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中国共产党富源县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富源县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

1．围绕全党全国工作大局，遵循宣传思想工作的方针，认真及时全面准确地宣传贯彻中央的路线、方针、政策和省、市、县委的重大决策，团结鼓劲，服务于经济建设。

2．指导、协调、联系意识形态各部门的工作。

3．指导和担负全县理论学习、理论宣传工作。

4．负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

5．负责全县对外宣传工作的综合、管理、协调、指导、把关、监督。

6．规划和部署全县的思想政治工作任务和精神文明建设工作。

7．履行有关干部管理职能。会同县委组织部负责县直意识形态部门领导干部的调整、配备和领导班子建设工作；对各乡镇宣传委员（干事）的任免提出意见；负责组织新闻专业技术人员职称评定申报、县直事业单位政工人员的职称评定工作。

（二）机构设置情况

中国共产党富源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科（加挂科研科普科牌子）、传媒和舆情监督科（加挂网络安全和信息化推进科牌子）、新闻宣传科、文化科、出版版权科（加挂县“扫黄打非”领导小组办公室牌子）、广播电视电影科、文明办综合科、干部科（加挂研究室牌子）。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1．坚定不移抓实意识形态工作责任制。坚持定期分析研判、督查、考核制度，定期听取意识形态工作汇报，定期在党内通报意识形态领域情况，加强对重点部位和薄弱环节的管理，加强对危害意识形态安全的重点人员和重点场所的管控，确保意识形态工作责任制落细落实。

2．坚定不移抓思想理论。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大精神等，加强和改进党委理论学习中心组学习，精心策划组织好党的二十大精神宣讲，组织面向基层群众对象化、互动化的宣传阐释，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神武装头脑，持续筑牢思想信念根基。

3．坚定不移抓实新闻宣传。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神和“煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市”“三个发展定位”目标，加强对外宣传力度，进一步增强富源影响力、美誉度。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理，用得好是真本事的工作原则，努力提高依法治网的能力和水平，加强对民间新兴媒体的引导和管理，为富源经济社会高质量发展营造良好氛围。

4．坚定不移抓实精神文明创建。推进社会主义核心价值观主题公园、主题广场、主题街道建设，深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，以创建省级文明城市培育城市为契机，大力宣传健康文明生活新风尚，常态长效开展志愿服务活动，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动文明创建提质增效。深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设和管理，加强未成年人思想道德建设。

5．坚定不移推进文化繁荣。以学习贯彻党的二十大精神为主题，组织开展形式多样的文艺宣传和群众性文化活动，积极推进重点文化产业项目的建设、宣传推介工作，推进文化、旅游融合发展。加快推进农家书屋数字化建设，加强基层广播电视公共服务网络标准化建设和管理，积极为广大人民群众提供公共文化服务保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有行政18人，事业5人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。机构改革新增车辆1辆，机关事务管理局未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入458.83万元，其中：一般公共预算收入454.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.65万元。

与上年对比，减少285.42万元，下降38.35%，主要原因分析：2022年主要党报党刊订阅费和外宣经费录入财政一体化系统，2023年暂未录入财政一体化系统。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入454.18万元，其中:本年收入454.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入454.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，减少290.07万元，下降38.97%，主要原因分析2022年主要党报党刊订阅费和外宣经费录入财政一体化系统，2023年暂未录入财政一体化系统。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出458.83万元。财政拨款安排支出454.18万元，其中：基本支出454.18万元，与上年对比，减少290.07万元，下降38.97%，主要原因分析2022年主要党报党刊订阅费和外宣经费录入财政一体化系统，2023年暂未录入财政一体化系统；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行319.94万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080501保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出11.9万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.62万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出39.86万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.10万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.86万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.10万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金32.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资和福利支出395.74万元（其中：基本支出395.74万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资105.25万元（其中：基本支出105.25万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴124.26万元（其中：基本支出124.26万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资24.92万元（其中：基本支出24.92万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.86万元（其中：基本支出39.86万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金32.53万元（其中：基本支出32.53万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出46.92万元（其中：基本支出46.92万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费16.50万元（其中：基本支出16.50万元，项目支出0.00万元）。

3．对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-生活补助11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出454.18万元，与上年对比，减少290.07万元，下降38.97%，主要原因分析2022年主要党报党刊订阅费和外宣经费录入财政一体化系统，2023年暂未录入财政一体化系统；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会宣传部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会宣传部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党富源县委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.82万元，其中：政府采购货物预算7.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，较上年减少0.06万元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会宣传部2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为39次，共计接待396人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会宣传部机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党富源县委员会宣传部对部门整体绩效目标作了评价，因本单位专项资金暂未录入预算系统，未对专项资金预算作评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会宣传部2023年机关运行经费安排46.92万元，与上年对比，减少301.45万元，下降86.53%，原因是2022年外宣经费、主要党报党刊订阅经费纳入预算系统，2023年未纳入预算系统。主要包括：公务用车运行维护费6.79万元，公务接待费1.94万元，行政人员公务交通补贴16.5万元，办公费、会议费等一般公用经费21.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会宣传部资产总额169.84万元（净值30.72万元），其中，流动资产20.45万元，固定资产149.39万元、净值10.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.80万元，主要是非流动资产增加7.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会宣传部

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算表

（中国共产党富源县委员会宣传部2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507073200111