监督索引号53032510036100801000
富源县墨红中心卫生院2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。
3、认真执行儿童计划免疫，积极开展预防接种免疫规划。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好疾病治疗、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务为：加强基础建设，提升综合实力；狠抓疾病防控，提高健康水平；突出重点环节，深化医药改革；强化质量管理，确保医疗安全；将疫情防控常态化；落实爱国卫生运动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
富源县墨红中心卫生院为富源县卫生健康局下属二级预算单位，我单位共设置有12个科室，分别为：内外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生服务部（妇幼保健和计划生育服务科）、计划免疫室、医务科、护理部、财务科（含收费室）、院办公室等。
富源县墨红中心卫生院现核定编制床位数20张，实际开放床位数82张，主要设备有：CT机、DR机、彩色B超机、全自动洗胃机、机控呼吸麻醉器、血液分析仪、尿液分析仪、心电图机、全自动生化分析仪、老年人中医识别仪、急救车辆等，现在富源县墨红中心卫生院基本上能满足辖区内居民一般防病治病服务需求。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县墨红中心卫生院作为二级预算单位纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县墨红中心卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县墨红中心卫生院2023年度收入合计1792.06万元。其中：财政拨款收入759.66万元，占总收入的42.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1032.40万元（含教育收费万元），占总收入的57.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少148.74万元，下降7.66%。其中：财政拨款收入增加8.67万元，增长1.16%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入减少157.42万元，下降13.23%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。事业收入减少主要原因为本年度因医保系统停机未能及时结算，故应是本年的业务收入未能及时记入本年收入。
二、支出决算情况说明
富源县墨红中心卫生院2023年度支出合计1792.06万元。其中：基本支出413.01万元，占总支出的23.05%；项目支出1379.06万元，占总支出的76.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少266.93万元，下降12.96%。其中：基本支出减少1631.19万元，下降79.80%；项目支出增加1364.26万元，增长9217.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出下降主要原因为本年度将事业收入对应支出分类为项目支出，项目支出增长主要原因为本年度增加事业收入对应支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县墨红中心卫生院单位机构正常运转的日常支出413.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.01万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县墨红中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1379.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.遗属生活困难补助支出金额共计1.03万元，主要用于本单位遗属人员生活补助。年度目标：完成年度内事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助按期足额发放。
2.单位自有资金支出金额共计1032.40万元，主要用于本单位在职在编人员单位缴纳社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标：为积极推进医疗体制改革，更好服务患者，除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外，确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。
3.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革补助项目支出金额共计52.47万元，主要用于全镇实施国家基本药物制度和综合改革补助资金。年度目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。
4.基本公共卫生服务项目支出金额共计266.55万元，主要用于基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
5.重大公共卫生服务项目支出金额共计2.50万元，主要用于墨红镇结核病、艾滋病防治经费。年度目标：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
6.突发公共卫生事件应急处理项目支出金额共计24.11万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。年度目标：2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县墨红中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出759.66万元,占本年支出合计的42.39%。与上年相比增加8.67万元，增长1.16%,主要原因是本年度新增兑付卫生室基药补助增加，因此财政拨款支出较去年相比有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.208社会保障和就业（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。其中：208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元，主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤1.12元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡遗属补助支出。
9.210卫生健康（类）支出750.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%。其中：210卫生健康支出-2103基层医疗卫生机构-210302乡镇卫生院401.56万元，210卫生健康支出-基层医2103疗卫生机构-210399其他医疗卫生机构支出52.47万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；210卫生健康支出-21004公共卫生-210408基本公共卫生服务266.55万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；210卫生健康支出-21004公共卫生-2100409重大公共卫生服务2.50万元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目（防艾）专项资金；210卫生健康支出-21004公共卫生-2100410突发公共卫生事件应急处理24.11万元，主要用于我部门突发公共卫生事件应急处理专项资金；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗2.95万元，其中210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗1.13万元，主要用于我单位职工医保的缴纳；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助0.53万元，主要用于我单位职工的公务员医疗补助缴费；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于我单位职工工伤保险费用的缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.221住房保障（类）支出3.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。其中221住房保障支出-22101住房改革支出-2210201住房公积金3.85万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00万，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县墨红中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县墨红中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县墨红中心卫生院资产总额1426.42万元，其中，流动资产139.57万元，固定资产1193.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程58.67万元，无形资产34.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.23万元，其中固定资产增加426.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额280.69万元，其中：政府采购货物支出280.69万元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额1.29万元，其中：授予小微企业合同金额1.29万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53032510036100801111
富源县墨红中心卫生院2023年度部门决算表