富源县富村镇2023年预算公开
- 富源县富村镇
- 015158708/2024-08618
- 2023-02-10 10:01
富源县富村镇2023年预算公开目录
第一部分 富源县富村镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县富村镇2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县富村镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：( 1）政治方面：对管辖区内进行政治统治的职能。( 2）经济方面：规范和稳定我乡镇市场秩序，确保自由竞争；对我乡镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我乡镇市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）社会方面：维持管辖区域社会程序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡镇社会公平分配；对我乡镇自然环境进行保护；对我乡镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富村镇2022年机构数为5个，其中行政机构1个（富村镇人民政府），参公机构数1个（富村镇财政所），事业机构数3个（富村镇农业农村综合服务中心、富村镇党群服务中心、富村镇综合执法队）。编制数为114人，其中行政编制30人，事业编制84人。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动的关键之年，今年工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻省、市、县委全会精神，围绕“3815”战略发展目标谋划，结合镇第五次党代会议和镇“十四五”规划目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，奋力谱写新时代富村高质量跨越发展新篇章。
2023年经济社会发展主要预期目标建议为：国民生产总值同比增长8%以上，社会消费品零售总额同比增长9%以上，规模以上工业总产值同比增长15%以上，固定资产投资增长12%以上，招商引资同比增长15%以上，一般公共预算收入增长8%以上。
1.聚焦产业发展、打造农业强镇，在构建现代产业体系上狠抓“三个全力”
全力做优现代农业。进一步夯实粮食安全根基，新建高标准农田1.8万亩，种植粮食13万亩、实现产量5万吨以上。加快推进农业产业化和农产品加工业转型升级，支持龙头企业、中小加工企业和合作社建设烘干、贮藏、加工等设施，促进农产品加工业高质量发展。积极争取现代农业产业示范园区项目，加快产业集群项目建设，将农产品加工、产业园区、产业集群等重点项目结合，支持种养加一体、一二三产业融合发展的农产品加工企业集聚发展，提高农业效益和竞争力。
全力做强支柱产业。加快发展以魔芋产业为主的高原特色农业，推动实施佳芋魔芋厂区改造，新增6条生产线，引导和支持种植大户、合作社、农户大力发展魔芋种植，实现标准化种植魔芋1.5万亩，持续巩固“中国魔芋第一镇”的影响力。确保23组生猪养殖小区高产达效，加快雾椒红肉牛养殖基地建设，持续壮大生猪、肉牛养殖产业，力争出栏生猪23.6万头，肉牛0.98万头，持续推动养殖业由“数量优势”向“品质优势”转型。种植烤烟1.2万亩，力争实现税收1100万元以上。积极争取建设富村镇肉牛屠宰场，以佳芋、雄升、加美等企业为依托，着力提升魔芋、生猪、肉牛等特色产业精深加工水平。
全力做大新兴产业。紧扣“绿色食品牌”，大力发展规模化、标准化、绿色化种养模式。计划投入385万元新建石榴深加工项目，计划投入400万元加快推进富村标准化食用菌恒温智能出菇房建设，计划投入100万元改扩建小高寨玉米烘干厂，积极引进福建辰酉投资建设沥青混合料及大理石板材加工项目。持续抓好食用菌、软籽石榴、蔬菜、猕猴桃等产业提质增效，科学推动特色果蔬规模种植。依托土地整治项目，总结大凹子稻田蟹养殖经验，探索多元化种养模式，加快发展稻田蟹、鱼、虾、鸭养殖，力争将大凹子、古木打造成标准化稻渔综合种养示范基地，切实提升农业综合效益。
2.聚焦集镇建设、统筹城乡发展，在推动新型城镇化建设上做实“三个全面”
全面提升集镇品质。紧紧抓住实施城镇基础设施建设三年行动机遇，大力补齐集镇基础设施短板，不断完善集镇功能，增强集镇吸引力、承载力、竞争力。积极争取项目对集镇棚户区进行改造，做好集镇综合管廊、停车场综合体项目建设前期工作，加快推进富欣花苑小区建设，新建标准化农贸市场1个，做好建材市场规划选址工作。加快推进老街路面修复，提标改造集镇污水处理厂，大力实施排水管网改造、雨污混流治理等工程，不断完善集镇污水收集处理功能。实施集镇路灯修复工程、主街道两侧亮化工程和绕镇公路绿化工程，不断提升集镇品质。
全面加强集镇管理。巩固提升省级卫生乡镇创建成果，进一步推进集镇综合整治，成立综合执法队伍，建立健全集镇综合管理工作机制和联席会议制度，常态化开展市容环境、私搭乱建、无序停放、门头牌匾、占道经营、划行归市等专项整治行动，推进集镇管理规范化，不断提升管理成效。持续深入推进爱国卫生“7个专项行动”，强化农贸市场、交通秩序专项整治。建立污水处理收费制度，开展污水处理费征收工作，进一步提高集镇综合管理能力。
全面促进城乡融合。坚持党建引领、群众主导、社会参与、代表监督、技术支撑原则，持续推进“干部规划家乡”行动，确保按时按质按量完成规划目标任务。扎实开展土地联审联批，不断提高审批效率，毫不松懈抓好农村乱占耕地建房整治，坚决遏制农村无序建房。加快推进农村土地确权，力争2023年完成土地确权证的印制和颁发工作，规范农村土地管理。深入开展农村人居环境整治，持续推进“厕所革命”，加大村组垃圾收集处理设施建设力度，积极推进垃圾转运站新建工程，投入资金40万元，新建3个污水处理设施。
3.聚焦成果巩固、优化乡村治理，在推进乡村振兴上卯稳“三个持续”
持续巩固脱贫成果。坚决落实“四个不摘”和 “一平台三机制”要求，聚焦脱贫人口和“三类监测对象”，健全和落实防返贫监测和帮扶长效机制，着力加强“两不愁三保障”巩固提升，持续采取“六个一批”方式促进群众稳定增收，牢牢守住不发生规模性返贫底线。聚焦稳岗就业，继续抓好失业人员、农村劳动力和高技能人才职业技能培训，不断提高劳动力技能素质。全面落实就业政策，力争转移就业3.5万人以上。强化就业扶贫车间、扶贫工厂运营管理，积极引导搬迁群众参与产业发展，确保搬迁群众搬得出、稳得住、快融入、逐步能致富。
持续优化乡村治理。发挥村“两委”引领作用，规范村级财务管理，明确村务公开事项，健全重大事项决策流程，确保村务管理公开透明、民主决策。坚持和弘扬社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。发挥乡贤能人重要作用，积极参与矛盾调解、法制宣传、人居环境整治等工作，破解乡村治理瓶颈，引领村民加快构建“共建共治共享”的乡村治理格局。开展乡村振兴“十百千”示范工程建设，加快推进精品示范村、美丽村庄建设，所有自然村通过星级创评，每个行政村至少创成1个三星村。呈现出更多环境美、田园美、村庄美、庭院美、人文美的美丽乡村。
持续发力乡村振兴。大力发展富民产业，全面落实搭建“双绑”利益联结机制，做到有产业发展条件和产业发展能力的低收入群体全面实现“产业扶持100%覆盖、新型经营主体100%覆盖”。强化农村劳动力转移就业服务，拓宽群众增收致富渠道。实施“村集体经济强村”工程和“提质增效”行动，建立公开透明的股份合作机制，全面发展壮大新型村集体经济，力争村集体经济达15万元以上。持续推进“一村一品”创建，大力开展“三品一标”认证，新增“绿色食品牌”产业基地1个以上，全面提高农业效益和竞争力。
4.聚焦环境保护、筑牢生态屏障，在推动绿色发展上打好“三个战役”
打好问题整改“歼灭战”。全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起问题整改政治责任，以钉钉子的精神，及时查缺补漏，持之以恒抓好中央、省、市、县级环保督察反馈问题的整改落实。持续巩固省级交叉执法交办、市级排查交办问题的整改成果，坚决杜绝“反弹”。
打好全面保护“攻坚战”。认真落实最严格的生态环境保护制度，深入推进工地和道路扬尘、餐饮油烟、秸秆禁烧、工业废气等专项污染治理。稳步推进农村生活污水治理，加快推进迤佐河水库环境治理项目和36个自然村生活污水治理项目的规划，不断提高城乡污水处理覆盖率、收集率。严格管控土壤环境风险，持续开展尾矿库污染治理，积极争取畜禽粪污资源化利用建设项目，加强畜禽养殖污染、农业面源污染和农村垃圾治理，切实解决土壤环境突出问题。严格执行“三线一单”制度，落实规划、建设项目环评和环保“三同时”，重拳打击非法排污行为，推动绿色发展。
打好绿色发展“持久战”。积极推动林长制落细落实，深入实施国土绿化行动和林业增绿增效行动，完成8000亩补植抚育项目和2000亩低产林改造项目，完成跌水生态采摘园500亩基础设施建设，坚决依法打击各类违法占用林地及盗伐林木行为，确保全镇森林草原安全。全面落实河长制，利用“曲靖河长制APP”开展常态化巡河，加快完成富源县小黄泥河古木段治理工程一标段建设项目。倡导绿色生活方式，提升群众生态文明素养，反对餐饮浪费，深入开展绿美集镇、绿美村庄、绿美公路、绿美庭院、绿美校园、绿美矿山创建行动，培育一批绿色示范典型。
5.聚焦民生保障、增进群众福祉，在改善人民生活品质上紧盯“三个完善”
完善公共基础设施。积极推进迤佐河片区、砂厂片区供水一体化项目，理顺大竹林片区、迤新水厂片区供水工程管理体制机制，加快实施2座小型水库维修管养项目和大耻扎、水井、下洛黑3个村农村供水工程维修养护项目，做好砂厂水库、黄李子沟水库、箐口水库项目立项前期工作，进一步提升供水保障能力。计划投入1046万元，加快实施35千伏（KV）祖德变电站主变增容改造工程，新增10兆伏安（MVA）主变2台，新建10千伏（KV）线路17.13千米，低压线路13.1千米，优化提升用电保障能力。加快完成迤块公路大修、老岩脚至干沟、沙寨至业外公路硬化项目，争取建设古木至拉古、杉树林至喜鹊树、干龙至小坝等公路硬化工程。积极争取实施27公里农村公路安防工程建设项目，着力消除农村公路隐患。配合做好营上至罗平长底高速公路富村段前期工作，逐步构建便捷交通网。
完善公共服务体系。努力夯实现代教育基础，实施富村二小11人制足球场，亦佐小学7人制足球场，富盛中学、亦佐小学篮球场，托田小学宿舍、食堂等项目建设，规划建设富村二小综合楼，进一步补齐教育基础设施短板。积极推进教育资源整合，加快推进小学集中办学。动态补充教师队伍，不断充实师资力量，持续加强师德师风建设，树立良好教育形象，力争2023年初中统招上线率提升5%、综合考核成绩同比提升3个名次，小学综合考核成绩同比提升2个名次。持续深化医疗卫生改革，加强卫生院、村级卫生室基础设施建设，完成富村中心卫生院入口道路建设项目。持续引进人才，加大培训力度，提高医疗服务软实力，力争在2023年创成全国一级甲等卫生院。积极争取资金加快新店村委会沙寨村红军插旗树红色教育基地建设和亦佐古县衙修缮工作。投入110万元体彩公益金，统筹抓好干龙村委会毛家村文体活动中心和水井村委会体育设施建设，积极推进小广场、小书屋等公共文化体育设施建设，逐步改善农村文化体育设施落后面貌。组织开展形式多样、内容丰富的文化文艺活动，丰富人民群众文化生活，凝聚奋进新征程推动新跨越的强大精神力量。
完善社会保障体系。落实全民参保政策，抓好各类资金审核工作，按时足额发放基本养老金、低保金，保障困难群众基本生活。加强妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体关爱保护服务工作，统筹推进社会救助、福利、慈善等工作。加强养老基础设施建设，大力提升养老服务能力，保护老年人合法权益。加大殡葬改革推进力度，提高入葬率，选址规划建设1-2个村级公益性公墓，辐射鲁纳、亦佐、水井、块泽、新店片区，满足安葬需求。
6.聚焦社会治理、建设平安富村，在统筹发展和安全上念好“三字口诀”
“严”字当头抓安全。以“时时放心不下”的责任感，狠抓安全生产责任和措施落实，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，扎实推进安全生产三年行动计划，在危化品、煤矿、非煤矿山、建筑施工等行业领域全面建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效防范和化解各级各类安全风险，确保全镇安全生产形势持续向好。加快推进加油站标准化建设和专职消防站建设，采购4套地质灾害防治监测设备，强化处理突发事件的能力，不断提升本质安全水平。
“法”字开路保平安。积极化解信访积案，规范信访秩序，落实领导包案化解、接访、约访、下访制度，畅通群众诉求渠道，保障群众合法权益。始终保持高压态势，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续推进禁毒工作，严厉打击“盗抢骗”和“电信诈骗”等违法行为，推动建设更高质量的“平安富村”。完善矛盾纠纷多元化解机制，提高矛盾纠纷化解质效。深入推进法治教育，扎实开展“八五”普法，深入学校、村组进行普法宣传，提高全民法律意识。持续抓好社区矫正、刑满释放人员帮教等工作，确保社区服刑人员重新犯罪“零”发生。
“实”字托底护安康。坚持科学防治、精准施策，做好新冠病毒感染的应对处置工作，加强分级分层分流救治引导和居家患者健康指导，完成村级制氧机和镇级呼吸机的配设工作，做好医疗救治的应对准备，切实保障正常医疗秩序。做好药物供应储备工作，依法查处哄抬价格、囤积居奇行为，最大限度减少疫情对人民群众生产生活的影响。强化疫苗接种，有序推进第四针疫苗接种工作，特别做好老年人、慢性病患者等人群的接种工作。
7.聚焦政治建设、推进依法行政，在推进政府自身建设上做到“三个始终”
始终做到对党忠诚。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时期首要政治任务，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持学思践悟、知行合一，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决有力推动各项决策部署落地落实，以实际行动和成效诠释对党忠诚的政治品格。
始终做到依法行政。深入学习习近平法治思想，切实增强法治观念，严格按照法定权限和程序履行政府职能，提升运用法治思维和法治方式推动工作的能力，不断提高依法行政水平。依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受政协工作组民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办好人大代表建议和政协委员提案。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”，深入推进政府系统党风廉政建设，加强“一把手”和领导班子监督，让权力在阳光下运行，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的发展环境。
始终做到实干担当。坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，始终同人民群众想在一起、干在一起，把发展面临的痛点、难点、堵点变成工作的亮点、特点、闪光点，真正担负起“兴一方经济、富一方百姓、保一方稳定”的责任。深入推进作风革命、效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深化运用“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，不断提升服务效能，脚踏实地、埋头苦干，把各项目标任务变成美好现实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制 30人，事业编制84人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4299.19万元，其中：一般公共预算收入3541.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入758.00万元。
与上年对比，增加965.63万元，增长28.97%，主要原因分析：1.2023年单位自有资金纳入年初预算； 2. 民生类项目增加。（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3541.19万元，其中:本年收入3541.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3541.19万元（本级财力3541.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加207.63万元，增长6.22%，主要原因分析：1.民生类项目增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3541.19万元。财政拨款安排支出3541.19万元，其中：基本支出3541.19万元，与上年对比，增加207.63万元，增长6.22%，主要原因：1.民生类项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算－财政事务－行政运行9.48万元，主要用于聘用人员工资、财政所公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出161.03万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤30.75万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.71万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗47.34万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42.22万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金139.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出1823.66万元（其中：基本支出1823.66万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资454.7万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出454.7万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴（补）贴306.82万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出306.82万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金22.07万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出22.07万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资393.16万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出393.16万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费161.03万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出161.03万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费0万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.05万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出64.05万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费42.23万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出42.23万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费7.51万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金139.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出139.81万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出314.41万元（其中：基本支出192.91万元，项目支出121.5万元）。
商品和服务支出-办公费116.08万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出17.58万元，项目支出98.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助-退休费37.44万元（其中：基本支出37.44万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。
对个人和家庭的补助-抚恤金30.75万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出30.75万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4299.19万元，与上年对比，增加965.63万元，增长28.97%。其中：基本支出2185.78万元，与上年对比减少1000.7万元，下降31%，主要原因：1.人员减少工资基数降低；项目1355.40万元，与上年对比增加1208.32万元，增加821.54%，主要原因1.2023年单位自有资金纳入年初预算；2.民生类项目增加；3.村社区干部工资及工作经费放特定目标类纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
本部门2023年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
本部门2023年无与县配套事项事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
本部门2023年无经济与社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，2022年，富源县富村镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额39.81万元，其中：政府采购货物预算39.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县富村镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.21万元，较上年减少0.37万元，下降2.05%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.37万元。
（一）因公出国（境）费
富源县富村镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县富村镇2023年公务接待费预算为12.02万元，较上年减少0.37万元，下降4.68%，主要是国内公务接待，接待批次为300次，共计接待3000人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县富村镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县富村镇2023年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年，富源县富村镇无专项资金预算和重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县富村镇2023年机关运行经费安排314.41万元，与上年对比增加82.77万元，增长35.73%，增加原因：单位自有资金纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县富村镇资产总额73889.09万元（净值0万元），其中，流动资产1103.29万元，固定资产2461.18万元、净值1514.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1258.54万元，无形资产4.00万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.34万元，主要是累计折旧136.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇退休人员死亡后丧葬费和抚恤金补助经费
二、立项依据
富村政请〔2022〕55号富村镇人民政府关于拨付富村镇人民政府退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费的请示。
三、项目实施单位
富源县富村镇人民政府
四、项目基本概况
富村镇人民政府退休人员李国柱因病死亡后，为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放丧葬费和丧葬和抚恤金。
五、项目实施内容
富村镇人民政府退休人员李国柱死亡后及时下达丧葬费和抚恤金补助经费。
六、资金安排情况
富村镇人民政府退休人员李国柱死亡后及时下达丧葬费和抚恤金补助经费共21.88万元。
七、项目实施计划
2023年内完成富村镇人民政府退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费资金发放。
八、项目实施成效
项目实施后保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放丧葬费和丧葬和抚恤金，实现丧葬费和死亡抚恤金及时下达=100%，保障基本生活=100%，服务对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇遗属补助专项资金
二、立项依据
富村政发〔2022〕13号富村镇人民政府关于2023年机关工作人员即离退休人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知
三、项目实施单位
富源县富村镇人民政府
四、项目基本概况
富村镇人民政府为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助。
五、项目实施内容
富村镇人民政府及时下达富村镇遗属补助专项资金
六、资金安排情况
富村镇遗属补助专项资金8.87万元。
七、项目实施计划
2023年内完成富村镇遗属补助专项资金8.87万元。
八、项目实施成效
项目实施后保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助，实现及时下达遗属生活补助=88704元，保障基本生活≥95%，服务对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
其他人员支出
二、立项依据
云财基层〔2022〕62号 云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理 筑牢兜实“三保”底线的通知
三、项目实施单位
富源县富村镇人民政府
四、项目基本概况
其他人员支出项目总额7.20万元，为支持行政事业单位发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障富源县富村镇人民政府聘用人员工资支出。
五、项目实施内容
通过组织实施其他人员支出项目保障富源县富村镇人民政府聘用人员工资支出。
六、资金安排情况
其他人员支出7.20万元。
七、项目实施计划
2023年内通过实施完成其他人员支出项目保障编外聘用人员工资及时足额发放。
八、项目实施成效
2023年内通过实施完成其他人员支出项目保障编外聘用人员工资及时足额发放，及时发放工资=72000元，保障正常生活≥100%，西部志愿者满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇自有资金
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县富村镇人民政府
四、项目基本概况
富源县富村镇自有资金项目总额70.00万元，为支持行政事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了提升政府执行力、加强基层政权建设；培育壮大实体经济；夯实基础，加快城乡建设步伐。
五、项目实施内容
富源县富村镇自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施工作网络使用、办公用品购置、公务接待、公益岗位合同工劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富源县富村镇自有资金项目总额70.00万元。
七、项目实施计划
实施富源县富村镇自有资金项目，保障2023年内单位履行部门职能职责保正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富源县富村镇自有资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现惠农补贴发放效率=95%，财政收入完成率≥95%，社会保障=100%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇村建所自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇村建所自有资金专项经费总额5.00万元，为支持事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了抓统筹，全力改善集镇人居环境；抓房管，让群众住房安全得到保障。抓基础，强化对集镇基础设施的管护。
五、项目实施内容
富村镇村建所自有资金专项经费项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇村建所自有资金专项经费总额5.00万元。
七、项目实施计划
实施富源县富村镇村建所自有资金专项经费项目，保障2023年内单位履行部门职能职责保正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富源县富村镇村建所自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现集镇建成面积=2.8平方公里，集镇面貌改善=80%，受益对象满意度≥85%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
其他人员支出
二、立项依据
云财基层〔2022〕62号云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理 筑牢兜实“三保”底线的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
五、项目基本概况
其他人员支出项目总额126.68万元，为支持事业发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障富源县富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。
五、项目实施内容
通过组织实施其他人员支出项目保障富源县富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。
六、资金安排情况
其他人员支出126.68万元。
七、项目实施计划
2023年内通过实施完成其他人员支出项目保障富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放。
八、项目实施成效
2023年内通过实施完成其他人员支出项目保障富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放，及时及时下达=100%，生活状况改善=100%，服务对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
关闭煤矿补偿资金
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇关闭煤矿补偿资金总额300.00万元，合理保护矿产资源，有效开采及合规合法利用矿产资源，促进经济社会健康发展。
五、项目实施内容
富村镇关闭煤矿补偿资金项目主要用于补偿鑫田和旺源煤矿。
六、资金安排情况
富村镇关闭煤矿补偿资金项目经费总额300.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇关闭煤矿补偿资金项目费项目，2023年内保正常运转。
八、项目实施成效
通过实施富村镇关闭煤矿补偿资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现集获补对象数=2家，政策知晓率≥100%，受益对象满意度≥100%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇林业站自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇林业站自有资金专项经费总额20.00万元，为强化森林资源管理、森林防火、林业病虫害防治检疫及林业执法管理，确保不发生森林火灾。加大补植补造力度。
五、项目实施内容
富村镇林业站自有资金专项经费项目主要为保障扑火队员伙食费等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇林业站自有资金专项经费总额20.00万元。
七、项目实施计划
实施富源县富村镇村建所自有资金专项经费项目，保障2023年内扑火队员伙食费等其他正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇林业站自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现全镇森林面积=16万亩，森林火灾受害面积不超过控制指标≥0.1%，年度当日扑灭率≥95%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇消防救援队伍保障专项资金
二、立项依据
富政办通〔2022〕99号 关于将消防救援经费纳入财政预算的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元，保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境。
五、项目实施内容
富村镇消防救援队伍保障专项资金项目主要消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇消防救援队伍保障专项资金项目，保障2023年内扑消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇消防救援队伍保障专项资金项目保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境，实现补助对象数=5人，带动5人均增收≥5人，受益对象满意度≥100%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇村社区干部工资专项资金
二、立项依据
富组通〔2022〕38号 关于印发富源县全面推行村级组织大岗位制的实施方案的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇村社区干部工资专项资金818.40万元，全面推行村级组织大岗位制，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。
五、项目实施内容
富村镇村社区干部工资专项项目主要为保障富村镇21个村社区干部工资支出。
六、资金安排情况
富村镇村社区干部工资专项资金总额818.40万元。
七、项目实施计划
实施富村镇村社区干部工资专项资金项目，保障2023年内富村镇21个村社区干部工资支出。
八、项目实施成效
通过实施富村镇村社区干部工资专项资金项目实现村社区干部工资及时发放=100%，保障村干部基本生活=100%，村社区干部满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇畜牧办自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇畜牧办自有资金专项经费总额6.00万元，抓好重大动物疫病防控，确保食品安全。
五、项目实施内容
富村镇畜牧办自有资金专项经费项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇畜牧办自有资金专项经费总额6.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇畜牧办自有资金专项经费项目，保障2023年内单位履行部门职能职责保正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇畜牧办自有资金专项经费项目其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现肉类总产出=1600吨，生活状况改善=80%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费总额6.00万元，加强对全镇文化宣传员的培训，提高业务素质，提升人民群众的生活质量。
五、项目实施内容
富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费主要为保障文化宣传员的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费总额6.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费项目，保障2023年内文化宣传员的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇文化综合服务中心自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现培训参加人次≥6000人次，培训人员合格率≥95%，政策知晓率≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇执法队自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇执法队自有资金专项经费总额5.00万元，做好矿产资源管理和保护工作，加强矿产资源储量管理，全面开展非煤矿山非法开采打击活动。
五、项目实施内容
富村镇执法队自有资金专项经费主要为执法队员伙食费及其他交通费刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇执法队自有资金专项经费总额5.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇执法队自有资金专项经费项目，保障2023年内执法队员伙食费及其他交通费正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇执法队自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现全镇非煤矿山的全面排查≥16个，矿产资源保护=85%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费总额25.00万元，抓好就业创业工作，健全完善就业政策；加快构建城乡一体化的社会保障体系；强化社会保险费征缴与基金监管机制。
五、项目实施内容
富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费项目主要为保障2023年内履行职能职责保运转、组织实施办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费总额25.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费项目，保障2023年内正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇社会保障服务中心自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现农村劳动力转移就业人数=40%，劳动力就业=90%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇村社区工作经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇村社区工作经费经费总额93.50万元，下达富村镇21个村社区工作经费，社区5万元/年，村委会3万元/年，村居民小组1000元/年，保障村社区及村居民小组工作正常开展。
五、项目实施内容
富村镇村社区工作经费经费总额主要保障2023年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇村社区工作经费经费总额93.50万元。
七、项目实施计划
实施富村镇村社区工作经费经费项目，保障2023年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇村社区工作经费经费项目实现下达村社区工作经费=93.5万元，保障正常运转≥100%，服务群众满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇水务所自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇水务所自有资金专项经费总额25.00万元，深入推进河长制工作，强化重点水源地保护；新建、改建农村安全饮水工程，解决饮水不安全问题。
五、项目实施内容
富村镇水务所自有资金专项经费项目主要为保障2023年内履行职能职责保运转、基础设施建设等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇水务所自有资金专项经费总额25.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇水务所自有资金专项经费项目，保障2023年内正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇水务所自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现完成农村安全饮水工程=10件，受益建档立卡人数=2650人，受益对象满意度≥95%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费总额15.00万元，持续开展安全隐患排查治理，强化安全宣传教育培训工作；持续开展安全监管执法检查；开展“打非治违”工作；开展应急救援体系建设。
五、项目实施内容
富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费主要为保障2023年内履行职能职责保运转、组织实施办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费总额15.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费项目，保障2023年内正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇应急救援服务中心自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现负责全镇16座非煤矿山、6家危险化学品生产经营、7家烟花爆竹批发零售经营企业、7家工贸企业的安全监管工作=99%，严格按照隐患排查治理工作制度和工作流程，全面开展安全生产隐患排查治理，实现隐患排查覆盖率、整改率和建档率分别达到100%≥100%，建立和完善应急体系，加强应急值守，有效实施救援，不断减少事故伤害和损失≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金
二、立项依据
富政办通〔2020〕62号关于拨付村社区干部考核奖励经费的通知，富政办通〔2019〕141号关于划拨2017年度2018年度村（居）务监督委员会主任绩效补贴资金的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金总额85.88万元，保证全镇村社区干部的工作积极性，主动服务全镇各项事业发展。
五、项目实施内容
村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金项目主要用于发放富村镇21个村委会共88人考核村干部及监督委员会绩效。
六、资金安排情况
村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金总额85.88万元。
七、项目实施计划
实施村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金项目，保障2023年内发放村干部及监督委员会主任考核绩效奖。
八、项目实施成效
通过实施村居委会村干部及监督委员会主任考核绩效补助资金项目保证全镇村社区干部的工作积极性，主动服务全镇各项事业发展，补助对象数=88人，获补对象准确率=100%，带动88人就业=88人，受益对象满意度≥100%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇村干部离任补偿资金
二、立项依据
富村政通〔2022〕18号 关于划拨村委会离任干部补偿的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇村干部离任补偿资金总额145.38万元，根据村两委换届相关要求，确保干部年轻化，知识化，对离任村干部做好补偿工作，维护社会和谐稳定。
五、项目实施内容
富村镇村干部离任补偿资金主要为保障因换届离任干部20人生活补助。
六、资金安排情况
富村镇村干部离任补偿资金总额145.38万元。
七、项目实施计划
实施富村镇村干部离任补偿资金项目，发放离任干部生活补助，保障基本生活。
八、项目实施成效
通过实施富村镇村干部离任补偿资金项目提高保证全镇村社区干部的工作积极性，实现获补对象数=20人，兑现准确率=100%，政策知晓率≥100%，受益对象满意度≥100%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇农技中心自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇农技中心自有资金专项经费总额8.00万元，稳定粮食生产发展，增加粮食播种面积，做强做大魔芋产业，加大高标准基本农田改造建设。
五、项目实施内容
富村镇农技中心自有资金专项经费主要为保障2023年内履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇农技中心自有资金专项经费总额8.00万元。
七、项目实施计划
实施富富村镇农技中心自有资金专项经费项目，保障2023年内正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇农技中心自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现完成农村粮食播种面积=13万亩，农民人均收入增速≥10%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富村镇环保所自有资金专项经费
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇环保所自有资金专项经费总额3.00万元，聚焦突出环境问题，坚决打好污染防治，推动全镇生态环境改善，提升人民群众生活质量。
五、项目实施内容
富村镇环保所自有资金专项经费项目主要为保障2023年内履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇环保所自有资金专项经费总额3.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇环保所自有资金专项经费项目，保障2023年内正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇环保所自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，配套设施完成率≥30%，空气质量优良率≥85%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
支持农村基础设施建设的资金
二、立项依据
富财办〔2022〕25号 富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇支持农村基础设施建设的资金总额235.00万元，加强农村村村通路网工程建设，解决人民群众出行难的问题，提高人民群众的生活质量。
五、项目实施内容
富村镇支持农村基础设施建设的资金项目主要为保障2023年内农村道路等基础设施建设方面的刚性支出需要。
六、资金安排情况
富村镇支持农村基础设施建设的资金总额235.00万元。
七、项目实施计划
实施富村镇支持农村基础设施建设的资金项目，保障2023年内农村道路等基础设施建设刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施富村镇支持农村基础设施建设的资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现新建、改建村村通公路程=10公里，政策知晓率≥90%，受益对象满意度≥90%。
富源县富村镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大岗位制村（社区）干部的补助资金
二、立项依据
富组通〔2022〕38号 关于印发富源县全面推行村级组织大岗位制的实施方案的通知
三、项目实施单位
富源县财政局富村财政所
四、项目基本概况
富村镇大岗位制村（社区）干部的补助资金153.50万元，及时发放村组干部补助，提高工作主动性积极性，推动村级社会全面发展。
五、项目实施内容
富村镇大岗位制村（社区）干部的补助资金项目主要为保障富村镇大岗位制21个村社区干部工资支出。
六、资金安排情况
富村镇大岗位制村（社区）干部的补助资金153.50万元。
七、项目实施计划
实施富村镇大岗位制村（社区）干部的补助资金项目，保障2023年内富村镇大岗位制21个村社区干部工资支出。
八、项目实施成效
通过实施富村镇大岗位制村（社区）干部的补助资金项目实现补助对象数=719人，获补对象准确率=100%，政策知晓率≥100%，受益对象满意度≥95%。
富源县富村镇2023年部门预算表
