

（三）全力以赴抓实森林草原防火工作。森林草原防火期，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排部署、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。今年以来，开展学校“五个一”森林草原防灭火集中宣讲12次，发放各类宣传材料5000余份，张贴更新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防联控联治联席会议，并开展联合技能培训及实战演练；组建了一支10人季节性专业扑火队，并常态化开展培训演练；选聘护林员10名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等物资一批，维修维护库存机具物资，确保能正常使用；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区至今没有发生任何火情。

（四）注重日常监测及物种栖息地保护。在日常工作中，注重野生动植物资源调查，新发现云南物种新分布记录属1个，即大苞寄生属；云南新分布记录种4个，即罗甸黄芩、光叶苣苔、荔波桑、黔桂大苞寄生。加强陆生野生动物疫源疫病监测，对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，确保全年无疫源疫情发生。同时，在保护区野生动物频繁出入区域不定时投放香蕉、苹果等食物，以减少猴群因食物短缺对周边农作物造成的损害，同时积极争取为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，以减少野生动物肇事对农户造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

（五）生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“科普宣传周”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等时间节点，联合林草、综合行政执法、公安等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。今年以来，开展集中宣传活动20余次，受教育群众、中小学生、企业职工共1.5万余人。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，在省、市、县有关媒介刊发，进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

（六）管护能力不断提升。今年以来，重点实施了保护区基础设施建设工程、本底资源调查、总体规划、生物多样性保护等能力提升相关工作。一是基础设施建设不断加强。250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库已投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、疫源疫病监测站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，截至目前，已完成主体建设，正进行装修扫尾和附属设施建设，预计年内可全面竣工投入使用。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动植物多样性、菌类等的第二阶段补充调查正在进行，同步开展的自然保护区新一轮总体规划《十八连山省级自然保护区总体规划（2023～2032）（送审稿）》已通过市局评审，并上报省局评审；三是完成生物多样性保护监测体系建设项目，安装监测监控摄像头10台、红外相机10台，使保护区内重点保护动物频繁出没区域、重点保护植物所在区域、人员活动频繁地段等重点管护区域得到更广角度、更长时段的监测监控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

十八连山省级自然保护区管护局共设置1个内设机构（副科级）：综合科；

所属单位2个，分别是：

1.十八连山省级自然保护区管护局纸厂管护站

2.十八连山省级自然保护区管护局十八连山管护站

（二）决算单位构成

纳入十八连山省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即十八连山省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

十八连山省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

十八连山省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十八连山省级自然保护区管护局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

十八连山省级自然保护区管护局2023年度收入合计311.67万元。其中：财政拨款收入263.21万元，占总收入的84.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.46万元，占总收入的15.55%。与上年相比，收入合计减少28.51万元，下降8.38%主要原因是项目减少了。其中：财政拨款收入减少76.97万元，下降22.63%，主要原因是项目减少了；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加48.46万元，增加100%，主要原因是上年没有其他收入，今年为上级补助拨入森林防火经费，绿美单位建设经费。

二、支出决算情况说明

十八连山省级自然保护区管护局2023年度支出合计282.67万元。其中：基本支出202.14万元，占总支出的71.51%；项目支出80.53万元，占总支出的28.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57.51万元，下降16.91%，原因是本年度项目经费减少。其中：基本支出减少16.51万元，下降7.55%；项目支出减少41.00万元，下降33.74%，本年度项目减少；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.89万元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.25万元，占基本支出的3.09％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政政法能力提升及决算管理补助经费支出4.50万元，主要用于保证机构正常运转，促进产业发展；

2.生物多样性保护及森林防火补助资金支出45.00万元，主要用于做好2023年森林防火工作，保证森林资源安全；

3.草原生态恢复及生态公益林生态效益补偿管护资金支出11.56万元，主要用于做好2023年公益林生态保护工作；

4.单位自有资金支出19.47万元，主要用于做好2023年公益林生态保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出263.21万元，占本年支出合计的93.12%。与上年相比减少76.97万元，下降22.63%，主要原因是2022年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,21万元，所以今年较上年项目完成减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于森林防火公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业医疗支出。

10.节能环保（类）支出204.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于人员经费工资福利支出及公用经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于森林生态效益补偿支出及林业草原防灾减灾支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

19.住房保障（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于森林防火支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.42万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：主要原因是开源节流、接待次数减少。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.42万元，完成年初预算的98.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开源节流、接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待5批次，接待人次35人。主要用于森林防火联治工作及保护区生物多样性拍摄等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

十八连山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因十八连山省级自然保护区管护局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，十八连山省级自然保护区管护局资产总额134.00万元，其中，流动资产27.00万元，固定资产57.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程46.20万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.50万元，其中固定资产增加51.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

十八连山省级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032510100701111

十八连山省级自然保护区管护局2023年度部门决算公开报表.xlsx