监督索引号53032510100501000
富源县地震局2023年度部门决算目录
第一部分 富源县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责全县防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规、规章和规范性文件；负责编制全县防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全县的防震减灾工作；负责拟订全县防震减灾规范性文件；负责全县防震减灾的综合实施工作，推进全县防震减灾事业发展。
2.负责管理全县的地震监测、预警工作；负责制定全县地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全县地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境；负责编制、实施全县地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实县行政区域内宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全县地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全县地震预警工作的监督管理；负责指导全县地震群测群防工作。
3.负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。
4.负责制定和完善地震部门地震应急预案；负责管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。
5.负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律法规、规章和方针、政策；负责指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全县建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全县地震标准化和地震计量工作。
6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展的重大问题和防震减灾政策性研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。
7.管理、监督地震事业经费、基本建设经费和专项资金的使用。
8.完成市地震局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.召开一次为期2天的全县68名群测群防队员大会共计0.72万元；
2.召开2次全县防震减灾工作联席会议；
3.到学校、农村和利用全国防灾减灾日、云南省防震减灾日以及重大地震纪念日、科普日等重要时段和人员密集场所开展防震减灾知识宣传，印制宣传手册及相关培训会议资料4.00万元；
4、巡查4个地震监测台站48次，保证24小时排除故障并正常运行；保证3个地震预警台站的正常运行和管理；
5、采集上报2022年全县新建、改扩建农村民宅、办公用房、居民住宅的房屋抗震设防要求信息采集776余户；
6、完成好地震灾害风险普查的全部工作；完成县抗震救灾指挥部的工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传教育科和震害防御科
分别是：
1.办公室：负责文秘及规范性文件的起草，后勤保障和办公室运转。
2.监测预报科：负责地震监测台站运行维护管理和地震监测预报等工作。
3.宣传教育科：负责防震减灾法律法规和地震科普知识宣传，科普示范学校（基地）创建。
4.震害防御科：负责建设工程抗震设防要求达标监管，负责地震应急演练和应急保障。
（二）决算单位构成
纳入富源县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县地震局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县地震局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县地震局2023年度收入合计172.97万元。其中：财政拨款收入165.19万元，占总收入的95.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.78万元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计减少27.89万元，下降13.89%，主要原因是：调出2人，工资及工资性费用减少。其中：财政拨款收入减少35.67万元，下降17.76%；主要原因是：调出2人，工资及工资性费用减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加7.78万元，增长778.00%，主要原因：地震监测台站升级改造经费和防震减灾宣传经费比上年增加。
二、支出决算情况说明
富源县地震局2023年度支出合计171.49万元。其中：基本支出148.09万元，占总支出的86.35%；项目支出23.40万元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少30.10万元，下降14.93%，主要原因是：调出2人，工资及工资性费用减少。其中：基本支出减少39.50万元，下降21.06%，主要原因是：调出2人，工资及工资性费用减少；项目支出增加9.40万元，增长67.14%，主要原因是：增加地震灾害风险普查经费，地震监测台站升级改造经费和防震减灾宣传经费比上年增加。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县地震局机关等机构正常运转的日常支出为148.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.49万元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的9.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县地震局机构和地震监测台站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；地震灾害风险普查经费15.00万元；省对下防震减灾工作转移支付经费2.10万元；地震监测台站运维和升级改造经费2.30万元；防震减灾科普宣传经费4.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出165.19万元，占本年支出合计的96.33%。与上年相比减少36.40万元，下降18.06%，主要原因是：调出2人，工资及工资性费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于支付离退休人员生活补助以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于本单位基本医疗保险、大病保险、工伤保险、公务员医疗补助、离休医疗统筹等缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出129.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于保障本单位的工资福利、行政运行和开展地震事务项目等方面的支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.96%，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.04%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.39万元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务车运行维护费用控制合理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.88万元，下降41.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.91万元，下降46.19%，主要原因是：2022年公务车运维费含2021和2022年共两年；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.26%，主要原因是：公务接待控制合理。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年公务车运维费含2021和2022年共两年；公务接待控制合理。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。与上年对比无变化，主要原因是：富源县地震局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县地震局资产总额55.69万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产55.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与去年无变化，其中固定资产与去年无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额3.39万元，其中：授予小微企业合同金额3.39万元。主要是：公务车运行维护费保险、充值油卡和定点维修。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（2023年度部门决算公开——绩效自评部分）。
五、其他重要事项情况说明
富源县地震局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032510100501111