监督索引号53032510036101201000
富源县古敢卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 富源县古敢卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县古敢卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进居民健康的行为方式，指导居民开展爱国卫生工作；
3.提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并对确诊高血压、糖尿病等慢性病例患者进行登记管理、定期随访和健康指导；
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记、管理、治疗、随访和康复指导；
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；
12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症病进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；
13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
14.执行国家基本药物制度，药品集中采购；
15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；
16.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；
17.进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.认真落实基本药物制度，减轻辖区居民用药负担；
2.推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设；
3.推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生，我们制定了一系列的工作制度，包括工作目标要求和考核制度。这些制度要求他们各司其职，各负其责，确保各项工作得到有效落实。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、检验科、放射科、公卫科、财务科、行政办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县古敢卫生院作为二级预算单位，纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县古敢卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县古敢卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县古敢卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县古敢卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
富源县古敢卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费相关费用，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县古敢卫生院2023年度收入合计492.82万元。其中：财政拨款收入262.44万元，占总收入的53.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入230.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.01万元，增长4.23%。其中：财政拨款收入减少5.66万元，下降2.11%，其主要原因为疫情防控等项目经费较少；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加25.66万元，增长12.53%，其主要原因为开设检验、放射等医疗辅助项目，医疗收入增加；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加0.00万元，较上年无变化。
二、支出决算情况说明
富源县古敢卫生院2023年度支出合计492.82万元。其中：基本支出178.26万元，占总支出的36.17%；项目支出314.55万元，占总支出的63.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.01万元，增长4.23%，其主要原因为医疗收入增加化解以前年度负债，导致支出增加。其中：基本支出减少292.00万元，下降62.09%，其主要原因为单位自有资金收入支出本年预算为项目支出，导致基本支出下降；项目支出增加312.00万元，增长12235.29%，其主要原因为单位自有资金收入支出本年预算为项目支出，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县古敢卫生院正常运转的日常支出178.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.26万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县古敢卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.单位自有资金支出金额共计198.81万元，主要用于缴纳本单位在职在编人员社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标：为积极推进医疗体制改革，更好服务患者，除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外，确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。
2.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革补助项目支出金额共计22.37万元，主要用于全镇实施国家基本药物制度和综合改革补助资金。年度目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。
3.基本公共卫生服务项目支出金额共计72.70万元，主要用于基本医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
4.重大公共卫生服务项目支出金额共计2.82万元，主要用于古敢乡结核病、艾滋病防治经费。年度目标：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
5.突发公共卫生事件应急处理项目支出金额共计17.72万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。年度目标：2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑现个人承诺。
6.其他公共卫生经费项目支出金额共计0.13万元，主要用于家庭医生签约服务、乡村医生补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县古敢卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出262.44万元，占本年支出合计的53.25%。与上年相比减少5.66万元，下降2.11%,主要原因为疫情防控等项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出262.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：
卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院146.25万元，主要用于在职在编人员工资；
卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出22.37万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出。
卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出72.70万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出2.82万元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生服务支出17.72万元，主要用于我部门突发公共卫生事件应急处理专项资金；
卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生服务支出0.13万元，主要用于我部门重点其他公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县古敢卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县古敢卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化；主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县古敢卫生院资产总额为274.83万元，其中，流动资产84.21万元，固定资产190.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.54万元，其中固定资产增加30.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值149.37万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.38万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032510036101201111
富源县古敢卫生院2023年度部门决算公开表