监督索引号53032507036001301000
富源县第八中学2023年度部门决算目录
第一部分 富源县第八中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县第八中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。
（2）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。
（3）对新聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
（4）管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
（5）依法制定、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。
（6）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
（7）贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生从德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。凸显特色，打造特色校园。富源县第八中学结合学校实际，走一条适合自己的办学道路和办学特色，在特长生培养方面，学校为音乐、舞蹈、美术等教育设施方面投入了大量资金，现有音乐教室4间，有琴房2间，有钢琴12台，美术训练辅导室3间，书法室1间，舞蹈训练室2间，配备有先进的理化生实验室。有医务室1间，学校有阅览室1间占地565平方米，现有图书5000余册，建有校园书吧1间占地565平方米。
规范课堂行为，提高课堂效率。促进教师专业成长，学校着力实行“课堂效率高效化”“课堂教学规范化”“课堂督查公开化”“作业训练科学化”“校本教研常态化”“教师培训全员化”“自我提升意识化”。从而达到改革课堂，成长教师，受益学生的目标。
凸显办学特色，深化教学改革。特色办学是教育深化改革创新之举，挖掘学校潜能，引进全方位资源，做到以我为主，为我所用，充分发挥学生的个性特长。学校积极拓展“第二课堂”，开设了音、体、美特长班，培养在音、体、美方面出类拔萃的学生，对学生实施特色化教育。经过全体师生的共同努力，2023年圆满地完成了富源县教育体育局下达的各项指标，受到了社会的一致好评，开创了我校发展的新篇章。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪委办公室、教务处、教研室、总务处、安全办、德育处、工会。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县第八中学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）富源县第八中学人员和车辆的编制及使用情况
富源县第八中学2023年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员267人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3676人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第八中学2023年度收入合计106,57.76万元。其中：财政拨款收入10,241.15万元，占总收入的96.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入307.13万元（含教育收费307.13万元），占总收入的2.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入109.48万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计增加4,804.02万元，增长82.07%。其中：财政拨款收入增加4,957.24万元，增长93.82%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加50.28万元，增长19.58%；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入减少203.51万元，下降65.02%。主要原因是：财政拨款增加了拖欠中小企业账款的预算经费，财政专户管理资金预算收入增加、其他收入支出减少等。
二、支出决算情况说明
富源县第八中学2023年度支出合计10,826.53万元。其中：基本支出4,000.08万元，占总支出的36.95%；项目支出6,826.45万元，占总支出的63.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,158.27万元，增长91.00%。其中：基本支出减少1,659.67万元，下降29.32%；项目支出增加6,817.93万元，增长80069.65%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因是：项目支出增加了拖欠中小企业账款的预算经费，财政专户管理资金预算支出增加等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第八中学机构正常运转的日常支出为4,000.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,989.82万元，占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.26万元，占基本支出的0.26%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第八中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,826.45万元。 其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公用经费资金6,302.56万元，用于学校日常公用开经费开支。
2.学生资助资金242.69万元，用于学生助学金发放，为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障，促进教育公平，巩固拓展脱贫攻坚成果。
3.单位自有资金273.56万元，用于学校运转和日常公用支出。
4.死亡抚恤资金7.64万元，用于逝世职工丧葬费和抚恤金等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第八中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10,241.15万元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加4,957.24万元，增长93.82%，主要原因是：财政拨款增加了拖欠中小企业账款的预算经费，财政专户管理资金预算收入增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出8,516.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置费等。
6.科学技术（类）支出719.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于学校房屋建筑物构建方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出370.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。
9.卫生健康（类）支出278.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出355.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.41万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.41万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第八中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政拨款“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之受疫情影响未进行公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化的主要原因是：按照财政拨款“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之受疫情影响未进行公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第八中学2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化；主要原因为富源县第八中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第八中学资产总额为21,723.37万元，其中，流动资产2,574.00万元，固定资产12,878.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产6,271.01万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,856.25万元，其中固定资产增加12,232.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指富源县第八中学当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032507036001301111