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富源县搬迁安置办公室2023年度部门决算目录
第一部分 富源县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。
2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。
3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。
4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。
5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。
6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，县搬迁安置办将以移民专项项目建设和移民搬迁安置为重点，积极推进各项工作有序开展，为全县高质量发展贡献积极力量。1.进一步加强后扶人口管理。认真贯彻落实中央、省、市移民后期扶持政策及《富源县人民政府办公室关于进一步做好全县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（富政办发〔2022〕31号）文件精神，认真按照“一卡通”联席办要求，将所有移民后扶人口补贴全部纳入“一卡通”系统精准管理，同时，对全县9594人大中型水库移民后期扶持人口严格实行动态管理，督促乡镇每季度及时上报核减人口，积极开展移民核实工作，对后期扶持人口应核减的四类情形及时核减，确保移民动态管理精准，及时足额兑现直补资金。
2.扎实抓好移民专项资金项目建设工作。一是继续加大同财政部门协调力度，争取逐步分批拨付资金，加快移民后扶项目建设进度，争取尽快完工验收后移交使用，尽快完成结算审计，使项目完整闭环。二是继续抓好移民新村建设工作。抓好2022年审查批复的2023年度移民新村建设工作。完成旧屋基、浒子村、洞上3个移民新村建设项目的自验和市级验收，同时，采取一个项目一套专班，实行项目工作法、一线工作法、典型引路法，明确工作任务，抓实工作措施，确保2023年度移民新村建设工作全面建设完成。
3.扎实做好项目前期工作。加强调研，科学论证，充分征求库区及移民安置区群众意见，做好2024年年度计划项目上报工作，并积极创造条件申报争取省级“美丽家园·移民新村”项目竞争性立项，努力争取更多项目落地库区和移民安置区，切实改善库区和移民安置区生产生活条件。
4.认真做好拟建水库工程移民搬迁安置相关工作。认真履行县级移民搬迁安置行业主管部门职能职责，积极配合做好拟建补木水库、摩帮水库和汤家屯水库移民搬迁安置前期相关工作。重点做好拟建补木水库工程初设阶段建设征地移民安置规划编制及报批工作，力争完成拟建补木水库工程移民安置实施方案拟订及报批，尽快启动实施移民搬迁安置工作。
5.统筹兼顾谋发展。立足部门职责，围绕县委、县政府中心工作，以作风革命、效能革命为抓手，围绕三年总体目标（2022年至2024年）和2023年度重点工作目标，统筹抓好机关党建、信访维稳、安全生产及挂钩乡村振兴。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即富源县搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
编制车辆2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县搬迁安置办公室2023年度收入合计4,088.12万元。其中：财政拨款收入4,061.46万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.66万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加1,958.13万元，增长91.93%。其中：财政拨款收入增加1,931.47万元，增长90.68%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加0.00万元，较上年无变化；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加26.66万元，增长100.00%。主要原因是：2023年市办增加了富源县大中型水库移民后期扶持项目资金。
二、支出决算情况说明
富源县搬迁安置办公室2023年度支出合计4,088.12万元。其中：基本支出189.51万元，占总支出的4.64%；项目支出3,898.60万元，占总支出的95.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,958.13万元，增长91.93%。其中：基本支出增加3.77万元，增长2.03%；项目支出增加1,954.36万元，增长100.52%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因是：2023年市办增加下达富源县大中型水库移民后期扶持项目资金3898.60万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.32万元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.19万元，占基本支出的6.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于富源县搬迁安置办公室等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,898.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为完成2023年度投资的12件后扶项目建设任务，启动2023年度帮扶项目招投标工作，做到工程进度适宜、项目成效显著。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,390.16万元，占本年支出合计的34.00%。与上年相比增加394.93万元，增长39.68%，主要原因分析：2023年市办增加下达富源县大中型水库移民后期扶持项目资金1,200.65万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
9.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗8.12万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和生育保险。210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.95万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,338.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。农林水支出－21303水利-2130303机关服务支出138.25万元。农林水支出－21399其他农林水支出-2139999其他农林水支出1,200.65万元。主要用于单位发放职工工资、单位运转公用经费开支、单位项目支出等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金15.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.95万元，决算为16.49万元，完成年初预算的207.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为15.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.72%，完成年初预算的225.18%；公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.28%，完成年初预算的103.45%，具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.95万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100.50%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为6.79万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.20万元，完成年初预算的103.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年列支了以前年度所欠公务用车的修理费8.54万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.24万元，增长68.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.39万元，增长99.71%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降11.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年列支了以前年度所欠公务用车的修理费8.54万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富源县大中型水库移民后期扶持项目的建设及水库移民人口补助核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展富源县大中型水库移民后期扶持项目的建设及水库移民人口补助核查所需的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化。主要原因是本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县搬迁安置办公室资产总额为30.48万元，其中，流动资产14.09万元，固定资产16.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.58万元，其中流动资产减少8.73万元，固定资产减少39.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为14.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.69万元。授予中小企业合同金额13.84万元，其中：授予小微企业合同金额13.84万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度按预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032509033301111