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富源县墨红镇中心学校2023年度部门决算目录
第一部分 富源县墨红镇中心学校概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县墨红镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县墨红镇中心学校是主管墨红镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：
1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订墨红镇教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2、负责墨红镇教育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进墨红镇辖区内义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4、指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、负责本辖区内教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
6、指导辖区内各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；
7、指导辖区内教育体育系统党的建设和党风廉政建设；指导辖区内各类学校治安环境综合整治和突发事件处置。
8、完成县教育体育局和镇政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.德育工作取得新成效。围绕“六个下功夫”发力，加强德育基础能力建设，践行社会主义核心价值观，有效开展“学雷锋日”“清明祭英烈”“五四”等主题活动。举办“我为祖国点赞—新中国成立七十周年” 主题教育征文、书画及演讲比赛，激发师生爱国情怀。开展“中华魂”主题教育系列活动，全力打造书香校园、激情校园。
2.教育发展实现新突破。一是加强学前教育管理。推行《云南省幼儿园行政许可管理办法》，有民办幼儿园12家，办园许可证12个；有公办幼儿园2所，附属学前班1个。二是提升义务教育水平。在巩固义务教育发展基本均衡的基础上，按照《云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》要求，对标对表补短板，促进义务教育发展由基本均衡向优质均衡转变。严肃考风考纪，维护教育公平，实现了“以考促学，以考促教”。
3.队伍建设打开新局面。一是强化技能培训。通过“国培计划”“大篷车送培活动”、校本研修等方式，组织全镇教师培训517人次，创建市级校本培训示范学校2校。二是加快语言文字工作发展。制定《富源县墨红镇三类城市语言文字工作暨县域普通话基本普及工作实施方案》，三是加强师德师风建设。开展“礼赞新中国·奋进新时代”“不忘初心、牢记使命”主题教育系列工作，进一步加强新时代教师队伍建设和师德师风建设。
4.教育扶贫工作有效推进。一是压实工作责任。严格落实“双线六长”控辍保学责任制和“四包”工作责任制，中心学校与各中小学、幼儿园签订《控辍保学工作责任状》，并开展专项督查，对劝返复学的学生加强管理，实现建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖和零辍学。二是关注弱势群体。对残疾儿童、留守儿童、贫困儿童实行“一校一策”“一人一档”。对因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童少年开展了“送教上门”活动。三是落实各项资助政策。做好贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理，确保各项资助政策落实到位。
5.扎实推进扫黑除恶斗争。一是要加强组织领导。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，制定并印发《富源县墨红镇中心学校扫黑除恶专项斗争工作方案》。二是召开专题会议。三是强化宣传发动。四是强化综合整治。以扫黑除恶专项斗争工作为引领，结合预防校园欺凌、校园周边环境整治、反恐防暴等开展学校安全工作，提升师生安全感和幸福感。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：富源县墨红镇中心学校
我单位为基层单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县墨红镇中心学校作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县墨红镇中心学校2023年末实有人员编制506人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制482人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员482人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8119人。年末遗属33人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县墨红镇中心学校2023年度收入合计11,393.78万元。其中：财政拨款收入11,355.51万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入28.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.57万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少329.86万元，下降2.81%。其中：财政拨款收入减少360.15万元，下降3.07%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加28.70万元，增长100%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加1.59万元，增长19.92%。收入减少的主要原因上年度补发工资性费用30%基础性绩效奖金。
二、支出决算情况说明
富源县墨红镇中心学校2023年度支出合计11,401.08万元。其中：基本支出8,525.58万元，占总支出的74.78%；项目支出2,875.50万元，占总支出的25.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少322.56万元，下降2.75%。其中：基本支出减少1,678.20万元，下降16.45%；项目支出增加1,355.64万元，增长89.19%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度账务处理严格按照预算编制来执行，人员减少，导致基本支出下降，2022年没有项目支出，2023年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县墨红镇中心学校单位机构正常运转的日常支出8,525.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,507.68万元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.90万元，占基本支出的0.21％。（人均情况由各单位自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县墨红镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,875.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育公用经费768万元。
2.县级预算生均公用经费22.28万元。
3.非税收入（保教费）工作经费28.40万元。
4.教学质量奖资金25.00万元。
5.一次性丧葬抚恤金经费37.80万元。
6.遗属补助经费30.80万元。
7.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金160.62万元。
8.农村义务教育学生营养改善计划补助资金957.27万元。
9.单位自有资金工作经费11.10万元。
10.拖欠中小企业账款预算经费832.01万元。
11.体育事业发展及彩票公益金1.70万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县墨红镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11,353.81万元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少361.85万元，下降3.09%,主要原因是本年度账务处理严格按照预算编制来执行，人员减少，导致基本支出下降，2022年没有项目支出，2023年项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出8976.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1134.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。
9.卫生健康（类）支出550.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出692.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县墨红镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.86万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为了节约开支，响应有关部门文件精神，本年度压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县墨红镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县墨红镇中心学校资产总额7678.15万元，其中，流动资产255.07万元，固定资产7423.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额87.47万元，其中：政府采购货物支出87.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.47万元，其中：授予小微企业合同金额87.47万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县墨红镇中心学校无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032507036002001111