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富源县公安局2023年预算公开目录

第一部分富源县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县公安局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责维护社会治安，保卫国家安全，维护社会稳定；打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全；服从和服务于地方经济发展，为辖区经济发展创造一个安定、和谐的社会环境；以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为主线，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，服务好人民群众；履行县人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括政工监督室、警务保障室、法制大队、纪委督察大队、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻特警大队、出入境管理大队、森林公安分局、看守所、拘留所、胜境关警务站、中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所。本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位重点工作不应公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制429人，其中：行政编制 429人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有431人，其中： 财政全额保障431人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是因工作需要，报请富源县人民政府审批调入2人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制68辆，实有车辆79辆，超编11辆，超编原因是：专用特种处突单元PTU车辆设备暂时无法撤除，导致该车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,649.68万元，其中：一般公共预算12,849.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800.00万元。

与上年对比，增加2,629.70万元，增长23.86%，主要原因分析1、2023年单位提高部分绩效1,077.60万元未纳入预算；2、2023年公安罚没款预算收入与2022年相比增加200.00万余元；3、警务辅警工作人员与2022年相比增加55人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,849.68万元，其中:本年收入12,849.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,849.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1,029.70万元，增长8.71%，主要原因分析1、2023年单位提高部分绩效1077.60万元未纳入预算；2、2023年公安罚没款预算收入与2022年相比增加200.00万余元；3、警务辅警工作人员与2022年相比增加55人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,649.68万元。财政拨款安排支出12,849.68万元，其中：基本支出12,174.68万元，与上年对比增加1,029.70万元，增长9.24%，主要原因分析1、2023年单位提高部分绩效1,077.60万元未纳入预算；2、2023年公安罚没款预算收入与2022年相比增加200.00万余元；3、警务辅警工作人员与2022年相比增加55人。项目支出675.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201-公共安全支出—公安—行政运行9603.34万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

2、2040220-公共安全支出—公安—执法办案600.00万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。

3、2040221-公共安全支出—公安—特别业务239.80万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。

4、2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休119.05万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

5、2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出888.80万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6、2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本职业年金缴费支出120.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7、2080801-社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤75.00万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

8、2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗296.46万元，主要用于医疗保险缴费支出。

9、2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助224.96万元，主要用于医疗保险缴费支出。

10、2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出39.24万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。

11、2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金643.03万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出—基本工资2,046.19万元（其中基本支出2,046.19万元，项目支出0.00万元）。

2、工资福利支出—津贴补贴4,511.33万元（其中基本支出4,511.33万元，项目支出0.00万元）。

3、工资福利支出—奖金405.99万元（其中基本支出405.99万元，项目支出0.00万元）。

4、工资福利支出—机关事业单位基本养老险缴费888.80万元（其中基本支出888.80万元，项目支出0.00万元）。

5、工资福利支出—职业年金缴费120.00万元（其中基本支出120.00万元，项目支出0.00万元）。

6、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费296.46万元（其中基本支出296.46万元，项目支出0.00万元）。

7、工资福利支出—公务员医疗补助缴费224.96万元（其中基本支出224.96万元，项目支出0.00万元）。

8、工资福利支出—其他社会保障缴费39.24万元（其中基本支出39.24万元，项目支出0.00万元）。

9、工资福利支出—住房公积金643.03万元（其中基本支出643.03万元，项目支出0.00万元）。

10、工资福利支出—其他工资福利支出1643.80万元（其中基本支出1,643.80万元，项目支出0.00万元）。

11、商品和服务支出—办公费356.04万元（其中基本支出106.04万元，项目支出250.00万元）。

12、商品和服务支出—水费6.00万元（其中基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

13、商品和服务支出—电费90.00万元（其中基本支出40.00万元，项目支出50.00万元）。

14、商品和服务支出—物业管理费26.50万元（其中基本支出26.50万元，项目支出0.00万元）。

15、商品和服务支出—维修费180.00万元（其中基本支出15.00万元，项目支出165.00万元）。

16、商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

17、商品和服务支出—专用材料费100.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

18、商品和服务支出—被装购置费35.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）。

19、商品和服务支出—工会经费137.56万元（其中基本支出137.56万元，项目支出0.00万元）。

20、商品和服务支出—福利费174.84万元（其中基本支出174.84万元，项目支出0.00万元）。

21、商品和服务支出—务用车运行维护费230.86万元（其中基本支出230.86万元，项目支出0.00万元）。

22、商品和服务支出—其他交通费388.92万元（其中基本支出388.92万元，项目支出0.00万元）。

23、对个人和家庭的补助—抚恤金50.00万元（其中基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。

24、对个人和家庭的补助—生活补助249.16万元（其中基本支出249.16万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出12,849.68万元，与上年对比增加1,029.70万元，增长9.24%，主要原因分析1、2023年单位提高部分绩效1,077.60万元未纳入预算；2、2023年公安罚没款预算收入与2022年相比增加200.00万余元；3、警务辅警工作人员与2022年相比增加55人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县公安局2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

富源县公安局2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

富源县公安局2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县公安局2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

富源县公安局2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县公安局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额230.86万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235.86万元，较上年相比减少62.85万元，下降21.04%，减少原因厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（一）因公出国（境）费

富源县公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县公安局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少25.50万元，下降83.61%，国内公务接待批次为350次，共计接待2005人次。

减少原因我单位2023年公务接待费预算仅包含财政拨入的公用经费里面核算5万元，2022年预算的公务接待费出除了使用县级财政拨入的5.00万元之外，还包括单位自有资金25.50万元用于公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为230.86万元，较上年减少37.35万元，下降13.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费230.86万元，较上年减少37.35万元，下降13.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为79辆。

减少原因是与上年相比公务用车运维费下降3%导致公务用车购置及运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县公安局2023年无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县公安局2023年机关运行经费安排193.95万元，与上年（2022年机关运行经费198.45万元）对比减少4.50万元，下降2.27%。

减少原因是：2023年机关运行经费安排按照人均0.45万元计算，2023年民警人数较上年减少10人，导致机关公用经费减少4.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县公安局资产总额17059.27万元（净值13,481.80万元），其中，流动资产3077.43万元，固定资产13,481.05万元，净值13,481.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程499.99万元，无形资产0.80万元、净值0.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少329.01万元，主要是车辆资产减少329.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆20辆，账面原值329.01万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县公安局2023年部门预算财政项目文本

（一）项目名称

富源县公安局2023年无重点项目支出

（二）立项依据

富源县公安局2023年无重点项目支出

（三）项目实施单位

富源县公安局2023年无重点项目支出

（四）项目基本概况

富源县公安局2023年无重点项目支出

（五）项目实施内容

富源县公安局2022年无重点项目支出

（六）资金安排情况

富源县公安局2023年无重点项目支出

（七）项目实施计划

富源县公安局2023年无重点项目支出

（八）项目实施成效

富源县公安局2023年无重点项目支出

富源县公安局2023年部门预算表

（富源县公安局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506031200111