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富源县农业农村局2023年度部门决算目录
第一部分 富源县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市有关农业方面的方针、政策和法律法规，以及县委、县政府的决策、决定。编制全县种植业、农牧业、渔业、农业机械化、乡（镇）企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡（镇）企业、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化和服务社会化方向发展。组织实施国家、省、市下达的农业投入项目，对全县的农业投入资金进行调控管理并开展农民实用技术培训，实施绿色增收。指导行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。负责制定全县农业机械技术推广计划、规划并组织实施；负责全县农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、选型改进、试验改制和试验、示范、推广指导；负责全县农机产品质量、维修、售后服务的监督管理；负责农机安全监理工作；负责全县农业机械操作人员的培训、复训工作。负责制定全县农业教育、科技发展规划，组织科技项目实施攻关和科技成果的鉴定、推广。完善农业技术推广体系建设、良种繁育体系建设、动植物防疫和检疫体系建设，完善草原管理体系，指导全县农业技术推广工作。负责全县农业利用外资工作的规划编制工作，负责全县各类农业外资项目的编制、洽谈、立项、可行性论证、申报、规划及组织实施，负责争取国际性组织和外国政府的无偿援助、贷款及外资项目的合作谈判工作，协调落实县级农业利用外资项目配套资金。参与研究、提出农业生产资料的年度计划和中长期需要计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县的农业信息网络建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。组织全县农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；监测、发布农业灾情，病虫害防治；指导农作物防灾、救灾、减灾、恢复生产自救等工作；组织、监督县内动植物防疫检疫工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。负责对全县乡（镇）企业进行宏观指导，依法对乡（镇）企业进行管理。承办富源县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业、畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、检查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2024年度我局坚持以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
1.统筹协调，确保粮食和农产品稳定供给。一是扛实责任，确保粮食稳产增收。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地红线，受理农户建房申请6314宗，完成审批6314宗，审批率100%；排查设施农业208个，涉及面积1,781.5亩，未发现“大棚房”情况；完成11.18万亩“未耕种耕地”14173个图斑核查工作；有效遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定耕地160.58万亩，完成播种粮食95.07万亩、实现产量37.21万吨。二是百花齐放，特色经济作物快速发展。以魔芋为引领，守牢中国魔芋之乡（全国4个）和魔芋产业重点县（全国15个）位置，建成全省最大的魔芋良种繁育基地，富源金地魔芋被认定为全省第七批“星创天地”。种植魔芋15万亩、绿色蔬菜24.3万亩、优质水果5.3万亩、道地药材8.7万亩（含生姜5万亩）、花卉0.4万亩、蚕桑1.95万亩，带动特色经济作物43.2万亩。三是夯实基础，促进畜牧产业提质增效。建有规模猪场（户）271个，肉牛羊规模场34个，无害化处理中心1个、中转站3个，病死畜禽暂存点（冷库）85个，形成覆盖养殖、屠宰、运输等环节的病死畜禽无害化处理体系，全年无重大动物疫情发生，实现生猪出栏172.06万头，同比增长5.21%；肉牛出栏8.91万头，同比增长5.9%；肉羊出栏34.65万头，同比增长1.47%；肉禽出栏280.72万只，同比增长3.09%；禽蛋产量0.33万吨，同比增长7.69%，畜牧肉类总产量达17.85万吨，富源县兽医实验室通过省农业农村厅续展考核验收，达到BSL-2实验室要求。
2.提质增效，推动三产融合高速发展。一是强龙头，累计培育省级龙头企业13个，市级龙头企业27个（其中国家龙头企业1个为富源县雄升农贸有限公司），新创建市级农民专业合作示范社2个、市级示范家庭农场3个，“四上企业”在库数达4个。二是补链条，完成云南赢隆食品加工有限公司肉制品深加工一二期项目建设，积极推进富源县高原特色农产品加工园区和魔芋产品加工园区建设，有效推进高原特色生物资源产品由初加工向深加工、低端向高端、低附加值向高附加值转变。三是兴业态，完成中安街道保家村、胜境街道发家村两个乡村振兴先导示范工程建设，同步推进后所镇白龙洞村、胜境街道迤格村和马头山村、大河镇十字路村和邓家鱼塘村5个示范村创建，形成了“农业+”多业态发展态势。四是树品牌，建成“绿色食品牌”产业基地67个，大河乌猪、富源魔芋2个农产品地理标志产品，新认证魔芋面条、山药粉等6种绿色食品，富源牛尾山药、忆古金珠纯菜籽油2个产品被纳入全国特质农产品名录，大河乌猪入选“全国名特优新农产品”，荣获第五届中国博鳌高端猪业科技论坛2023年度“最美风味猪肉”三等奖，5家企业入选云南省“绿色食品品牌名录”。
3.补短强弱，农业发展根基全面改善。一是高标准农田建设稳步推进，2023年建成10.09万亩高标准农田，有效巩固“藏粮于地、藏粮于技”战略部署，全市现场会在富源召开。二是农业绿色发展，全县农作物秸秆和畜禽粪污综合利用率分别达95%、94%；积极推广农用薄膜减量替代，废旧农膜回收率达87.5%；农药使用量零增长；推广病虫害绿色防控68.45万亩、统防统治58.12万亩、测土配方施肥技术135万亩，覆盖率分别达53%、45%、90%。三是深化农村改革，新增流转50亩以上连片土地0.9万亩。积极发展新型经营主体建设，增强村集体自我“造血”功能，激发农业农村发展活力。四是强化种质资源保护利用，审定品种31个，其中国审品种5个，非主要农作物品种鉴定4个。全市种子工作会议现场会在富源召开。
4.强化要素支撑，服务保障能力有效提升。一是抓实项目推进，树牢“大抓项目、大抓投资”的理念，落实抓产业必须抓项目投资“一岗双责”责任，外出招商引资考察企业20家，引进企业考察14次，签订项目1个；二是强化农业科技、人才支撑，建设1.1万亩粮经协作示范基地，发展蚕豆10万亩，示范样板2000万亩；冬油菜12.2万亩，示范样板3000万亩；小麦播种10万亩；冬早马铃薯2万亩；农村实用人才培训达2842人，获证446人；示范推广主要农作物生产全程机械化作业面积4.3万亩，培训农机技术及使用人员200人/次，新增农业机械总动力0.4万千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达54%。三是加强农产品质量安全监管和农业综合执法，累计办理农业综合执法案件32件，富源县农产品质量安全监督检验测试中心获得CMA和CATL“双认证”证书。开展国家禁限用农兽药残留快速检测4500批次25个品种，国家禁限用农兽药残留及添加物定量检测1000批次，投入品监督抽检40批次，监管名录内企业共有171户，“双公示”平台上公示行政处罚14条。
5.坚持示范引领，全面推进建设宜居宜业和美乡村。富源县144个行政村、1544个自然村村庄规划已全面完成成果编制、县级专家审查及县政府审批工作，覆盖率100%；完成7124座农村卫生户厕改建、完成率101.77%，127座自然村卫生公厕改建、完成率100%，完成1个“四美家园”示范村、1个绿美乡镇、2个省级绿美村庄、200个市县绿美村庄、3个精品示范村、42个美丽村庄建设。全市乡村建设和农村人居环境整治提升现场推进会在富源召开。三是两污治理成效显著，累计配备压缩式垃圾车61辆，勾臂式清运车319辆，勾臂式垃圾箱体5284个，垃圾桶5120个，村庄垃圾收集转运设施覆盖率达100%；4座集镇生活垃圾无害化焚烧处理站正常运行，日处理能力300吨的县级生活垃圾焚烧发电项目主体工程建设完成，预计2024年3月底点火试运行，6月底并网发电投入运营；10个乡镇中4个完成镇区污水处理设施建设，新建镇区污水处理设施8座、提标改造3座，安装污水收集管道75.4千米；全县160个行政村完成污水治理105个、治理率为65.63%，1738个自然村完成污水治理1095个、治理率达63%，共建村组污水治理设施248个，农村污水乱泼乱倒、粪污沿路横流得到有效遏制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（含计划财务科）、法规与行政审批科（含政策与改革科、农村合作经济指导科）、发展规划科（含乡村产业发展科、农村社会事业促进科）、市场与信息化科（含科教与对外交流科）、环境资源科（含种业管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、渔业渔政管理科）、种植业与农药管理科（含农田建设管理科、农业机械化管理科）、畜牧兽医科。中国共产党富源县委农村工作领导小组办公室设于富源县农业农村局机关。
所属单位18个。分别是：
1.富源县农业农村局（本级）；
2.富源县农业环境保护监测站；
3.富源县种子管理站；
4.富源县经济作物技术推广站；
5.富源县水产工作站；
6.富源县农机技术推广站；
7.富源县农机化技术学校；
8.富源县农业综合行政执法大队；
9.富源县农业技术推广中心；
10.富源县植保植检站；
11.富源县农村经济经营管理站；
12.云南省农业广播电视学校富源分校；
13.云南省农科院富源魔芋研究所；
14.富源县动物卫生监督所；
15.富源县饲草饲料工作站；
16.富源县动物疫病预防控制中心；
17.富源县畜禽改良工作站；
18.富源县大河乌猪研究所（单独核算）。
（二）决算单位构成
纳入富源县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.富源县农业农村局（本级）
2.富源县大河乌猪研究所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县农业农村局2023年末实有人员编制185人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属31人。
编制车辆8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县农业农村局2023年度收入合计29,363.44万元。其中：财政拨款收入29,178.65万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入184.78万元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计减少20,462.03万元，下降41.07%。其中：财政拨款收入减少20,636.81万元，下降41.43%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加184.78万元，增长1,847.80%。主要原因是非本级财政拨款为云南省农科院拨入农业项目科研资金40.18万元；云南省畜牧兽医科学院拨入大河猪种质资源评价及开发利用研究示范项目资金5.00万元。其他收入为中国人寿保险公司拨入农业政策性保险服务费44.30万元，中国航天科工集团拨入魔芋基因经费30.00万元，富源县建投集团拨入项目技术咨询费35.00万元，富源县农机管理协会注销清算拨入结余资金30.30万元。
二、支出决算情况说明
富源县农业农村局2023年度支出合计49,848.72万元。其中：基本支出3,207.81万元，占总支出的6.44%；项目支出46,640.91万元，占总支出的93.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,605.70万元，增长64.83%。其中：基本支出减少272.61万元，下降7.83%；项目支出增加19,878.31万元，增长74.28%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是上年度本单位取得1个专项债券融资项目20,000.00元，支付项目资金增加，导致本年决算支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,207.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,137.22万元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.59万元，占基本支出的2.20％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,640.91万元。其中：基本建设类项目支出3,080.00万元。具体项目开支及工作开展情况：
1.农业科学技术专项资金项目支出17.00万元，主要用于“三区”科技人才和科技特派员支出14.00万元；农业科技特派员支出3.00万元。
2.遗属生活困难补助及职工死亡一次性抚恤金项目资金支出109.51万元，主要用于遗属生活困难补助资金支出13.64万元，单位职工死亡一次性抚恤金及丧葬费资金支出95.87万元。
3.藏粮于地、藏粮于技胜境关道口检查站项目支出23.85万元，主要用于藏粮于地、藏粮于技胜境关道口检查站支出。
4.农业生产发展及农村发展项目资金支出25,914.21万元。
主要用于富源县农业非税收入罚没收入返还专项资金支出31.89万元；新型经营主体培育（生产设施条件改善）项目支出112.00万元；高素质农民培育专项资金项目支出66.91万元；绿色种养循环农业试点补助项目支出4.00万元；农业发展绿色食品牌重点产业专项资金项目支出3.00万元；绿色高质高效创建特色产业县专项资金18.00万元；基层农技推广体系改革建设项目支出69.11万元；农业生产发展绿色发展培训项目支出95.66万元；动物防疫等补助资金项目支出320.19万元；农业农产品质量安全检测专项资金支出79.46万元；农业农村土地承包确权登记颁证项目支出200.00万元；农业农村集体林权制度改革项目支出2.72万元；农业生产防灾减灾项目支出230.00万元；富源县实际种粮农民一次性补贴项目支出500.99万元；耕地地力保护第二批补贴项目支出50.00万元；农业农村局大豆玉米带状复合种植项目支出120.00万元；中央农业生产发展项目支出193.00万元；小麦“一喷三防”专项资金项目支出30.00万元；中央耕地地力保护补贴项目支出6,053.00万元；高标准农田建设补助项目支出10,160.28万元；富源县农业生产发展农机购置补助项目支出321.79万元；农业发展资金畜牧业发展支出粮改饲项目支出60.00万元；粮油生产保障油菜扩种项目支出70.00万元；农村厕所革命整村推进奖补资金项目支出1,036.72万元；草原禁牧补助及草畜平衡奖补补贴项目支出350.04万元；农业耕地生产障碍修复利用资金项目支出125.00万元；中央农业资源及生态保护补助项目支出350.10万元；（债务化解）秸秆综合利用资金项目支出68.25万元；耕地质量提升与化肥减量增效资金项目支出6.00万元；（债务化解）富源县畜禽粪污资源化利用整县推进第二批资金项目支出693.03万元；藏粮于地、藏粮于技富源县大河猪种质资源保护资金项目支出1,080.00万元；畜禽粪污资源化利用资金项目支出584.63万元；农牧民草原奖励补助资金项目支出55.17万元；农业生产地膜回收利用资金项目支出75.00万元；渔业绿色循环发展资金项目支出30.00万元；（债务化解）富源县高标准农田建设资金项目支出47.86万元；藏粮于地藏粮于技高标准农田建设资金项目支出2,000.00万元；富源县农业农村局第六批预算内前期工作资金项目支出10.00万元；富源县人居环境提升工作经费项目支出20.00万元；富源县农业农村单位自有资金工作经费项目支出216.61万元；富源县大河乌猪研究所省市县拨入非财政收入专项资金支出5.00万元；富源魔芋一县一业品牌打造资金项目支出150.00万元。
5.富源生猪调出大县专项资金支出561.34万元，主要用于富源生猪调出大县奖励补助支出。
6.耕地流出问题排查整改工作补助资金项目支出7.00万元，主要用于耕地流出问题排查整改工作补助资金支出。
7.城镇保障性安居工程建设补助项目支出8.00万元，主要用于城镇保障性安居工程建设补助支出。
8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目支出20,000.00万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出29,178.65万元，占本年支出合计的58.53%。与上年相比增加19,363.19万元，增长197.27%，主要原因是上年度本单位取得1个专项债券融资项目20,000.00万元，支付项目资金增加，导致本年决算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2060499其他技术研究与开发支出11.00万元，主要用于其他技术研究与开发支出；2069999其他科学技术支出6.00万元，主要用于其他科学技术支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出537.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。其中：2080501－行政单位离退休32.88万元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补助；2080502－事业单位离退休82.80万元，主要用于发放事业单位离退休人员生活补助；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出312.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080801－死亡抚恤金109.51万元，主要用于据实缴纳职工死亡抚恤金及遗属人员补助支出。
9.卫生健康（类）支出243.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。其中：2101101－行政单位医疗14.55万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101102－事业单位医疗122.94万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；2101103－公务员医疗补助97.60万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199－其他行政事业单位医疗支出8.20万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险。
10.节能环保（类）支出23.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出23.85万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出28,145.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。其中：2130101行政运行399.96万元，主要用于行政机关职工工资及公用经费支出；2130104事业运行1,863.19万元，主要用于事业单位职工工资及公用经费支出；2130106科技转化与推广服务487.50万元，主要用于农业技术推广支出；2130108病虫害控制420.19万元，主要用于农业病虫害防治支出；2130109农产品质量安全50.46万元，主要用于农产品质量安全监管；2130112行业业务管理202.22万元，主要用于农业行业业务管理支出；2130119防灾减灾230.00万元，主要用于农业灾情救灾支出；2130120稳定农民收入补贴501.00万元，主要用于农民实际种粮一次性补贴；2130122农业生产支持补贴15,429.60万元，主要用于农业项目技术支出；2130126农村社会事业1,066.22万元，主要用于农村社会事业支出；2130135农业资源保护与利用3,387.21万元，主要用于耕地生产障碍修复项目支出；2130148渔业发展30.00万元，主要用于渔业发展支出；2130153农田建设支出3,237.86万元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出241.61万元，主要用于农业生产发展专项支出；2130505生产发展支出150.00元，主要用于农业生产发展。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出561.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。其中：2160299其他商业流通事务支出561.34万元，主要用于生猪调出大县项目支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。2200106自然资源利用与保护7.00万元，主要用于自然资源利用与保护支出。
19.住房保障（类）支出312.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中：2210108老旧小区改造8.00万元，主要用于老旧小区改造项目支出；2210201住房公积金支出304.80万元，主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.45万元，决算为13.45万元，完成年初预算的27.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.16万元，决算为10.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.59%，完成年初预算的38.92%；公务接待费支出年初预算为22.29万元，决算为2.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.41%，完成年初预算的12.92%，具体是国内接待费支出决算2.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的27.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.16万元，决算为10.57万元，完成年初预算的38.92%；公务接待费支出年初预算为22.29万元，决算为2.88万元，完成年初预算的12.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格落实部门预算，先预算后支出的原则，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39.97万元，下降74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少19.99万元，下降65.41%；公务接待费支出决算减少19.99万元，下降87.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格落实部门预算，先预算后支出的原则，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于富源县农业农村局农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的农业农村工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导农业农村工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县农业农村局2023年机关运行经费支出67.46万元，比上年减少175.65万元，下降72.25%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，县级财力困难不能保障到位。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县农业农村局资产总额13,829.87万元，其中，流动资产1,327.38万元，固定资产859.78万元（净值)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,238.84万元，无形资产403.87万元（净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17,581.88万元，主要是曲靖市富源县魔芋种质资源保护与利用项目专项资金项目20,000.00万元支出，流动资产减少。其中固定资产增加202.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元；实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为1,559.91万元，其中：政府采购货物支出894.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出665.18万元。授予中小企业合同金额1,509.28万元，其中：授予小微企业合同金额1,509.04万元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县农业农村局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，主要安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行主要用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032509032601111