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富源县第八中学2023年预算公开目录

第一部分富源县第八中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第八中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第八中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第八中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第八中学是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职责：

1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

3.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪委办公室、教务处、教研室、总务处、安全办、德育处、工会。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作。

2.强化建设提素质。一是加强教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名班主任队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。

3.强化管理提质量。一是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；二是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；三是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；四是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

4.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

5.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先锋”APP开展好集中学习、交流研讨。三是加强教育系统党风廉政建设。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制266人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制264人。在职实有266人，其中：财政全额保障266人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,069.66万元，其中：一般公共预算收入5,210.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入432.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入427.00万元。

与上年对比，增加944.50万元，增长18.43%，主要原因分析：1.我校2022年晋升为一级三等学校，财政专户管理资金收入增加。2.2023年财政负担部分养老保险不仅预算了当年度资金，还预算了以前年度下欠资金，导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,210.66万元，其中:本年收入5,210.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,210.66万元（本级财力5,210.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加429.72万元，增长8.99%，主要原因分析：1.我校2022年晋升为一级三等学校，财政专户管理资金收入增加。2.2023年财政负担部分养老保险不仅预算了当年度资金，还预算了以前年度下欠资金，导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,069.66万元。财政拨款安排支出5,210.66万元，其中：基本支出4,438.33万元，与上年对比，减少340.21万元，下降7.12%，主要原因：1.2023年在职人数比上年减少8人，导致财政拨款安排支出中基本支出减少；2.2023年财政负担部分养老保险不仅预算了当年度资金，还预算了以前年度下欠资金，导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。项目支出772.33万元，与上年对比增加769.94万元，上升32080.83%，主要原因：预算编制口径调整，2023年学校晋升一级高中，财政专户管理资金收入支出调整，导致财务拨款安排的支出中项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204一般公共预算－教育支出－高中教育4,031.26万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出459.11万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出16.11万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.66万元，主要用于退休人员生活补助。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗187.45万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助92.46万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21.26万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金401.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资和福利支出4,309.94万元（其中：基本支出4,309.94万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资1,489.35万元（其中：基本支出1,489.35万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴202.92万元（其中：基本支出202.92万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1,439.92万元（其中：基本支出1,439.92万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费459.11万元（其中：基本支出459.11万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费16.11万元（其中：基本支出16.11万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费187.45万元（其中：基本支出187.45万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费92.46万元（其中：基本支出92.46万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费21.26万元（其中：基本支出21.26万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金401.36万元（其中：基本支出401.36万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出697.39万元（其中：基本支出126.96万元，项目支出570.43万元）。

30201商品和服务支出-办公费71.18万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出59.8万元）。

30202商品和服务支出-印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30205商品和服务支出-水费59.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出59.80万元）。

30206商品和服务支出-电费87.33万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出76.77万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费209.28万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出207.02万元）。

30215商品和服务支出-会议费28.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.86万元）。

30216商品和服务支出-培训费28.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.86万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费79.80万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出72.63万元）。

30228商品和服务支出-工会经费86.86万元（其中：基本支出55.17万元，项目支出31.69万元）。

30229商品和服务支出-福利费34.01万元（其中：基本支出34.01万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助55.42万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出53.98万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金53.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.98万元）。

4.310资本性支出

31002资本性支出-办公设备购置147.93万元（基本支出0.00万元，项目支出147.93万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,210.66万元，与上年对比，增加429.72万元，增长8.99%，主要原因：1.2023年在职人数比上年减少8人，导致财政拨款安排支出中基本支出减少；2.2023年财政负担部分养老保险不仅预算了当年度资金，还预算了以前年度下欠资金，导致财务拨款安排的支出中基本支出减少；3.预算编制口径调整，2023年学校晋升一级高中，财政专户管理资金收入支出调整，导致财务拨款安排的支出中项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第八中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第八中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第八中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第八中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第八中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县第八中学财政专户管理资金预算收入432.00万元，与上年对比，增加87.78万元，增长25.50%，主要原因是我校2022年晋升为一级三等学校，财政专户管理资金收入增加；预算支出432.00万元，与上年对比，增加87.78万元，增长25.50%，主要原因是我校2022年晋升为一级三等学校，财政专户管理资金支出投入增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额19.01万元，其中：政府采购货物预算19.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第八中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.41万元，较上年减少3.15万元，下降32.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第八中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县第八中学2023年公务接待费预算为6.41万元，较上年减少3.15万元，下降32.95%，主要是国内公务接待，接待批次为90次，共计接待720人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县第八中学厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第八中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县第八中学除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第八中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县第八中学资产总额3,867.11万元（净值3,704.93万元），其中，流动资产3,220.77万元，固定资产646.34万元、净值484.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少 1,267.22 万元，主要是流动资产减少1,201.01万元，固定资产增加123.47万元，在建工程减少189.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县第八中学

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收（学费住宿费）工作经费

二、立项依据

《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费标准的通知》（云改收费〔2004〕536号、云计收费〔2002〕749号文件和相关政策规定执行。

三、项目实施单位

富源县第八中学

四、项目基本概况

非税收（学费住宿费）工作经费

五、项目实施内容

（一）坚决执行国家、省、市、县的政策和规定，做到不擅自设立收费项目，不擅自扩大收费范围，不擅自提高收费标准；

（二）认真落实国家救助贫困生政策，对所有接受资助的学生张榜公布，按政策办理，把国家的惠民政策深入人心。对一些有特殊困难家庭的子女，学校实行了该免则免、该减则减的办法，切实减轻了农民负担；

（三）是公开透明，学校在开学收费前在醒目位置设立公示专栏进行公示，同时向广大学生和家长进行政策宣传；

（四）严格执行收支两条线政策。收入全部上缴非税收入管理局，非税收入管理局返还后再用于学校公用经费的开支。

（五）是加强领导狠抓落实。为确保教育收费工作落到实处，我校在开学之初成立了以校长为组长的教育收费工作领导小组。并及时召开了教育收费专题工作会议，强调各班班主任是规范教育收费第一责任人，要求做到分工明确，责任到人，谁出问题追究谁。坚持“谁主管，谁负责”的原则严格按照上级文件要求，切实做好教育收费和使用工作。

六、资金安排情况

非税收（学费住宿费）工作经费预算资金432.00万元，主要用于办公、培训、维修维护等费用。

七、项目实施计划

根据经费标准的开支范围，我校非税收入（学费住宿费）工作经费的使用主要用于保障教学、教师培训、保卫宿管、水电、设备购置和校舍维修改造等公用经费支出。对经费的使用和管理，严格执行国家财务制度和上级文件会议精神执行，以厉行节约、杜绝浪费为原则，对不能开支的项目坚决做到不予开支，合理安排资金，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。

八、项目实施成效

（一）改善了学校办学条件，提高了教学质量；

（二）一些有特殊困难家庭的子女，学校实行了该免则免、该减则减的办法，切实减轻了农民负担。

富源县第八中学2023年部门预算表

（富源县第八中学2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032507036001300111