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中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报县委、县政府决策参考。

2.负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。

3.负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。

4.负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。

5.负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。

6.负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

7.宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

8.办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。

9.抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。

10.完成上级和县委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是发挥作用，党建引领有深度。举办离退休干部党支部书记培训班、老干部读书班和专题调研活动共10余次。组织引导老同志带头开展“奋进新时代”群众性主题宣传教育、“喜迎二十大 永远跟党走”文艺演出、书画摄影等活动3次680人次。积极融入“智慧党建”，探索建立“老干部工作联络员+离退休干部党建指导员”机制，在离退休干部党支部中规范推行“1+5+N”主题党日活动和微型党课大家讲活动。

二是树牢“五心”，精准服务有温度。持续提高离退休干部精准服务水平，实行“蓝、黄、红”三色精细化分类管理，做到“一人一档”“一年一档”。制作了“富源县服务老干部联系卡”下发到离退休老干部或家属手中，由联系人按照“四知道、四必访、一跟上”要求开展联系服务。

三是共享资源，阵地建设有力度。争取投入资金，优化提升“一校一中心一站一场地”，与县文化馆加强合作，设立县文化馆老年大学分馆。积极开展富源县离退休干部活动场所示范中心暨“银发先锋”党群服务中心建设。深入推动县、乡镇（街道）老年大学建设。

四是运用“三法”，特色创新有广度。坚持“清单化”推进常规工作，“精品化”打造特色品牌，富源县作为先进典型之一连续三年在全市离退休干部工作会议上作经验交流。选树全省最美银发志愿服务团队1个，省、市最美银发志愿者5人，省、市离退休干部示范党支部1个。老干部工作综合考评连续3年名列全市前列，2022年1月，县委老干部服务中心被表彰为“全省老干部工作先进集体”、1名个人被表彰为“全省老干部工作先进个人”。

五是舆论引导，信息宣传有亮度。强化意识形态工作，切实把做好信息宣传作为反映全县老干部工作成效的重要窗口，及时有效宣传本地老干部工作的经验、做法、特色。多次在国家和省市级报刊网站发表信息稿件，信息宣传工作走在全市前列，连续4年被考核为全市老干部信息宣传工作先进集体。2022年获得中国老年报社“全国涉老工作部门庆祝建党100周年暨党史学习教育宣传工作优秀奖”荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中国共产党富源县委员会老干部服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含工勤人员编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含工勤人员编制0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度收入合计2,561,815.66元。其中：财政拨款收入2,080,652.57元，占总收入的81.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入481,163.09元，占总收入的18.78%。与上年相比，收入合计增加1,283,812.38元，增长100.45%。其中：财政拨款收入增加802,649.29元，增长62.80%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加481,163.09元，增长100.00%。主要原因一是单位人员增加，基本支出增加；二是其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度支出合计2,138,993.17元。其中：基本支出1,500,793.17元，占总支出的70.16％；项目支出638,200.00元，占总支出的29.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加855,964.73元，增长66.71%。其中：基本支出增加217,764.73元，增长16.97%；项目支出增加638,200.00元，增长100.00%。上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因一是2022年单位调入2人，人员增加，相应支出增加；二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心机关正常运转的日常支出1,500,793.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,409,427.53元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费91,365.64元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为老干部生活费补助、医疗费补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,080,652.57元,占本年支出合计97.27%。与上年相比增加797,624.13元，增长62.17%,主要原因一是2022年单位调入2人，人员增加，相应支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出549,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.39%，主要用于职工工资福利支出、部门日常运转经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,384,725.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.55%，主要用于职工工资福利支出、部门日常运转经费支出、缴纳职工养老保险、发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助、代缴离休人员医疗补助费用；

3.卫生健康（类）支出51,336.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤、生育保险。

4.住房保障（类）支出95,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,250.00元，支出决算为12,469.74元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,273.74元，占总支出决算的50.31%；公务接待费支出决算6,196.00元，占总支出决算的49.69%，具体是国内接待费支出决算6,196.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,250.00元，支出决算为12,469.74元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,273.74元，完成年初预算的18.48%；公务接待费支出决算为6,196元，完成年初预算的33.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，规范公务用车管理，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,366.11元，下降21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,265.61元，下降34.23%；公务接待费支出决算减少101.00元，下降1.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，规范公务用车管理，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委老干部活动中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休干部相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会老干部服务中心资产总额1,493,953.14元，其中，流动资产509,763.90元，固定资产984,189.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,607.35元，其中固定资产减少70,556.59元，流动资产减少60,750.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：中国共产党富源县委员会老干部服务中心2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506028701111