监督索引号53032507036000801000
富源县第二幼儿园2023年度部门决算目录
第一部分 富源县第二幼儿园概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县第二幼儿园是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职能是：
1.负责幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟订全园教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量。
2.管理和指导幼儿园教育教学研究工作；规划、指导幼儿园教育现代化和教育信息化工作；发挥幼儿园教研中心作用。在幼儿园统一领导下，组织各年级组开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3.发挥教师进修培训作用。制定并实施幼儿园教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4.管理幼儿园学籍。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5.负责幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。幼儿园教育经费管理；拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测幼儿园教育经费的筹措和使用情况。
6.协助政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8.协助政府和教育行政部门做好调整布局和改造的有关工作。
9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学评估工作。
10.自觉接受教育体育局、党委、政府的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.教育教学工作彰显效果。
始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。
（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以幼儿园副园长为组长、教研室成员4人组成教学工作组，深入各组组织听评课，指导教师课堂教学工作。
（2）坚持深入课堂听课、评课制度。坚持深入课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录、做好总结分析、反馈及成熟经验推行工作。
（3）行动迅速，高度重视教学工作。幼儿园高度重视教育体育局印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年初园长多次组织领导认真研究，对班主任及任课教师精心安排，把好关口，使教学工作有序，教学质量明显上升。
（4）制度健全，教学常规管理规范有序。幼儿园认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制。坚持定期或不定期的抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题及时作出通报。
2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟订安全管理制度并形成汇编，落实安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练2次，提高师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是学校安全工作台账档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究制，层层落实安全责任，使安全问题落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安、和谐、稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。落实“一日一查”制度，定期或不定期检查。
3.育人环境进一步优化。根据幼儿园改造规划，确保改造工程有序开展。幼儿园教室卫生间改造，已经竣工并验收，投入使用。
4.“一岗双责”强势推进。按照“园长包园、教研组长包年级、班主任和科任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好幼儿园值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车的演练活动，提高师生安全防范意识，在校领导统一督查和不定期抽查下，全力构建了幼儿园安全无缝隙管理网络。
5.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是岗位聘用制度彰显活力。充分调动各岗位工作的积极性，实现岗位聘用机制的科学、规范、高效运行。二是强化教师师德师风管理。幼儿园召开师德师风管理专题工作会议，并签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任书。
6.党史学习教育有序开展。幼儿园召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。
7.党建工作效果显著。继续健全完善“三会一课”制度和民主评议党员制度，发展入党积极分子1人，发展对象1人，预备党员0人，加强和完善基层党组织建设，打造了县级党建示范点。
8.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助政策落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。二是开展结对帮扶活动。幼儿园干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。
9.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、安全办、保健室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县第二幼儿园作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）富源县第二幼儿园人员和车辆的编制及实有情况
富源县第二幼儿园2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1036人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第二幼儿园2023年度收入合计834.71万元。其中：财政拨款收入834.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加151.22万元，增长22.15%。其中：财政拨款收入增加151.22万元，增长22.12%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：根据政府会计制度，本年度新增了非同级财政拨款收入支出，所以本年收入支出增加。
二、支出决算情况说明
富源县第二幼儿园2023年度支出合计867.56万元。其中：基本支出614.54万元，占总支出的70.84％；项目支出253.02万元，占总支出的29.16％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加214.88万元，增长32.92%。其中：基本支出减少18.15万元，下降2.87%；项目支出增加233.02万元，增长1165.12%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：根据政府会计制度，本年度新增了非同级财政拨款收入支出，所以本年收入支出增加。其中住房公积金、养老保险、医保等人员经费部分没有拨付，所以基本支出下降2.87%；支付拖欠中小企业账款调整的预算经费支出以及其他项目支出增加，所以项目支出增长1165.12%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第二幼儿园正常运转的日常支出为614.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.37万元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.17万元，占基本支出的0.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：幼儿园教育经费补助资金253.02万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出834.71万元，占本年支出合计的96.21%。与上年相比增加182.03万元，增长27.89%，主要原因是：根据政府会计制度，本年度新增了非同级财政拨款收入支出，所以本年收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出654.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资、困难学生补助的发放等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出74.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于养老保险缴费、退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。
9.卫生健康（类）支出45.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出60.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校经费紧张，尽量压缩“三公”经费的支出比例，严格执行厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年度无增减变化的主要原因是：学校经费紧张，尽量压缩“三公”经费的支出比例，严格执行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化；主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第二幼儿园资产总额为92.12万元，其中：流动资产29.06万元，固定资产63.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少万元，其中固定资产减少万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.55万元，其中：授予小微企业合同金额1.55万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507036000801111