监督索引号53032503000100000

富源县人民政府中安街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分富源县人民政府中安街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县人民政府中安街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县人民政府中安街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人民政府中安街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务,乡村振兴等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党工委、人大工委。

所属单位6个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.中安街道农业农村综合服务中心

2.中安街道文化综合服务中心

3.中安街道国土和村镇规划建设服务中心

4.中安街道社会保障服务中心

5.中安街道应急救援服务中心

6.中安街道财政所。

（三）重点工作概述

1.聚力“产业升级”，让中安发展更有“活力”。推进产业升级，千方百计引项目，只争朝夕攻坚项目推进，以项目攻坚的加速度打造产业升级、共同富裕的强支撑。大抓项目招引，突出重大产业项目招引力度，持续对接农文旅产业项目的招引，绘好“招商图”、建实“项目库”、明确“任务书”，招引一批产业带动性好的高品质农文旅项目。大抓项目前期，全力协助解决征地、审批等方面问题，确保项目早落地、快开工。大抓项目服务，坚持“企业一吹哨、街道就报到”的理念，一条龙、一站式为企业解决堵点、痛点问题，全力打造项目落地建设的最优环境。奋力加速城市消费升级。以老城更新改造为突破口，培育新业态、新热点，全面焕发老城区商圈活力。奋力打造更优质的营商环境。深入开展“一心一意为企业、政企合力谋发展”专项行动，让“无事不扰、有呼必应”的一流营商环境成为新常态。

2.聚力“城乡升质”，让群众幸福更有“质感”。坚持以城带乡、促进城乡融合，立足资源禀赋，以回隆社区保家乡村振兴示范点先导项目、寨子口社区浒子村宜居宜业和美示范村建设为示范，以点带面，全域推进和美乡村建设，高品质打造历史与现实交映、文化与生态互融、自然与人文相连的“印象中安”，全力推动乡村蝶变，构建和美与共的乡村风景线，串联形成县城“后花园”农文旅旅游新地标，打亮打响中安农文旅特色旅游品牌。重振老城区地标风采，按照县委、县政府的统一部署，大力度推进城市更新、老城改造、县城建设项目要素保障等工作，不断提升城市品质，实现城市精细化管理水平迈上新台阶。深入实施文明县城创建系列行动，坚持以绣花功夫推进城市精细化治理，加快老旧小区改造提升，打造一批精美街巷，努力让老城区的烟火气与文化味交融共鸣，时代感与时尚感相得益彰。深入推进生态文明建设，严格落实河（湖）长制、林长制，持续抓实人居环境整治提升，下大力气整治提升辖区内的河道沟渠，全域建成“污水零直排”，努力打造更多美丽河湖林草。

3.聚力“民生优享”，让民生答卷更有“分量”。民生连民心，枝叶总关情。以更优的民生服务回应人民群众新需求新期盼新愿景，努力交上一份有温度有分量的民生高分答卷。让“一老一幼”更加友好有爱。用心服务“一老一小”重点群体，以综合养老服务中心、社区儿童之家、老年活动室、侨胞之家、社区卫生服务中心、爱心基金会、志愿者服务站、农家书屋、图书馆为载体，进一步开展健康管理、托养护理、休闲娱乐、阅读学习、关爱慰问、帮扶救助、健康宣教等服务，切实解决为老服务、为小服务碎片化、低水平、重复化问题，以共建共享的模式提升城市温度。让社会保障更加健全有力。深入实施社会大救助，加强社会优抚工作，坚决兜住困难群众基本生活底线。坚持需求导向，充分发挥基金会、工青妇、爱心企业等组织的扶助作用，加大对各类特殊群体的保障力度，广泛开展助老、助困、助残、助学、助医等活动，持续做好军属、烈属、退役军人等优待抚恤工作，实现社会救助从“兜底保障”向“幸福提质”迈进。

4.聚力社稳民安，让群众安全更有“保障”。紧盯敏感时段和关键节点，未雨绸缪，树牢忧患意识、底线思维，压紧压实各方责任，更有力确保人民安居乐业、社会安定有序。积极防范安全领域风险。牢固树立“大平安”理念，深入推进除险保安，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。持续推进安全生产、消防安全、道路交通、城镇燃气等领域隐患排查治理，确保大局持续和谐稳定。继续扎实推进禁毒、电诈、命案等重点领域风险管控，持续擦亮中安平安品牌。推动矛盾多元化解。完善矛盾纠纷一站式、多元化解决机制，主动作为化解信访积案和群体性信访问题，坚决筑牢风险源头治理、风险辨识管控、事故隐患闭环治理“三道防线”，推动治理向基层下沉，提升社区基层平安综治水平，切实把问题解决在未发之时、萌芽之初。加强网格治理效能。完善基层社会治理体系建设，加快网格与基层治理“大综合一体化”体制的迭代升级，迭代优化网格组织架构和“闭环式”处置链条，构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。深化新时代专职社区工作者队伍建设，探索建立专职网格员星级绩效管理评定机制，坚持以事定绩、以绩定星、以星定酬，不断提升专职网格员队伍素质，助力基层治理体系和治理能力现代化。

5.聚力“强基铸魂”,让基层基础更加“稳固”。始终坚持以党的二十大精神为指引，深入贯彻新时代党的建设总要求，以“红色根脉强基工程”为总抓手，抓实农村、城市社区、两新组织等多领域党建工作，着力实现基层党建全域提升、全域建强。加强思想政治建设。打好学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育组合拳，推动全街道党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵，在学深悟透笃行中争当中安模范。加强干部队伍建设。把抓好干部队伍作为工作的重中之重，建立健全街道领导干部和社组干部、网格员考评机制，全面激发干部在大战大考、重点工作等方面的作为，在以考促干中锻造中安干部队伍，全力推动各项工作落地见效。加强基层基础建设。抓实用活原有的党建“招牌动作”，提质创新党建引领基层治理、小区治理党建工作，破解在基层治理、小区治理中党组织涣散、业委会合力不强等问题，大力推动基层党建质量整体跃升，努力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。加强政治生态建设。持续改进街道作风效能建设，围绕中心工作，加大正风肃纪力度，强化项目化推进、清单化管理、责任化落实，坚决整治形式主义、官僚主义，真正做到脚踏实地、久久为功，打造担当有为、团结奋进、敢打必胜的中安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,954.92万元，其中：一般公共预算收入3,287.17万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入667.75万元。

与上年对比减少2,795.52万元，下降41.41%，主要原因是上年预算自有资金3,292.00万元，本年预算自有资金667.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,287.17万元，其中:本年收入3,287.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,287.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少171.15万元，下降4.95%，主要原因是上年将未拨付村（社区）干部离任补偿资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,954.92万元。财政拨款安排支出3,287.17万元，其中：基本支出2,651.99万元，与上年对比增加215.60万元，增长8.85%，主要原因是行政事业人员职级正常晋升，工资性费用基数调整导致基本支出较上年增加；项目支出635.18万元，与上年对比减少386.75万元，下降37.85%，主要原因是上年将未拨付村（社区）干部离任补偿资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议4.42万元，主要用于街道人大代表活动经费。

2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2.00万元，主要用于街道政协事务经费。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行375.28万元，主要用于街道行政人员工资、公用经费。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行410.45万元，主要用于街道事业人员工资、公用经费。

2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行18.81万元，主要用于财政所人员工资及公用经费。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行15.52万元，主要用于街道党委办人员工资、公用经费。

2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出321.60万元，主要用于街道人员工资。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休25.43万元，主要用于行政退休人员生活补助、公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休26.95万元， 主要用于事业退休人员生活补助、公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出183.14万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出0.72万元，主要用于其他人员缴纳养老支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤47.48万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗17.70万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗50.35万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助46.22万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.02万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出30.66万元，主要用于从事村建规划工作人员工资、公用经费。

2130804农林水支出－农业农村－事业运行280.43万元，主要用于从事农技、林业及护林防火、水利、畜牧工作人员工资、公用经费。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助690.63万元，主要用于村级人员工资、公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行559.77万元，主要用于从事自然资源执法工作人员工资、公用经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金131.29万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出2,336.29万元（其中:基本支出2,336.29万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资494.81万元（其中：基本支出494.81万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴327.68万元（其中：基本支出327.68元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资420.98万元（其中：基本支出420.98万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费183.14万元（其中：基本支出183.14万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费68.05万元（其中：基本支出68.05万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费46.22万元（其中：基本支出46.22万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金131.29万元（其中：基本支出131.29万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出605.08万元（其中：基本支出605.08万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出252.84万元（其中：基本支出167.04万元，项目支出85.80万元）。

30201商品和服务支出-办公费106.28万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出85.80万元）。

30202商品和服务支出-印刷费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费6.10万元，主要用于会议费用支出（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费33.19万元（其中：基本支出33.19万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费29.38万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用29.93万元（其中：基本支出29.93万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助698.03万元（其中：基本支出148.66万元，项目支出549.38万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金34.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.88万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助663.15万元（其中：基本支出148.66万元，项目支出514.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,287.17万元，与上年对比，减少171.15万元，下降4.95%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助较上年预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民政府中安街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人民政府中安街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县人民政府中安街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民政府中安街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人民政府中安街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县人民政府中安街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额25.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算25.39万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民政府中安街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.68万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人民政府中安街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人民政府中安街道办事处2024年公务接待费预算为1.30万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为26次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民政府中安街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为29.38万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费29.38万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县人民政府中安街道办事处2024年预算项目8个，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排83.38万元，与上年对比增加28.97万元，增长53.24%，主要原因：2024年人员增加所导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县人民政府中安街道办事处资产总额5,273.53万元（净值4,213.53万元），其中，流动资产3,579.81万元，固定资产1,644.91万元、净值584.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48.81万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加45,365.22万元，主要是公共基础设施原值增加42,966.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县人民政府中安街道办事处

2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县人民政府中安街道办事处2024年部门预算表

（附件：富源县人民政府中安街道办事处2024年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032503000100111