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富源县第九中学2023年预算公开目录

第一部分 富源县第九中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县第九中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县第九中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第九中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第九中学为县直职能部门，主要职能职责为：

(1)依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

(2)对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

(3)聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

(4)管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(5)依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

(6)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(7)贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置6内设机构，包括党政办、教务处、教科室、总务处、德育处、安全办。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化德育工作，促进学生发展。一是学校以“打造德育风景线”为思路，建立“学校—年级—班级”三位一体的德育工作体系，坚持未成年人思想道德建设。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。二是着力打造“激情校园”，要求全体师生在学习生活中时刻充满激情，从宿舍到教室，从教室到食堂，从食堂到宿舍，同学们都是跑步前进，争分夺秒，从早读到课堂，从课前到操前，同学们的激情朗读已成为九中的一道靓丽风景线。抓好综合素养培育，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.强化安全意识，筑牢安全底线。做好安全常规工作，包括人身安全、财产安全、思想安全，把安全工作作为学校重点大事来抓，层层签订责任书，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈。坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。加强班会课的教育作用，利用班会课对学生进行安全教育，每节课的任课教师也会对学生进行相关安全的警示和教育。定期不定期进行安全排查，严格收缴管制刀具，严肃处理校园斗殴事件。深入贯彻落实上级部门有关疾病传染的重要指示批示精神，全员发力做好有关疾病防控工作，有效切断病毒传播途径，确保师生的生命安全和身体健康。

3.加强队伍建设，促进学校发展。大力弘扬学习之风，倡导全体教职工认真学习，切实提高自身综合能力增强工作的责任感、事业心。以师德师风建设为核心，重视教师职业精神的培养。认真组织教师学习《中小学教师职业道德规范》和县教育局制订的有关工作规定及文件精神，修订《学校关于教师职业道德考核办法》，将教师职业道德考核评价纳入教师年度考核评价体系。不断提升教师素质，抓好教师培训。集体培训和个人学习相结合；校本培训和远程培训相结合。通过开展有效的学习培训，提高教师的素质水平和业务能力，推进教师专业发展。

4.深化教学教研，提高教学质量。加强过程管理，狠抓教学常规的落实。实行“一课一案”措施，教师每堂课必须有相对应的教案，学校教科室组织查课值日教室每堂课检查落实，通报结果，解决问题。对教师的教学态度、水平进行评价，督促教师及时改进教学。加强反馈、交流，达到督促提高的目的。加强课堂教学的研究，根据学生学情，注重分层培养学生，让学生在课堂上树立学习的信心、确立学习的目标。规范阶段性质量检测工作，通过限时练，周周测，月考，期中、期末考试，严明考试纪律，检测真实水平，考后真实、客观分析好学生答题，达到指导后期教学的目的。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,417.57万元，其中：一般公共预算收入1,808.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入103.68万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入505.00万元。

与上年对比，增加980.10万元，增长68.18%，主要原因分析：在职在编人员共143人，比上年增加44人。县内调动18人，县外遴选24人，新招聘4人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,808.89万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,808.89万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加491.00万元，增长37.26%，主要原因分析：在职在编人员共143人，比上年增加44人。县内调动18人，县外遴选24人，新招聘4人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,417.57万元。财政拨款安排支出1,808.89万元，其中：基本支出1,632.18万元，与上年对比，增加314.29万元，增长23.85%，主要原因：在职在编人员共143人，比上年增加44人；项目支出176.71万元，与上年对比增加176.71万元，增长100.00%，主要原因：县内调动18人，县外遴选24人，新招聘4人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育1378.80万元，主要用于人员工资、公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出168.91万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗69.27万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助32.69万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.71万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出

6..2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金151.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出1584.70万元（其中：基本支出1584.70万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资487.72万元（其中：基本支出487.72万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴83.19万元（其中：基本支出83.19万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资583.70万元（其中：基本支出583.70万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费168.91万元（其中：基本支出168.91万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.27万元（其中：基本支出69.27万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费32.69万元（其中：基本支出32.69万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金151.52万元（其中：基本支出151.52万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出189.75万元（其中：基本支出47.47万元，项目支出142.28万元）。

30201商品和服务支出-办公费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30205商品和服务支出-水费31.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.28万元）。

30206商品和服务支出-电费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（维护）费23.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出20.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费21.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出15.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费31.39万元（其中：基本支出20.39万元，项目支出11.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

30308对个人和家庭的补助-助学金19.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.44万元）。

4.310资本性支出

31002资本性支出-办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,808.89万元，与上年对比，增加491.00万元，增长37.26%，主要原因：在职在编人员共143人，比上年增加44人。县内调动18人，县外遴选24人，新招聘4人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第九中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第九中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第九中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第九中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第九中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县第九中学财政专户管理资金预算收入103.68万元，与上年对比，减少15.90万元，下降13.30%，主要原因分析较上年对比新成立学校2022年开始做预算，新增新生，减免学费学生人数增加；预算支出103.68万元，与上年对比，减少15.90万元，下降13.30%，主要原因分析较上年对比新成立学校2022年开始做预算，新增新生，减免学费学生人数增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第九中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.96万元，较上年减少4.14万元，下降45.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第九中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县第九中学2023年公务接待费预算为4.96万元，较上年减少4.14万元，下降45.49%，主要是国内公务接待，接待批次为40次，共计接待800人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县第九中学厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第九中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县第九中学除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。

富源县第九中学2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第九中学2023年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，原因为富源县第九中学属参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县第九中学资产总额499.20万元（净值499.20万元），其中，流动资产499.20万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少310.90万元，主要是流动资产减少310.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县第九中学

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

富源县第九中学2023年部门预算表

（富源县第九中学2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507036001500111