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富源县十八连山镇中心学校2023年度部门决算目录
第一部分 富源县十八连山镇中心学校概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县十八连山镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
6.规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
8.切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括教育经费核算办公室、办公室、教研室、安全办、学生资助管理中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县十八连山镇中心学校作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县十八连山镇中心学校2023年末实有人员编制459人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制459人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员459人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生9156人。年末遗属19人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县十八连山镇中心学校2023年度收入合计9918.09万元。其中：财政拨款收入9727.93万元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入190.16万元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计减少697.16万元，下降6.57%。其中：财政拨款收入减少883.07万元，下降8.32%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加185.91万元，增长4364.08%。主要原因是2023年部分保险未上缴，导致本年度收入较上年下降。
二、支出决算情况说明
富源县十八连山镇中心学校2023年度支出合计9918.09万元。其中：基本支出7848.38万元，占总支出的79.13%；项目支出2069.71万元，占总支出的20.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少697.16万元，下降6.57%。其中：基本支出减少1608.85万元，下降17.01%；项目支出增加911.69万元，增长78.73%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年没有项目支出，2023年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县十八连山镇中心学校单位机构正常运转的日常支出7848.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7839.74万元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.64万元，占基本支出的0.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县十八连山镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2069.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、城乡义务教育公用经费支出555.20万元，主要用于为义务教育学校正常运转提供保障，促进老厂镇教育教学发展。
2、家庭经济困难学生补助资金支出176.75万元，主要用于为义务教育经济困难学生完成学业提供保障，促进教育公平，巩固拓展脱贫攻坚成果。
3、义务教育营养改善计划补助资金支出989.46万元，主要用于为义务教育阶段学生提供必要的营养膳食均衡保障，促进青少年学生身心健康发展。
4、单位自有资金工作经费支出190.16万元，主要用于加大教育投入力度，确保学校正常运转，提高教师培训力度，促进教育事业稳定发展。
5、遗属补助经费支出45.30万元，主要用于为遗属补助人员提供生活保障，促进学校稳定发展。
6、学前教育经费补助资金支出99.57万元，主要用于为学前教育发展提供必要保障，促进教育公平，提高办学质量和办学水平。
7、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫发展补助资金支出1.70万元，主要用于为乡村学校少年宫发展提供保障，促进少年宫稳定发展，为青少年健康发展创造良好的环境，丰富学生文体活动，提升学生综合能力。
8、民师退养补助资金支出11.56万元，主要用于提升教学水平和能力，提高教育教学质量。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县十八连山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出9,726.23万元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少884.77万元，下降8.34%，主要原因是2023年公用经费未及时下拨，待下年下拨使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,726.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%；主要用于:301工资福利支出7,689.17万元；302商品服务支出519.07万元；303对个人和家庭的补助1,373,65万元；310资本性支出144,34万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出7558.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出957.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%；
9.卫生健康（类）支出575.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出634.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.98万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县十八连山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.98万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.99万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，导致我单位“三公”经费下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县十八连山镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县十八连山镇中心学校资产总额9009.93万元，其中，流动资产1324.01万元，固定资产7085.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程600.77万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2929.31万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额47.60万元，其中：政府采购货物支出47.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.60万元，其中：授予小微企业合同金额47.60万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县十八连山镇中心学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用于公共预算安排的各类财政拨款。
3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，以非营利性项目为主，不向社会公众收取费用。
8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。
监督索引号53032507036002501111