监督索引号53032510036100901000
富源县胜镜社区卫生服务中心2023年度部门决算目录
第一部分 富源县胜镜社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县胜镜社区卫生服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务，受县卫生行政部门委托承担公共卫生管理职责；对村卫生室的行政、业务、人员、财务、药品等实行统一管理；制定本区域卫生工作计划并组织实施，做好卫生院统计及上报工作；搞好爱国卫生运动的技术指导、传染病管理，培训指导乡村医生业务技术，开展卫生宣传教育工作；完成乡镇党委政府和卫生行政部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
在上级相关部门的正确领导下，全院职工积极深化医药卫生体制改革，狠抓医院管理，规范执业行为，加强医德医风建设。1、认真开展公共卫生服务项目工作。明确责任，对城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务等服务工作，按时完成上级下达的任务指标。及时、准确掌握各种疾病发生、流行情况，做好各项卫生应急工作。2、落实城乡居民基本医疗保险制度。健全和严格遵守医疗保险基金使用的管理规定，加强对医疗保险基金使用的监管工作。3、认真落实国家基本药物制度。严格实施国家基本药物制度及药品零差率销售制度，实行统一网上（集中）采购。4、认真贯彻乡村一体化管理。对村级卫生所的行政、业务、财务、药品购进、人员调配实行了统一管理，坚持集体办医，轮流值班制度。5、健康扶贫后续工作。卫生院成立健康扶贫办公室，具体负责日常工作。6、严格按照上级部门的要求，合理安排和布置，确保新冠感染疫情防控工作的顺利开展。7、积极开展爱国卫生专项活动，定期组织义诊活动和“三下乡”活动，积极宣传和参加无偿献血活动。8、坚持依法行医，加强党风廉政建设，改善服务态度，提高医疗质量，端正医疗风气。积极组织业务收入，合理安排和使用各项资金，保障各项工作的顺利开展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置17个内设机构，包括:内儿科、外科、精神病科、麻醉科、康复医学科、体检中心、公共卫生科、药械科、放射科、检验科、B超室、心电图室、医务科、护理部、院办公室、财务科、信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县胜镜社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县胜境社区卫生服务中心2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人，（编外聘用人员100人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无编实有车辆3车（医用救护车2辆、小型越野车1辆）
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县胜镜社区卫生服务中心2023年度收入合计3,717.09万元。其中：财政拨款收入932.83万元，占总收入的25.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,784.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的74.90%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加893.04万元，增长31.62%。其中：财政拨款收入增加509.83万元，增长120.53%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加383.21万元，增长15.96%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：财政本年度除正常拨付外，增拨了一笔600万元的采煤沉陷区建设项目从而财政拨款较上年同期有大幅度增长；事业收入一块由于单位就医环境逐步得到改善，服务质量提升，就医患者逐年增加所致从而事业收入也较上年同期有小幅度增长。
二、支出决算情况说明
胜镜社区卫生服务中心2023年度支出合计3，717.09万元。其中：基本支出3，091.87万元，占总支出的83.18%；项目支出625.00万元，占总支出的16.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加893.04万元，增长31.62%。其中：基本支出增加335.83万元，增长12.19%；项目支出增加557.21万元，增长819.30%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是财政拨款收入由于本年增拨了一笔600万元的采煤沉陷区建设项目资金及我院医疗服务能力提升所致事业收入一块均较上年有所增加，故本年总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县胜镜社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出3，091.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，514.22万元，占基本支出的48.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，577.65万元，占基本支出的51.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县胜镜社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出625.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。今年增加了其基本药物制度补助及公共卫生等相关工作经费。具体项目开支及开展工作情况：
1、基本药物制度专项资金支出金额共计25.22万元，主要用于胜境街道基本药物制度采购项目。
2、采煤沉陷区建设工程项目资金支出600.00万元，主要用于支付胜境社区卫生服务中心精神病房屋改扩建工程项目专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县胜镜社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出932.83万元,占本年支出合计的25.10%。与上年相比增加509.83万元，增长120.53%,主要原因是财政拨款收入本年增拨了一笔600万元的采煤沉陷区建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出332.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.68%。主要用于乡村医生工资、实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务项目经费。
卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院10.32万元，主要用于支付乡村医生工资；
卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出25.22万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出；
卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务290.04万元，主要用于基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务补助支出；
卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务6.50万元，主要用于重性精神卫生防疫经费支出；
卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理0.75万元，主要用于新冠感染疫情防控补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.32%。主要用于支付胜境社区卫生服务中心精神病房屋改扩建工程项目专项经费。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县胜镜社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县胜镜社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县胜镜社区卫生服务中心资产总额2,598.55万元，其中，流动资产524.87万元，固定资产998.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,075万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.10万元，其中固定资产增加61.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032510036100901111