监督索引号53032510036101701000
富源县竹园卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 富源县竹园卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县竹园卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务为：加强基础建设，提升综合实力；抓好疾病防控，提高健康水平；突出重点环节，深化医药改革；强化质量管理，确保医疗安全；将疫情防控常态化；落实爱国卫生运动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：外科、内儿科、妇产科、中医科、麻醉科、口腔科、放射科、检验科、药剂科、眼耳鼻喉科、急诊科、财务科、医保科、医务科、公卫科、院办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县竹园卫生院作为二级预算单位纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县竹园卫生院2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人，事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆（其中救护车2辆，其他车1辆）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县竹园卫生院2023年度收入合计1,823.80万元。其中：财政拨款收入700.02万元，占总收入的38.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,123.78万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加216.31万元，增长13.46%。其中：财政拨款收入增加78.40万元，增长12.61%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加137.92万元，增长13.99%；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加0.00万元，较上年无变化。主要原因为新增设备及我院医疗服务能力提升，业务收入增长及财政拨款收入较去年有所增加，故本年总收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县竹园卫生院2023年度支出合计1,823.80万元。其中：基本支出373.53万元，占总支出的20.48%；项目支出1,450.27万元，占总支出的79.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加216.31万元，增长13.46%。其中：基本支出减少1,190.21万元，下降76.11%；项目支出增加1,406.52万元，增长3214.90%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因为新增设备及我院医疗服务能力提升，业务收入增长及财政拨款收入较去年有所增加，故本年总支出增加，基本支出减少及项目支出增加主要原因为本年年初调整预算，增加项目支出，减少基本支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县竹园卫生院单位机构正常运转的日常支出373.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.91万元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.62万元，占基本支出的2.31％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县竹园卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1450.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.单位自有资金支出金额共计1123.78万元，主要用于本单位在职在编人员单位缴纳社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标：为积极推进医疗体制改革，更好服务患者，除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外，确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。
2.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目支出金额共计27.89万元，主要用于全镇实施国家基本药物制度和综合改革补助资金。年度目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。
3.基本公共卫生服务项目支出金额共计298.30万元，主要用于基本医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
4.重大公共卫生服务项目支出金额共计0.3万元，主要用于竹园镇结核病、艾滋病防治经费。年度目标：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县竹园卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出700.02万元,占本年支出合计的38.38%。与上年相比增加78.40万元，增长12.61%,主要原因是人员工资增加，上年基本公卫资金在本年兑付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出688.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.37%。其中：卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院358.38万元；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出27.898万元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务282.16万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3.28万元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目专项资金；卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务12.86万元，主要用于我部门突发公共卫生事件应急处理专项资金；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.90万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.92万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.89万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县竹园卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县竹园卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县竹园卫生院资产总额1,605.44万元，其中，流动资产419.68万元，固定资产1,185.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256.16万元，其中固定资产减少111.33万元，流动资产减少144.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.35万元，其中：授予小微企业合同金额13.35万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032510036101701111
富源县竹园卫生院2023年度决算公开表