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富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算目录

第一部分 富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇幼保健及咨询，妇女病普查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训及科学研究，计划生育技术服务；为搞好计划生育提供技术指导；计划生育技术服务，生育指导及避孕知识，婚前体检与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：服务中心办公室。

本单位为富源县卫生健康局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

严格实施国家基本药物制度及药品零差销售制度，药品全面实行网上集中招标采购；认真实施城乡基本医疗保险制度，严格执行报销审批程序，加强医疗机构城乡基本医疗保险资金管理；基本公共卫生项目工作是中心工作的重中之重来抓紧抓实，强化疫情预测和预警报告制度，加强传染病的监检工作力度，加大卫生执法强度，促进公共卫生服务均等化；认真做好各项相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。其中：2辆救护车，2辆公务用车。车辆超编原因：受新冠肺炎及医疗行业特殊性影响，卫健系统原有车辆编制数较少，满足不了医院的实际需求，因此每家医疗机构都配置了救护车，导致实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,247.65万元，其中：一般公共预算收入1,197.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。单位资金收入2,050.00万元。

与上年对比增加243.74万元，增长8.11%，主要原因是单位事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,197.65万元，其中:本年收入1,197.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,197.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12.08万元，增长1.02%，主要原因是人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,247.65万元。财政拨款安排支出1,197.65万元，其中：基本支出1,196.65万元，与上年对比增加12.08万元，增长1.02%，主要原因是人员工资调整单位资金；项目支出1.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休45.57万元，主要用于退休人员生活补助；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.29万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.50万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险及职业年金支出；

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤1万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

210卫生健康支出-21004公共卫生817.01万元，主要用于我部门行政单位在职人员经费支出及机关日常运行经费；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗44.68万元，主要用于事业单位缴纳保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助31.25万元，主要用于行政事业单位缴纳公务员医疗；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出5.04万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金96.31万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-30101基本工资1,197.65万元（其中：基本支出1,197.65万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30102津贴补贴59.36万元（其中：基本支出59.36万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30107绩效工资353.6万元（其中：基本支出353.6万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费109.29万元（其中：基本支出100.38万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30109职业年金缴费47.50万元（其中：基本支出47.50万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费44.68万元（其中：基本支出44.68万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费31.25万元（其中：基本支出31.25元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-30113住房公积金96.31万元（其中：基本支出96.31万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30201办公费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30202印刷费5.6万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30206电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30213维修（护）费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30228工会费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-30229福利费21.94万元（其中：基本支出21.94万元，项目支出0万元）；

303对个人及家庭补助-30304抚恤金1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

303对个人及家庭补助-30305生活补助40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,197.65万元，与上年对比增加12.08万元，增长1.02%，主要原因是人员减少及工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购货物预算335.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。属医院专用车辆，自营资金自付费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：无。

3.支出功能分类：主要根据职能分类，反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是富源县妇幼保健计划生育服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,022年12月31日，富源县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4571.01万元（净值2462.48万元），其中，流动资产720.49万元，固定资产3,850.52万元，净值1,741.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加220.79万元，主要是流动资产减少118.32万元，非流动资产增加92.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产187项，账面原值413.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2,022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2,023年1月资产月报数。

富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算

（富源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032510036100300111