富源县政务服务管理局2023年预算公开
- 富源县政务服务管理局
- 015158708/2023-08653
- 2023-02-04 12:39
监督索引号53032506043500000
富源县政务服务管理局2023年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县政务服务管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）承担富源县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。（二）负责电子政务管理和推广运用。（三）负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。（四）负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。（五）负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。（六）负责富源县政务服务中心、富源县中介机构管理日常工作，承接县便民服务中心的职责。（七）管理富源县公共资源交易中心、行政审批服务中心。（八）指导乡镇（街道）为民服务中心，村（社区）为民服务站的工作。（九）完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科、政策法规科、行政审批科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，建设一流队伍，全面提升服务发展的能力和水平。
2.坚持人民至上，强化履职担当，致力搭建群众满意的政务服务平台。
3.坚持廉政立本，持续转变作风，努力打造阳光高效的政务服务环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,103.07万元，其中：一般公共预算收入1,009.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入94万元。
与上年对比，增加162.66万元，增长17.30%，主要原因分析：
1、在职人员增加。
2、预算改革，将其他收入纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,009.07万元，其中:本年收入1,009.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,009.07万元（本级财力1,009.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加68.66万元，增长7.30%，主要原因分析：在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,103.07万元。财政拨款安排支出1,009.07万元，其中：基本支出969.02万元，与上年对比，增加152.07万元，增长18.61%，主要原因：在职人员增加。项目支出40.05万元，与上年对比，减少83.41万元，下降67.56%，主要原因为：网络费和政务工作经费未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务－2010301行政运行761.03万元，主要用于人员工资、公用经费。（其中：基本支出720.98万元，项目支出40.05万元）。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.83万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休1.65万元，主要用于支付退休职工退休补助。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出4万元，主要用于缴纳退休人员职业年金缴费支出。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗6.66万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗31.84万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助19.81万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出4.43万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。
221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金83.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出901.26万元（其中：基本支出901.26万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30101基本工资279.95万元（其中：基本支出279.95万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30102津贴（补）贴104.1万元（其中：基本支出104.1万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30103奖金8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30107绩效工资261.97万元（其中：基本支出261.97万元）。
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费95.83万元（其中：基本支出95.83万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30109职业年金缴费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费38.5万元（其中：基本支出38.5万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。
301工资福利支出-30113住房公积金83.82万元（其中：基本支出83.82万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出106.37万元（其中：基本支出66.32万元，项目支出40.05万元）。
302商品和服务支出-30201办公费12.76万元（其中：基本支出9.43万元，项目支出3.33万元）。
302商品和服务支出-30205水费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30207邮电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30211差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30217公务接待费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30226劳务费36.92万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出33.32万元）。
302商品和服务支出-30228工会经费16.5万元（其中：基本支出16.5万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30229福利费19.01万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出3.4万元）。
302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。
302商品和服务支出-30239其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。
3.303对个人和家庭的补助
303对个人和家庭的补助-30305生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,009.07万元，与上年对比，增加68.66万元，增长7.30%，主要原因：在职人员增加；
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县政务服务管理局2023年无与中央配套事项
（二）与省配套事项
富源县政务服务管理局2023年无与省配套事项
（三）与市配套事项
富源县政务服务管理局2023年无与市配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，富源县政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变动；预算支出0万元，与上年对比，无变动。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.53万元，其中：政府采购货物预算5.13万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少0.2万元，下降2.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县政务服务管理局2023年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5.00%，主要是国内公务接待，接待批次为130次，共计接待950人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县政务服务管理局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，与上年比较无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，与上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县政务服务管理局2023年项目2个，金额134.05万元，已编制绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县政务服务管理局2023年机关运行经费预算安排106.37万元，较上年机关运行经费预算安排减少21.92万元，下降17.09%。减少原因为：网络租赁费未纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额443.82万元（净值75.93万元），其中，流动资产25.36万元，固定资产418.46万元、净值50.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.83万元，主要是：计提固定资产折旧8.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县政务服务管理局
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
2023年政务大厅工作人员经费
二、立项依据
中共云南省委办公厅印发《关于深化政务公开加强政务服务的实施意见》的通知（云办发【2011】15号）
三、项目实施单位
富源县政务服务管理局
四、项目基本概况
保障工作的正常运转
五、项目实施内容
保障工作正常运转的公用经费支出
六、资金安排情况
一般公共预算财政拨款40.05万元。
七、项目实施计划
在本年度完成目标
八、项目实施成效
不断提升了为民服务水平；抓实项目并联审批，促进投资项目快速落地；推进网上大厅建设，提升智慧化服务水平；深化 “最多跑一次”改革，让群众办事更加便捷；用好投资审批中介超市，营造良好中介服务环境；以深化“放管服”改革为目标，稳步推进相对集中行政许可权改革。强化信息化建设，提升公共资源交易效率。紧盯目标任务，全面推进各项重点工作。
富源县政务服务管理局
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富源县政务服务管理局2023年自有资金
二、立项依据
《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办【2022】25号）。
三、项目实施单位
富源县政务服务管理局
四、项目基本概况
保障工作正常运转
五、项目实施内容
保障工作正常运转的公用经费支出
六、资金安排情况
单位自有资金94万元。
七、项目实施计划
在本年度完成目标
八、项目实施成效
不断提升了为民服务水平；抓实项目并联审批，促进投资项目快速落地；推进网上大厅建设，提升智慧化服务水平；深化 “最多跑一次”改革，让群众办事更加便捷；用好投资审批中介超市，营造良好中介服务环境；以深化“放管服”改革为目标，稳步推进相对集中行政许可权改革。强化信息化建设，提升公共资源交易效率。紧盯目标任务，全面推进各项重点工作。
富源县政务服务管理局2023年部门预算表
监督索引号53032506043500111