监督索引号53032507036000601000
富源县第二小学2023年度部门决算目录
第一部分富源县第二小学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县第二小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全校教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订学校的设置标准，加强教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全校青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。
7.主管全校教师工作，规划指导全校教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全校教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。
8.归口管理全校国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试工作。拟订全校语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
9.指导全校教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全校教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
（二）2023年度重点工作任务概述
迎来了崭新的2024年，我们将抓住新契机，在原有基础上开拓创新。
1.抓实德育明方向。坚持德育为首，五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、乡村少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范管理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。
2.协调推进促跨越。推进义务教育向优质均衡迈进。进一步完善城乡一体化发展，补齐短板，促进县域义务教育向优质均衡发展。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改革攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入，不断提高各类教育经费保障水平，确保完成市、县下达的2023年固定资产投资任务。注重人才培养，力促师资配置均衡。
3.文化建设提素质。一是加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、总务室、安全办、少先队、德育室，所属单位1个是：富源县第二小学。
（二）决算单位构成
富源县第二小学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县第二小学2023年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员217人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5181人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入》；
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第二小学2023年度收入合计4，437.08万元。其中：财政拨款收入4，437.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1，136.15万元，增长34.42%。其中：财政拨款收入增加1，136.15万元，增长34.42%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：由于2022年度实有在编人数是190人，2023年度实有在编人数是217人，在编人数增加27人，退休人数增加1人；2023年3月31日至2023年10月31日化解债务，用于2018年至2019年建校各类项目开支。
二、支出决算情况说明
富源县第二小学2023年度支出合计4，437.08万元。其中：基本支出2，772.58万元，占总支出的62.49%；项目支出1，664.50万元，占总支出的37.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1136.15万元，增长34.42%。其中：基本支出减少197.47万元，下降6.65%；项目支出增加1，333.62万元，增长403.05%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：自2023年3月31日至2023年10月31日化解债务，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第二小学单位机构正常运转的日常支出2，772.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，769.39万元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.19万元，占基本支出的0.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，664.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、一次性死亡抚恤金13.46万元，用于学校在职教师死亡抚恤金13.46万元。
2、助学金582.23万元，用于学校学生营养餐、困难学生补助582.23万元。
3、义务教育公用经费405.75万元，用于学校日常公用开支费用。
4、资本性支出663.07万元，用于学校建校时建造各类建筑物及维护维修费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4，437.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1，136.15万元，增长34.42%，主要原因分析：由于2022年度实有在编人数是190人，2023年度实有在编人数是217人，在编人数增加27人，退休人数增加1人；2023年3月31日至2023年10月31日化解债务，用于2018年至2019年建校各类项目开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出3，665.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于基本支出和项目支出，基本支出2，014.75万元，占教育（类）支出的54.96％；项目支出1，651.04元，占教育（类）支出的45.04％；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出297.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于基本支出和项目支出，基本支出284.30万元，占社会保障和就业（类）支出的95.48％；项目支出13.46元，占社会保障和就业（类）支出的4.52％；
9.卫生健康（类）支出206.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于基本支出，基本支出206.18万元，占卫生健康（类）支出的100.00％；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出267.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.71万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.71万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第二小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第二小学资产总额11，524.46万元，其中，流动资产119.81万元，固定资产11，404.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10，686.15万元，其中固定资产增加10，636.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.05万元，其中：授予小微企业合同金额7.05万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用于公共预算安排的各类财政拨款。
3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。
8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。
监督索引号53032507036000601111