监督索引号53032507036001701000
富源县胜境街道中心学校2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县胜境街道中心学校为乡镇级职能部门，主要职责：
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全街道教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责本街道教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本街道学校的教育教学改革。负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
6.指导本街道中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。
7.指导全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
8.拟订全街道中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
9.指导全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。
12.完成县教育体育局和街道党委、街道人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
富源县胜境街道中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、安全办、人事办等相关科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县胜境街道中心学校作为二级预算单位，纳入富源县胜境街道2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县胜境街道中心学校。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县胜境街道中心学校2023年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员298人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3094人。年末遗属23人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县胜境街道中心学校2023年无国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县胜境街道中心学校2023年度收入合计6,406.52万元。其中：财政拨款收入6,372.29万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.24万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少531.16万元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少489.89万元，下降7.14%，主要原因为本年度有几个月的社会保险缴费单位部分推迟至2024年初上缴，故财政收入减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少41.27万元，下降54.66%，其他收入主要为社会各界对教育支持，不具备必然性，故其他收入下降无法主观控制。
二、支出决算情况说明
富源县胜境街道中心学校2023年度支出合计6,403.18万元。其中：基本支出5,208.06万元，占总支出的81.34%；项目支出1,195.12万元，占总支出的18.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少517.26万元，下降7.47%。下降主要原因为本年度前几个月的社会保险缴费单位部分推迟至2024年初上缴，故财政收入减少。其中：基本支出减少1712.38万元，下降24.74%；项目支出增加1195.12万元，增长100%；基本支出减少而项目支出增加是因为本年除去工资性费用和少量县级公用经费，其他财政性资金支出都列为项目支出，而上年财政资金支出全部列为基本支出，故本年度基本支出减少，项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县胜境街道中心学校正常运转的日常支出5,208.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,202.91万元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.15万元，占基本支出的0.10％。人均工资费用支出16.67万元，人均公用经费支出0.27万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县胜境街道中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,195.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.富源县胜境街道中心学校中小学生农村营养餐改善计划支出510.39万元，为保障在校学生营养改善，提升学生身体素质。
2.遗属补助资金22.32万元，用于逝世职工家属生活补助。
3.民办教师退养补助资金2.89万元，用于保障民办退休教师的基本生活。
4.富源县胜境街道中心学校农村义务教育公用经费项目支出470.32万元，用于维持学校日常公用经费开支，保障教学正常运转。
5.富源县学校基础建设建筑和教育设施设备添置140.45万元。保障学校硬件设施的完善，促进教育教学发展。
6.单位自有资金工作经费48.75万元，用于学校运转和日常公用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县胜境街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6,354.42万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少507.75万元下降7.40%,主要原因是本年度前几个月的社会保险缴费单位部分推迟至2024年初上缴，故财政收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出4,970.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%，主要用于教职工工资福利支出、津贴补贴、绩效奖金和学校建设支出，维持教育教学运转；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出616.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，主要用于缴纳职工养老保险等；
9.卫生健康（类）支出342.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出425.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴纳职工住房公积金等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，决算为1.08万元，完成年初预算的29.67%。主要原因一是经费紧张，二是厉行节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.08万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县胜境街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的29.67%。主要原因一是经费紧张，二是厉行节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.08万元，决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.45万元，下降69.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加 0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降69.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是厉行节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待支出主要用于上级单位检查指导工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县胜境街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是富源县胜境街道中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县胜境街道中心学校资产总额为8,703.46万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产6,472.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2634.36万元，其中固定资产增加2,707.47万元。增加房屋建筑物18,655.18平方米，账面原值2,707.47万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为21.12万元，其中：政府采购货物支出21.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.12万元，其中：授予小微企业合同金额21.12万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的由公共预算安排的各类财政拨款。
政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的由政府性基金预算安排的各类财政拨款。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53032507036001701111