监督索引号53032507036002900000

富源县教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 富源县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县教育体育局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县教育体育局（本级）是主管全县教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、乡村少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范管理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。

2.协调推进促跨越。一是加快学前教育发展。构建以普惠性资源为主体的办园体系，促进县直幼儿园和乡镇中心幼儿园升级创优。加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制，落实办园条件和师资配备标准；严格幼儿教师资格准入，强化幼儿教师的培养培训。二是推进义务教育向优质均衡迈进。进一步完善城乡一体化发展，补齐短板，促进县域义务教育向优质均衡发展。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入,不断提高各类教育经费保障水平,确保完成市、县下达的2023年固定资产投资任务。注重人才培养，力促师资配置均衡。三是抓实高中阶段教育优质发展。全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。2023年高考600分以上人数稳中有升，一本上线人数突破千人大关，中考平均总分实现新提升，其他各年级优生率进一步提升。大力发展职业教育。完成“创业园”建设任务，完善现代职业教育体系，建立多渠道筹措资金投入机制，推进产教融合、校企合作。

3.强化建设提素质。一是加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

5.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教体局一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

6.教体融合促发展。一是做实群众体育。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育“321行动计划”开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

7.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先峰”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党组书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强教育系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度和德育教育载体，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有210人（行政在职在编人员15人，工勤在职在编人员2人，事业在职在编人员4人，特岗教师189人为在职不在编人员），超编原因是特岗教师189人为在职不在编人员，其中： 财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,385.44万元，其中：一般公共预算收入3,023.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入180.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,181.74万元。

与上年对比，减少933.17万元，下降17.55%，主要原因分析：1.2023年减少教育发展基金政府注资专项资金预算项目；2.2023年减少义务教育教师培训费专项资金预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,023.70万元，其中:本年收入3,023.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,023.70万元（本级财力3,023.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少2,294.91万元，下降43.15%，主要原因分析：1.2023年减少教育发展基金政府注资专项资金预算项目；2.2023年减少义务教育教师培训费专项资金预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,385.44万元。财政拨款安排支出3,023.70万元，其中：基本支出2,883.84万元，与上年对比，增加435.13万元，增长17.77%，主要原因：1.2023年将2022年1至5月份基础性绩效纳入年初预算；2.2023年医疗保险、养老保险、住房公积金基数调增；项目支出139.86万元，与上年对比，减少2,730.04万元，下降95.13%，主要原因分析：1.2023年减少教育发展基金政府注资专项资金预算项目；2.2023年减少义务教育教师培训费专项资金预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出－教育管理事务－行政运行259.07万元，主要用于人员工资、公用经费。

2050201教育支出－普通教育－学前教育19.00万元，主要用于人员工资、公用经费。

2050202教育支出－普通教育－小学教育1,325.22万元，主要用于人员工资、公用经费。

2050203教育支出－普通教育－初中教育471.88万元，主要用于人员工资、公用经费。

2050204教育支出－普通教育－高中教育5.47万元，主要用于普通高中国家助学金补助资金。

2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出20.00万元，主要用于非税收入工作经费。

2070399文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出51.96万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休20.45万元，主要用于退休人员提高生活补贴、公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出280.87万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出21.78万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤96.26万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.17万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗101.99万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助60.62万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22.66万元，主要用于缴纳在职职工生育保险、工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金253.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出－住房改革支出－购房补贴0.33万元，主要用于发放退休人员购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出2,673.23万元（其中：基本支出2,673.23万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资744.68万元（其中：基本支出744.68万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴242.85万元（其中：基本支出242.85万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金15.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资915.66万元（其中：基本支出915.66万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费280.87万元（其中：基本支出280.87万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费114.16万元（其中：基本支出114.16万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费60.62万元（其中：基本支出60.62万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费22.66万元（其中：基本支出22.66万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金253.97万元（其中：基本支出253.97万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出228.31万元（其中：基本支出193万元，项目支出35.31万元）。

30201商品和服务支出-办公费31.55万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出22.83万元）。

30205商品和服务支出-水费6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费5.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.68万元）。

30215商品和服务支出-会议费6.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.80万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费24.90万元（其中：基本支出24.90万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费26.55万元（其中：基本支出26.55万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费34.39万元（其中：基本支出34.39万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费44.93万元（其中：基本支出44.93万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.08万元（其中：基本支出9.08万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出118.96万元（其中：基本支出17.61万元，项目支出101.35万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金96.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出96.26万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金5.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.09万元）。

4.310资本性支出3.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元）。

31002资本性支出-办公设备购置3.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,023.70万元，与上年对比，减少2,294.91万元，下降43.15%，主要原因：1.2023年减少义务教育教师培训费专项资金项目；2.2023年减少教育发展基金政府注资专项资金项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教育体育局（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县教育体育局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县教育体育局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县教育体育局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县教育体育局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县教育体育局（本级）财政专户管理资金预算收入180.00万元，与上年对比，增加180.00万元，增长100%，主要原因：一是2023年将非税收入（考试报名费）工作经费纳入年初预算管理；预算支出180.00万元，与上年对比，增加180.00万元，增长100%，主要原因：一是2023年将非税收入（考试报名费）工作经费纳入年初预算管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额30.28万元，其中：政府采购货物预算21.20万元、政府采购服务预算9.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.97万元，较上年减少8.59万元，下降20.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为24.90万元，较上年减少8.19万元，下降24.75%，主要是国内公务接待，接待批次为230次，共计接待4150人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局（本级）厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为9.08万元，较上年减少0.40万元，下降4.22%。其中：公务用车运行维护费9.08万元，较上年减少0.40万元，下降4.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局（本级 ）厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县教育体育局（本级）除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

项目富源县第九中学项目建设（自有）资金绩效目标补齐普通高中短板，改善普通高中办学条件。普通高中国家助学金补助资金绩效目标落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。义务教育薄弱学校改造能力提升（自有）资金绩效目标用于义务教育薄弱学校改造及能力提升项目，改善义务教育学校办学条件。非税收入工作经费绩效目标弥补单位公用经费不足。非税收入（考试报名费）工作经费绩效目标专项用于教师招考费用。一次性丧葬抚恤金经费绩效目标及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金绩效目标按照免学费学生人数和免学费补助标准补助学校，保证学校正常运转。发挥省级统筹作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，确保政策落实到位。普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金绩效目标为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障，促进教育公平，巩固脱贫攻坚成果。单位自有资金绩效目标用于生源地助学贷款工作经费、学生资助资金及校园安全建设支出。县级预算生均公用经费绩效目标保障局机关正常教育教学秩序，重点保障日常公用经费。遗属补助经费绩效目标按季度发放遗属补助。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排228.31万元，与上年对比减少1,919.33万元，下降89.37%，主要原因：1.2023年减少义务教育教师培训费专项资金项目；2.2023年减少教育发展基金政府注资专项资金项目。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县教育体育局（本级）资产总额4,129.19万元（净值3,415.25万元），其中，流动资产2,900.70万元，固定资产1,228.49万元、净值514.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,1641.44万元，主要是2022年特设户支付工程款。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

富源县第九中学项目建设（自有）资金

二、立项依据

根据（富财办〔2022〕25号）《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县第九中学

四、项目基本概况

为完善学校布局规划和教育资源优化配置，解决全县高中学校学位紧缺的问题，富源县第九中学项目建设。

五、项目实施内容

补齐普通高中短板，改善普通高中办学条件。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

今年完成富源县第九中学项目建设。

八、项目实施成效

完成富源县第九中学项目建设，将完善学校布局规划和教育资源优化配置，解决全县高中学校学位紧缺的问题。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

普通高中国家助学金补助资金

二、立项依据

根据（曲政办发【2020】45号）《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县创新中学

四、项目基本概况

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

五、项目实施内容

对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金。

八、项目实施成效

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

义务教育薄弱学校改造能力提升（自有）资金

二、立项依据

根据（富财办〔2022〕25号）《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

各二级单位学校

四、项目基本概况

为了义务教育薄弱学校改造及能力提升项目，改善义务教育学校办学条件。

五、项目实施内容

义务教育薄弱学校改造及能力提升项目，改善义务教育学校办学条件。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

使用该自有资金完成对应学校已完工项目建设资金拨付。

八、项目实施成效

完成学校项目建设，将完善义务教育薄弱学校改造及能力提升项目，改善义务教育学校办学条件。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

非税收入工作经费

二、立项依据

根据（富财办〔2022〕25号）《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

为了保障机关正常运行。

五、项目实施内容

用于日常公用经费，保障机关正常运行。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

使用该非税收入资金完成日常公用经费支出。

八、项目实施成效

使用该非税收入资金完成日常公用经费支出，保障机关正常运行。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

非税收入（考试报名费）工作经费

二、立项依据

根据（富财办〔2022〕25号）《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

为了专项用于教师招考费用。

五、项目实施内容

专项用于教师招考费用，保证教师招考工作顺利进行。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

使用该非税收入资金保证教师招考工作顺利进行。

八、项目实施成效

使用该非税收入资金保证教师招考工作顺利进行。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

一次性丧葬抚恤金经费

二、立项依据

根据（富财办〔2022〕25号）《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

为了及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。

五、项目实施内容

专项用于及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

使用该资金及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。

八、项目实施成效

使用资金及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。

富源县教育体育局（本级）

2023年部门预算财政项目

一、项目名称

普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金

二、立项依据

根据（曲政办发【2020】45号）《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县创新中学

四、项目基本概况

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生按照免学费学生人数和免学费补助标准补助，保证学校正常运转。发挥省级统筹作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，确保政策落实到位。

五、项目实施内容

对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生按照免学费学生人数和免学费补助标准补助。

六、资金安排情况

资金到位率100%。

七、项目实施计划

对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生按照免学费学生人数和免学费补助标准补助。

八、项目实施成效

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、尤其是建档立卡贫困户学生发放免学费补助，确保了家庭经济困难学生就学权利。

富源县教育体育局（本级）2023年部门预算表

（附件：富源县教育体育局（本级）2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032507036002900111